【正文】 本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分 (每次罰款 50元人民幣 )。 。 ，必須主動、親切的接待或提供咨詢。 10 分鐘和下班前 10 分鐘對辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。 ，佩戴胸牌 。工作態(tài)度和風(fēng)貌。 車輛停運后 ,有閑余時間 ,司機(jī)在不影響本職工作情況下 ,要參加力所能及的勞動。 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意 ,不準(zhǔn)私自出車或外借他人 ,不許拉私活、中途捎腳帶客 ,不許酒后駕車 ,開車時不許用手機(jī)和朋友聊天 ,否則出現(xiàn)的一切后果司機(jī)本人負(fù)責(zé)。開車時系好安全帶 ,確保生命財產(chǎn)的安全。 (二 )如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況，罰款 105000 元。 (二 )主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。 四、現(xiàn)金盤點制度 (一 )盤點前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢。 (五 )收到貨款，約定時間給銷售內(nèi)勤和財務(wù)相關(guān)人員，及時記錄往來明細(xì)賬。 二、現(xiàn)金的收入管理 (一 )各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。 (四 )庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財務(wù)主管人員進(jìn)行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。即按 3 天的 39。 第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。 三、筆試：為考察應(yīng)聘者對職位要求的基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識掌握的程度進(jìn)行筆試，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計與提供，綜合辦公室隨機(jī)抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。 綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人計劃組織招聘工作。 四、沒有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。 第三章用人基本標(biāo)準(zhǔn)及職位任職要求 第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn)。 三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的 `應(yīng)聘。 企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 12 第一章總則 第一條為加強(qiáng)公司員工隊伍建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)，促進(jìn)招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。 十九、垃圾收集車司機(jī)不按規(guī)定時間收集垃圾，不按指定地點傾倒者，一次罰款 20 元，月累計二次罰款 50 元，三次罰款 100 元，直至辭退。 十六、看管地坑人員及時將地坑周圍 10 米內(nèi)垃圾清理 到坑內(nèi)，大、小車司機(jī)按時清運，清運垃圾不得留底盤，做到車走地凈，清運途中箱外不準(zhǔn)有垃圾。 十三、清掃保潔、清運人員對清掃清運的垃圾不按規(guī)定地點傾倒、傾卸者一次罰款 50 元。 九、丟失或損壞公司配備工具者，照價賠償。 五、破壞公司財物者，按價賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，追究 法律責(zé)任并給予辭退。時間上下班，工作時間遲到早退者，第一次通報批評，月累計二次罰款 10 元，月累計三次視為曠工一天并罰款 30 元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。 第七章、附則 第二十九條、審計監(jiān)察組織內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé)本辦法的解釋，并依據(jù)本辦法修訂風(fēng)險評估細(xì)則、內(nèi)部控制評價細(xì)則和內(nèi)部控制評價手冊，報經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第五章、人員與培訓(xùn) 第二十五條、內(nèi)部控制所有崗位的人員應(yīng)具備相應(yīng)的職業(yè)道德和任職能力，應(yīng)獲得相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定參加繼續(xù)教育和培訓(xùn)。 第二十二條、集團(tuán)各單位實施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。 第十九條、內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)應(yīng)與集團(tuán) SOPIC 創(chuàng)新變革同步，每年須完成 PIDCA（運行、自我評價、修訂完善手冊）循環(huán)以逐步提升內(nèi)部控制水平。其主要職責(zé)包括： 組織市議內(nèi)部控制建設(shè)工作計劃； 組織實施集團(tuán)內(nèi)部控制體系的建立、實施與完善： 組織內(nèi)部控制手冊的編寫工作： 對內(nèi)部控制建設(shè)工作中出現(xiàn)的重要問題提出解決方案并匯報； 組織編制并審核年度內(nèi)部控制自我評價的工作方案： 組織實施內(nèi)部控制自我評價工作，并對過程中違規(guī)違紀(jì)事件進(jìn)行調(diào)查和處理； 組織審核內(nèi)部控制自我評價報告； 審核其他需要提交董事會或監(jiān)事會解決的相關(guān)內(nèi)部控制重要事項及文檔。 第十三條、董事會負(fù)責(zé)決策公司內(nèi)部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排，保證內(nèi)部控制的建立健全和有效實施，在出現(xiàn)重大內(nèi)部控制缺陷時，及時決策內(nèi)部控制缺陷解決方案。 第十一條、一般情況下，集團(tuán)各單位應(yīng)按規(guī)定接受國家相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，集團(tuán)統(tǒng)一委托具有相應(yīng)資質(zhì)的會計師事務(wù)所對集團(tuán)內(nèi)部控制進(jìn)行審計。 第七條、集團(tuán)各單位負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制制度并匯總形成內(nèi)部控制制度手冊，報經(jīng)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第五條、建立與實施內(nèi)部控制應(yīng)圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個要素進(jìn)行。 企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 10 第一章、總則 第一條、目的 為了加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)，提高集團(tuán)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展，同時規(guī)范內(nèi)部控制評價程序，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引和集團(tuán)《內(nèi)部市計監(jiān)察制度》等桿關(guān)制度要求制定本辦法。 四、實行 “ 崗薪制 ” 記時記件制的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費 。 企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 9 為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)公司有關(guān)各項規(guī)章制度 ，特制訂本公司管理制度。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強(qiáng)，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。 企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 8 企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入 WTO 后中國企業(yè)界的必然選擇，同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。 1本規(guī)章制度的考核與員工薪金掛鉤。 員工應(yīng)該在工作上互幫互助、協(xié)調(diào)配合，生活上互相關(guān)心照顧。凡公司擁有的書籍、光盤、軟件非經(jīng)登記和同意批準(zhǔn)，任何員工不得出借，帶出公司辦公地點。 有特殊情況請假，批準(zhǔn)者按無薪假期。秩序維護(hù)部應(yīng)組織張貼標(biāo)語、知識競賽或消防演習(xí)等活動。 安全宣傳、培訓(xùn)教育制度 本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓(xùn)和考核。 秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進(jìn)行監(jiān)督、檢查 ,各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。 各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。 門窗是否牢靠 ,下班后是否關(guān)窗鎖門。的安全管理原則。 有權(quán)制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。 義務(wù)消防員職責(zé) 認(rèn)真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操作規(guī)程。 (2)其它部門主管級 (含 )以下員工按 30%比例參加 (以男員工為主 )。 認(rèn)真檢查當(dāng)值期間存在的各項安全隱患 ,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。 三級安全管理責(zé)任人職責(zé) 執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項安全管理制度 ,貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項指示。 對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故 ,要查明事故原因并提出處理意見 ,報安全委員會。 二級安全管理責(zé)任人職責(zé) 貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項指示規(guī)定 ,將安全工作納入本部日常管理 。 組織防火安全檢查 ,督促落實火災(zāi)隱患整改 ,及時處理涉及消防安全的重大問題。的原則 ,貫徹執(zhí)行消防法規(guī) ,保障單位消防安全符合規(guī)定 ,掌握本單位的消防安全情況 ,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。 對部門管轄的區(qū)域 ,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域 /設(shè)備 ,由該兩個部門共同承擔(dān)安全責(zé)任。 對部門區(qū)域安全管理責(zé)任人有變更的 ,部門負(fù)責(zé)人及時將其責(zé)任區(qū)域明確 ,按《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》的格式 ,讓其簽字確認(rèn)后送秩序維護(hù)部存檔。 各級安全責(zé)任人全面負(fù)責(zé)自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。 督促指導(dǎo)各部建立健全安全管理責(zé)任制度。 組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。如遇緊急情況，給予領(lǐng)取，事后應(yīng)補(bǔ)辦領(lǐng)物申請手續(xù)。 凡未經(jīng)批準(zhǔn)而隨意采購的辦公用品，保管員有權(quán)拒絕入庫，采購人自負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律規(guī)定，做好物品管理工作。 做好防潮、防火工作，保證通道暢通 。、 出庫必須按申領(lǐng)程序、未經(jīng)審核、簽批、不得發(fā)放 。 企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 4 員工行為如不符合適當(dāng)?shù)囊?guī)范，或觸犯下列任何一種規(guī)定，一經(jīng)查出，將受到紀(jì)律處分 ； ； ，擅取公司任何財務(wù)、記錄或其它物品； ； 、車輛、輪船或工地內(nèi)向同事鼓吹任何政治理論，賭博或使用侮辱 語言； ，社團(tuán)或工會； ； 、早退； ； ，出借工作證； ； 、合法制命令或檢查； 、公司或私人工作； ； ； 。 五、團(tuán)隊成員必須互相配合，互相支持，出現(xiàn)問題應(yīng)及時檢討和分析，不得相互猜疑、指責(zé)，影響團(tuán)隊內(nèi)部團(tuán)結(jié)。 企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 3 一、團(tuán)隊成員必須服從公司的領(lǐng)導(dǎo)和安排。網(wǎng)內(nèi)用戶不得無故撥打他人電話，違者，取消入網(wǎng)資格，并按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。 第七十三條：新聘管理人員，由所屬部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其崗位級別，核定報銷額度及起始月份，由總裁辦人員辦理話費 報銷手續(xù)。 第七十條：如因工作需要出現(xiàn)話費量增加的，由本人提出申請，并附前 3 個月的通話記錄，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意，報董事長、總裁批準(zhǔn)后，給予相應(yīng)增加其報銷金額或報銷額度。 第六十九條：手機(jī)話費管理：副總裁以上管理人員每月話費在 400 元內(nèi)實報實銷， 401600 元內(nèi)按總額的 90%給予報銷，超 601 元 1000 元，按總額的 70%給予報銷， 1000 元以上不予報銷。包月期限內(nèi)手機(jī)損壞或丟失的職責(zé)自負(fù)。上班時間不得設(shè)置關(guān)機(jī)、呼叫轉(zhuǎn)移或不接聽電話，違者每次罰款 50 元，三次以上給予通報批評，并取消話費報銷資格。如有私話隱瞞或盜用密碼者，除從工資中扣除全部費用外，并按照情節(jié)輕重予以 50 元的罰款，屢教不改者按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。使用炊具要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生；嚴(yán)禁隨帶無關(guān)人員進(jìn)入廚房；易燃、易爆物品要嚴(yán)格按規(guī)定放置，杜絕意外事故發(fā)生；下班前要關(guān)好門窗，檢查各類電源開關(guān)、設(shè)備等。對因工作需要不能按時就餐或有臨時客餐的，須有事先預(yù)約或通知，保證供應(yīng)。 第五十八條：食堂要有計劃的進(jìn)行采購，嚴(yán)禁采購腐爛、變質(zhì)食物，防止食物中毒。 第五章：食堂管理 第五十五條：員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的用餐時間，用餐買菜要自覺排隊，禮貌有序，不得插隊、擠鬧、起哄，違者罰款 50 元，情節(jié)嚴(yán)重者將開除出廠。一次性醫(yī)療器械使用后須按規(guī)定銷毀，違者職責(zé)自負(fù)。 第五十條：醫(yī)務(wù)室實行藥品與帳款分開管理。 第四十七條：出售藥價由醫(yī)務(wù)室會同總裁辦共同商定，并及時通知有關(guān)財務(wù) 人員。上班時間如有公事外出，務(wù)必填好外出登記表。 第四十三條：如有盜竊行為，經(jīng)查實后，除退還贓物外，給予以一罰十的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的開除出廠或移交司法機(jī)關(guān)依法處理。 第三十九條：管理員做好衣服存放箱鑰匙的發(fā)放和收取工作；管理好浴室內(nèi)的所有設(shè)施。 第五節(jié)：浴室管理 第三十五條：入浴應(yīng)自覺遵守浴室管理制度，嚴(yán)格按先后順序入室洗浴。 第四節(jié)：租房管理 第三十三條：員工租住公司的房屋，統(tǒng)一到后勤部簽訂租房協(xié)議，每月在工資中扣除租金及水電費。 第二十九條：晚上 10： 30 前務(wù)必熄燈，