【正文】 3未簽訂合同的供應商，一次訂貨金額低于１萬元的，都以請采 購單進行訂貨。 84 機電設備送外維修返廠流程 經辦人 倉庫 經辦人將修復后的設備運回 物 組織有關人員驗收鑒定、倉管員在送外維修單上簽字 物 送外 維修單 1 送外 維修單 1 送外 維修單 1 報銷請款 說明：設備、工具等送外維修，返廠時，財務不 作入庫記帳，維修費用作當月的修理費記帳。 *出差必須采取事先申請并填寫出差申請單，經核準后，才能出差。 *因特殊事件或傷病得先口頭請假，事后補請假單。 9 部門間非干部調動申請程序 當人事 調出單位 調入單位 人事行政部 部級主管同意 調動 審批單 根據員工或單位申請 調動 審批表 部長簽審 調動 審批表 調動 審批表 調動 審批表 發(fā)文、歸檔 調令 調令 拒絕 拒絕 部級主管同意 調令 調令 辦理移交 說明：跨公司調動，必須由上級公司簽發(fā)人事調動令，調出單位 辦理解聘，調入單位辦理錄用。1 組織機構圖計劃編制報批程序 人事行政部 總經理 集團總裁 根據決策討論定稿的組織機構擬制 簽審 分管副總簽審 決策 報批表 決策 報批表 決策 報批表 發(fā)文、存檔 組織 機構圖 組織 機構圖 組織 機構圖 部長簽審 簽審 決策 報批表 組織 機構圖 2 定崗定編計劃報批程序 各單位 人事行政 部 總經理 依據組織機構圖擬制制定 終審 部長簽審 定崗定 員方案 發(fā)文、存檔 定崗定 員方案 部長簽審 分管副總簽審 組織討論 部門人員 定編方案 副總簽審 部門人員 定編方案 部門人員 定編方案 3 定編外用人需求申請程序 用人單位 人事行政部 總經理 擬制 行政副總簽審 用人需求 申請單 經理簽審 分管副總簽審 科長審核 部長簽審 終審 擬制招聘方案、與用人單位實施招聘 用人需求 申請單 用人需求 申請單 用人需求 申請單 說明：用人需求申請單即使用決策報批表 4 定編內用人需求申請程序 用人單位 人事行政部 擬制 用人需求 員申請單 部長或經理簽審 經辦人審核 科長審核 擬制招聘方案、與用人單位實施招聘 用人需求 員申請單 5 新進人員錄用及薪酬確定程序 用人單位 人事行政部 總經理 集團總裁 匯總材料填制錄用報批表并注明員工薪酬總額 錄用 報批表 科長簽審 相關主管 出具上崗通知、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同 錄用同意 依據用人需求申請單組織招聘工作 移交人員 說明： 按文化水平、崗位工資的初始標準設定。 10 員工辭職報批程序 用人單位 人事行政部 總經理 總裁 移交 登記表 員工填制 辭職 審批表 部長、經理簽審 分管副總簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長簽審 副總簽審 開具解除勞動關系通知書 通知書 辦理結算 通知書 車間或科室主管簽審 科級和以上干部 部長簽審 面談當事人 科級和以上干部 面談當事人 辭職 審批表 部級和以上干部 辭職 審批表 副總和以上干部 辭職人辦理移交 通知書發(fā)當事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科 11 員工辭退開除報批程序 用人單位 人事行政部 總經理 總裁 移交 登記表 用人單位填制 辭退開除 審批表 部長、經理簽審 分管副總簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長簽審 副總簽審 開具解除勞動關系通知書 通知書 辦理結算 通知書 車間或科室主管簽審 除工人外 部長簽審 面談當事人 本科以上員工 面談當事人 辭職 審批表 科級和以上干部 辭職 審批表 部級和以上干部 辭職人辦理移交 除工人外 說明：人事行政部經面談、調查認為有不當?shù)? 辭退、開除，可以退回原用人單位再議。 *請假應附相關證明文件，分廠科級 (含 )以上請假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計 *請假超過勞動法規(guī)定的事、病假天數(shù)時，須報子公司人力資源部會簽核準 *如果沒有分廠副經理主管的，他的裁決權由分廠經理執(zhí)行。 *因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回后，立即補簽出差申請單。 85 內部物資調撥調出簽審流程 調入單位 總調度室 調出單位倉庫 經理簽審 1 調撥 申請單 6 記帳 倉庫提貨保管簽字 貨 經辦人員填寫調撥申請單 審核安排物資調撥 1 調撥 申請單 6 總調度長簽審 1 調撥 申請單 6 調出單位財務 調出單位門衛(wèi) 調撥 出庫單 4 1 調撥 申請單 3 6 貨 出門 86 內部物資調撥調入簽審流程 總調度室 調入單位倉庫 保管員按調撥單計量、驗質后，保管員在調撥單上簽字入庫 調入單位財務 1 調撥 申請單 3 貨 調撥 申請單 3 調撥 入庫單 1 調撥 入庫單 2 復核 留存 記帳 87 固定資產拆除申請簽審流程 分廠 總調室 總經理 財務部 工程部 倉庫 經理簽審 拆除申請 總調室度長簽審 拆除申請 生產副總簽審 終審 拆除申請 留存 拆除申請 拆除申請 拆除申請 備份 做固定資產清理處理 與相關單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議 進行拆除 清理盤點有用物資 物資清冊 物資清冊 物資清冊 入庫 記數(shù)量帳列管，不作資產帳 說明：拆除設備所清理的可用部件不作資 產帳記帳，僅作數(shù)量帳管理 88 總調室 總經理 分廠 財務部 物資、設備報廢簽審流程 經理簽審 報廢申請 根據實際情況填寫報廢申請表并注明報廢金額 設備管理科審核 報廢申請 生產副總簽審 終審 報廢申請 進行處理和帳務調整 報廢申請 報廢申請 備案作出售時核對 89 7 分廠 出納室 供應部 變賣處理 結算室開發(fā)運單 報廢物資處理流程 報廢申請 倉管員發(fā)貨出帳 貨 買方 發(fā)運單 1 7 報廢申請 終審后的材料 收款開收據 收據 1 3 繳款 收據 2 收據 2 出門 發(fā)運單 貨 財務部 門衛(wèi) 發(fā)運單 7 6 發(fā)運單 6 核算會計出帳 收據 1 核算會計收入記帳 90 環(huán)保合同簽審流程 總調室 總經理 財務部 經辦人員草簽 合同 生產副總簽審 終審 總調度長簽審 合同 合同 50000元以上 執(zhí)行 合同 留存做請款核對 91 安全環(huán)?？? 總經理 人事行政部 安全環(huán)保標準制定簽審流程 根據國家環(huán)保法規(guī)，結合公司實際情況起草安全環(huán)保制度 環(huán)保標準草案 總調度長審核 生產副總簽審 終審 環(huán)保標準方案 發(fā)文執(zhí)行 環(huán)保標準方案 組織各部門討論并進行修訂 環(huán)保標準方案 92 安全環(huán)?？? 安全環(huán)保例行檢查流程 每月不定時進行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計記錄數(shù)據 在全公司范圍內通報結果 統(tǒng)計各項數(shù)據 統(tǒng)計表 93 質量部 安全環(huán)?？? 人事行政部 環(huán)保違規(guī)懲罰流程 對質量部檢測數(shù)據進行審核 總調度長審核 生產副總終審 發(fā)文執(zhí)行 懲處數(shù)據 計算出懲處數(shù)據 懲處數(shù)據 檢測數(shù)據 檢測數(shù)據 94 事故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)?？? 總經理 安全環(huán)保事故處理流程 科長簽審 生產副總簽審 事故發(fā)生單位填制事故報告 事故報告 部門主管簽審 事故報告 終審 事故報告 進行事故處理 事故報告 組織安全領導小組進行事故分析、事故定性、分清責任、提出整改意見 重大安全事故 總調度長簽審 進行經濟處罰 95 技術部 工程施工圖 專業(yè)負責人簽字 部長簽字 總工程師終審 根據公司項目報告書安排