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2025-01-14 05:39 本頁面
【正文】 ?需求申請需一級部部長簽批。 中層干部任命流程 準備被提名 人員材料 總裁辦公會 監(jiān)審部 辦理手續(xù) 審批 人力資源部 總監(jiān) 各部門 復(fù)審 申訴 N Y Y 人事調(diào)配 中心 薪資管理 中心 補充材料 終止 終止 公告 調(diào)整薪酬 接受申訴 初審 N 部門申訴 提名 說明 ?中層干部為正、副主任及其他 6 序列干部。 ?需求申請需一級部部長簽批。 ?需求申請需一級部部長簽批。 ?財務(wù)部門負責資金及預(yù)算內(nèi)額度審核。 ?財務(wù)部門對額度及使用范圍進行審核。 預(yù)算外生產(chǎn)性原物料采購流程 審批 執(zhí)行計劃內(nèi) 采購流程 經(jīng)辦人 內(nèi)部審計 中心 財務(wù)管理部 總裁 采購部 部長 經(jīng)辦人部門 負責人 計劃商管 中心 需求申請 簽批 檢查 庫存 初審 備案 計劃外 采購單 采購 計劃 追加 預(yù)算 復(fù)審 額度內(nèi) 額度外 說明 ?在年度預(yù)算范圍外，財務(wù)管理部部長依據(jù)權(quán)限額度審批，同時財務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計劃。 初選銷售人員 提供個人信用擔保背景資料 審查銷售員個人檔案、信用擔保資料的真實性和有效性 正確嗎？ 不予錄用 提供變化后的信用資料 錄用 檔案管理 Y N 預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購計劃制訂流程 產(chǎn)品銷售 計劃 檢查成 品庫存 產(chǎn)品 需求量 執(zhí)行采購 計劃 OTC/專業(yè)產(chǎn)品 營銷部 生產(chǎn)企業(yè) 采購部 采購部 部長 審批 產(chǎn)品生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)能力 檢查原物 料庫存 原物料 需求量 采購計劃 審核備案 財務(wù)管理部 說明 ?在年度預(yù)算范圍內(nèi)，經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可直接審批采購計劃。 ?在案件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負責案件的立項和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時向運營保障部部長匯報工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。 ?如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責任進行調(diào)查和受理為案件；當事人或單位也可以提出受理請求。 審計草案 承接上頁 審核 審計報告初稿 了解報告內(nèi)容 提出異議嗎？ 安排三方共同復(fù)核 復(fù)核報告 提出復(fù)議嗎？ 最終裁決 最終審計報告 報告歸檔 /審計結(jié)果執(zhí)行 N N Y Y 個人經(jīng)濟責任審計流程 當事人 當事人所在主管 部門領(lǐng)導 內(nèi)部審計中心 運營保障部部長 集團總裁 人力資源部 說明 ?經(jīng)濟責任審計指對具有相當級別的領(lǐng)導或重要業(yè)務(wù)骨干進行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟責任的調(diào)查評價 ?分為任期屆滿審計、離任審計、年度審計 ?當事人或其所在部門領(lǐng)導在接到審計報告后 3個工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請 ?運營保障部部長在 2個工作日內(nèi)決定對當事人異議申請是進行復(fù)核還是上報總裁裁定 ?復(fù)核和裁定在 5個工作日內(nèi)完成 委托審計 委托審計 委托審計 定期審計 確定審計計劃 經(jīng)濟責任審計 審核 接受審計報告 接受審計報告 異議嗎？ 復(fù)核 N Y 需要裁 定么？ 最終裁定 終結(jié)備案 Y N 法律糾紛案件處理流程 案發(fā)單位 法律事務(wù)中心主任 專案組或負責人 運營保障部部長 集團公司總裁 說明 ?法律事務(wù)中心對案件全權(quán)獨立負責；但要及時向運營保障部部長匯報，取得指示和協(xié)調(diào)。 ?對于經(jīng)營行為、財務(wù)運作的日常監(jiān)督，其過程包括計劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項。 ?未通過總裁批準的產(chǎn)品按照批復(fù)進行調(diào)整與改進或按總裁批復(fù)停止投產(chǎn) 修改意見 專業(yè)評審 委員會 審批 技術(shù)檔案管理流程 查閱 /復(fù)印 申請 資料入檔 申請人 檔案管理員 產(chǎn)品開發(fā)中心 項目管理中心 主任 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 審批 審批 查閱 復(fù)印 接受申請 資料調(diào)檔 辦理手續(xù) 查閱 復(fù)印 簽收 （申請簽批件入檔備查） 說明 ?技術(shù)檔案查閱須嚴格控制，必須以簽批后的申請單為準查閱，無研發(fā)總監(jiān)批準不得復(fù)印。 審批 N 新產(chǎn)品技術(shù)引進流程 立項 計劃 審批 移交 技術(shù)文件 項目管理 中心 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 產(chǎn)品開發(fā) 中心 技術(shù) 洽談 技術(shù) 復(fù)審 商務(wù) 洽談 制定驗收 標準 驗收標 準復(fù)審 合同擬定 財務(wù)管理部 按合同支付余款
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