5審計個人年度工作總結范文-wenkub.com
2024-09-06 07:32 本頁面
【正文】 堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。 三、存在問題與今后打算 存在問題 由于目前審計部僅有財務審計 2 人，工程審計 1 人，疲于應付近 30 家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審 第 5 頁 共 5 頁 計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。 第 4 頁 共 5 頁 在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿 日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。20xx 年完成基建工程項目預算審 計 38 項，預算金額 萬元，核減金額 萬元 。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據(jù)。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。根據(jù)集團公司 20xx 年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管
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