環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的啟動(dòng)與準(zhǔn)備-wenkub.com
2025-01-24 01:40 本頁(yè)面
【正文】 2023年 2月 14日星期二 1時(shí) 40分 12秒 01:40:1214 February 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 , February 14, 2023 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。 。 :40:1201:40Feb2314Feb23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 2023年 2月 14日星期二 1時(shí) 40分 12秒 01:40:1214 February 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 :40:1201:40:12February 14, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 , February 14, 2023 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 ？如發(fā)生過(guò) ， 查對(duì)緊急情況的處理證據(jù) ， 看該部門的人員是否能夠按規(guī)定有效地履行其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的職責(zé) 。 看其修訂的內(nèi)容是否有針對(duì)性并具有充分性 ？ 修訂后的程序是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn) ？ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要素檢查表 審核要素 受審核部門 工程技術(shù)部及相關(guān)部門 /場(chǎng)所 審核員 李 云 審核日期 序號(hào) 檢查內(nèi)容 受審部門 審核內(nèi)容及方法 4 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序在相關(guān)部門的執(zhí)行情況及其效果 相關(guān)部門/場(chǎng)所（如污水處理站、鍋爐房、化學(xué)危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)等） /場(chǎng)所是否有相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序文件 。 有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序定期評(píng)審和修訂的規(guī)定及評(píng)審的內(nèi)容和方法； 和修訂的規(guī)定 ， 請(qǐng)其提供定期評(píng)審的證據(jù) ， 查其評(píng)審的內(nèi)容是否符合規(guī)定 ？ 如評(píng)審結(jié)果需要對(duì)程序進(jìn)行修訂 ，查對(duì)程序的修訂證據(jù) ， 看其修訂的內(nèi)容是否有針對(duì)性并具有充分性 ？ 修訂后的程序是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn) ？ 人了解應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施設(shè)備的配備和維護(hù)情況 ， 詢問(wèn)是否有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施設(shè)備的清單 ， 如有 ， 請(qǐng)其提供該清單 ， 初步確認(rèn)配備的設(shè)施設(shè)備的充分性 。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要素檢查表 審核要素 受審核部門 工程技術(shù)部及相關(guān)部門 /場(chǎng)所 審核員 李 云 審核日期 序號(hào) 檢查內(nèi)容 受審部門 審核內(nèi)容及方法 1 1） 異常和緊急情況及可能造成的環(huán)境影響的識(shí)別 2） 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序及其控制職責(zé)和方法 工程技術(shù)部 異常和緊急情況 ， 這些異常和緊急情況可能會(huì)造成哪些環(huán)境影響 ？ 通過(guò)了解看是否將異常 、 緊急情況及其環(huán)境影響識(shí)別得全面 ?，F(xiàn)場(chǎng)查證監(jiān)測(cè)設(shè)備是否能夠正常工作 ? 污水處理站檢查表 受審核部門 污水處理站 部門負(fù)責(zé)人 張三 審核員 李 云 審核日期 序號(hào) 審核要素 審核內(nèi)容及方法 8 ?如何針對(duì)不符合采取糾正 、預(yù)防措施 ？ 請(qǐng)其提供相應(yīng)的程序文件 ， 查程序文件的內(nèi)容是否充分 ， 是否經(jīng)批準(zhǔn)的有效文件 ？ ， 了解自體系運(yùn)行以來(lái)出現(xiàn)的不符合情況； 35份對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理的證據(jù) ， 看其是否符合規(guī)定的程序 。 /控制狀況 ， 并按操作 /控制活動(dòng)分別抽查 35份近期運(yùn)行相關(guān)的控制記錄 ， 確認(rèn)是否這些運(yùn)行控制活動(dòng)是否符合有關(guān)程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 。素有無(wú)遺漏 3 、 法規(guī) 、排放標(biāo)準(zhǔn)及其他要求 ? ， 看是否將有關(guān)的法律和其他均列入其中 ？ 抽 35份 ， 查是否為有效版本 。 (4)檢查表中應(yīng)明確審核方法 ， 即采用查閱文件 (如現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) )，查閱記錄 、 與員工或領(lǐng)導(dǎo)交談 、 會(huì)談或現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式 。 (4)審核發(fā)現(xiàn)及跟蹤記錄欄：在現(xiàn)場(chǎng)審核中作為審核結(jié)果的記錄或跟蹤審核的記錄 。 考查文件控制的情況； 8． 文件審核應(yīng)形成結(jié)論 。 考查其適用性 ， 即是否適用于組織及相關(guān)部門的實(shí)際運(yùn)作 。 第七章 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的啟動(dòng)與準(zhǔn)備 審核組長(zhǎng)的職責(zé)： —— 制訂審核計(jì)劃 ， 包括明確審核目的及范圍 ， —— 進(jìn)行審核組任務(wù)分配 ， —— 組織審核組審閱文件及資料 ， 預(yù)先檢查審核組成員編制的檢查表及其它工作文件； —— 組織審核實(shí)施工作； —— 確定不符合項(xiàng)； —— 編制審核報(bào)告； —— 組織對(duì)不符合項(xiàng)的糾正及驗(yàn)證工作。 內(nèi)部審核計(jì)劃案例 以上海 AB建筑公司環(huán)境管理體系
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