增值稅防偽稅控系統(tǒng)使用流程教材-wenkub.com
2025-01-18 14:51 本頁面
【正文】 ? 有部分企業(yè)使用傳真掃描一體機、激光打印機打印清單，點擊打印后認(rèn)證軟件自動關(guān)閉的現(xiàn)象，建議改成打發(fā)票的針式打印機即可正常打印。 之后重新核對數(shù)據(jù)，重新提交。在修改時需注意小數(shù)點位數(shù)必須補齊后兩位。 遠(yuǎn)程抄報流程 注意事項： 進入網(wǎng)上申報系統(tǒng)后，在二級菜單即申報菜單下，全出現(xiàn)一個紅色字體的提示內(nèi)容： 重要提示：如果您是增值稅一般納稅人用戶，而且還是遠(yuǎn)程抄報稅用戶，請先進行“遠(yuǎn)程抄報稅－提交報稅數(shù)據(jù)”操作，再進行增值稅網(wǎng)上申報，否則 “一窗式”比對可能出現(xiàn)不符，導(dǎo)致需要到辦稅大廳進行人工比對。 七、在開票系統(tǒng)“遠(yuǎn)程抄報”模塊中點擊“清卡操作”完成 IC卡清卡。 二、在開票系統(tǒng)“遠(yuǎn)程抄報”模塊中點擊“報稅狀態(tài)”，系統(tǒng)提示“金稅卡狀態(tài)讀取成功，可以進行遠(yuǎn)程報稅”。 遠(yuǎn)程抄報流程 遠(yuǎn)程抄報流程 ? 如上圖所示，則說明企業(yè)申報與遠(yuǎn)程抄報提交的數(shù)據(jù)以及各相關(guān)子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)比對相符，可以清卡。 遠(yuǎn)程抄報流程 遠(yuǎn)程抄報流程 ? 單擊“遠(yuǎn)程報稅”按鈕，向稅務(wù)機關(guān)提交報稅數(shù)據(jù)。 遠(yuǎn)程抄報運行環(huán)境及配置要求 系統(tǒng)注冊及配置 ? 遼寧省遠(yuǎn)程抄報服務(wù)器地址為 ，端口號為 7001，兩個地址在軟件中只填寫一個即可。 遠(yuǎn)程抄報運行環(huán)境及配置要求 系統(tǒng)注冊及配置 ? 遠(yuǎn)程抄報功能注冊過程為將注冊控件文件復(fù)制到開票子系統(tǒng)的安裝目錄 BIN子目錄下，即完成注冊。 ? 專用計算機（專機專用）。 ? 每下月初抄稅后才能繼續(xù)開票。 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——負(fù)數(shù)發(fā)票 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——負(fù)數(shù)發(fā)票 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——負(fù)數(shù)發(fā)票 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——負(fù)數(shù)發(fā)票 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——負(fù)數(shù)發(fā)票 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——負(fù)數(shù)發(fā)票 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——負(fù)數(shù)發(fā)票 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——負(fù)數(shù)發(fā)票 ? 負(fù)數(shù)發(fā)票金額可修改，但不得高于原金額。 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——負(fù)數(shù)發(fā)票 ? 二、稅務(wù)機關(guān)為小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票需要開具紅字專用發(fā)票的，比照一般納稅人開具紅字專用發(fā)票的處理辦法，通知單第二聯(lián)交代開稅務(wù)機關(guān)。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——負(fù)數(shù)發(fā)票 關(guān)于增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補充通知 ? 一、 增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票（以下簡稱專用發(fā)票）后，發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發(fā)票的，視不同情況分別按以下辦法處理 – （一） 因?qū)Ｓ冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證的，由購買方填報《 開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單 》 （以下簡稱申請單），并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息，主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具 《 開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單 》 （以下簡稱通知單）。 – 先不直接打印發(fā)票，可先打在一張白紙上，然后與發(fā)票對照調(diào)整。 – 填寫時要頂格寫 – 不能換行填寫 – 數(shù)字要用英文輸入法 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——填加開戶行賬號 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——增加發(fā)票類別 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——類別編碼 ? 此項不需要用戶設(shè)置 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——編輯商品名稱 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——商品編碼 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——選擇商品稅目編碼 ? 商品稅目是必選項，要注意區(qū)分不同稅率。 開票前的準(zhǔn)備 ——專用發(fā)票開具要求 ? （一）項目齊全，與實際交易相符； ? （二）字跡清楚，不得壓線、錯格； ? （三）發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財務(wù)專用章或者發(fā)票專用章； ? （四）按照增值稅納稅義務(wù)的發(fā)生時間開具 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——準(zhǔn)備啟動增值稅安全防偽開票系統(tǒng) ? 插入ＩＣ卡 ? 插入專用備份盤 ? 點擊安全開票 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——安全衛(wèi)士檢測 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——啟動防偽稅控系統(tǒng) 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——檢測金稅卡 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——啟動金稅卡 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——選擇操作員 ? 點擊下拉按鈕選擇管理員登錄 ? 選擇開票員登錄易發(fā)生發(fā)票查詢不準(zhǔn)確問題 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——選擇管理員進入 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——選擇客戶編碼 開票業(yè)務(wù)操作流程 ——填加客戶 ? 客戶信息可以在客戶編碼里填寫，發(fā)票填開時調(diào)用。 開票前的準(zhǔn)備 ——開具發(fā)票 ? 一機多票系統(tǒng)所開發(fā)票的
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