5審計局內(nèi)部控制建設(shè)工作方案-wenkub.com
2024-09-07 01:49 本頁面
【正文】 （四）加大力度，按 時完成。 （二）細化職責，落實責任?？偨Y(jié)評價階段。 第三階段（ 2024 年 78 月）。前期準備工作。各股室應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點，查找每項業(yè)務(wù)流程風險點，確定需要進行重點控制的流程節(jié)點，制訂有針對性、符合股室實際的防控措施。嚴格按照 “ 三定 ” 方案和工作細則等相關(guān)規(guī)定，厘清單位各股室及其崗位職責，不缺位、不越位，達到 “ 過程留痕、責任可追溯 ” 的基本要求。 例會及專題會通過會議議決的方式對下列主要事項作出決定：聽取內(nèi)控辦工作匯報，部署內(nèi)控重大事項和管理措施；內(nèi)控控制基本制度、專項內(nèi)控制度辦法的擬定、修訂事項；內(nèi)控工作領(lǐng)導小組年度工作計劃、內(nèi)控辦年度專項檢查計劃；內(nèi)控工作領(lǐng)導小組年度工作報告、內(nèi)控考核評價結(jié)果及運用等事項；風險事件解決方案，風險定級、責任追究、改進現(xiàn)行制度的建議等事項； 第 3 頁 共 5 頁 其他需要會議議決的事項。內(nèi)控監(jiān)督評價辦公室由、組成。 第 2 頁 共 5 頁 內(nèi)控領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室（以下簡稱內(nèi)控辦）。 一、工作目的
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