【正文】 產品質量目標制定流程 C06001001 生產部 產品與市場驗證報告 設備檢測現狀報告 是否通過 否 是 技術總監(jiān)審批 是 否 客戶需求 調查報告 國家法規(guī)、制度 國內、外相關質量要求 產品技術標準 產品技術指標 正式 質量目標 正式 質量目標 中央研究院 市場部、銷售部客戶服務部 技術質量部 質量管理經理組織相關 人員研討公司產品 質量目標形成 送審稿 技術質量部總經理預審 質量管理經理根國家規(guī)定、戰(zhàn)略、產品競爭力、公司現狀等編制質量目標草案 質量目標草案 質量目標送審稿 存檔 正式 質量目標 行業(yè)歸口管理部門的聯絡工作流程 C06001002 行業(yè)歸口管理部門 技術質量部 各相關部門 各類計劃、總結、申報、 項目跟蹤、通知 是 是 高級技術管理工程師 下達計劃 技術質量總兼審批 上報計劃、總結 技術經理審批 各部門根據行業(yè)歸口 要求上報計劃、總 結、申報、匯報 高級技術管理工程師根據行業(yè) 歸口部門的各類計劃 總結申報要求組織相關部門上 報計劃、總結、申報、 項目跟蹤、匯報 高級技術管理工程師 將計劃完成情況 反饋行業(yè)歸口 主管部門 將計劃完成情況反饋 質量部技術 各類計劃、總結、申報、 項目跟蹤、通知 是否同意 下達新的各類計劃等通知 下達各類計劃等通知 高級技術管理工程師定期 跟蹤各部門計劃執(zhí) 情況并反饋 審批各類計劃、 總結 是否同意 各部門修訂計劃總 結并上報技術 質量部 各類計劃修定等通知 是 否 是否同意 各部門定期定期 將計劃執(zhí)行 情況反饋 否 否 高級技術管理工程師將各部門 上報的計劃總結匯報 報技術質量總監(jiān)審批 結束 是否通過 總裁審批 質量管理體系的建立、維護和修正流程 GB/T1900 是 否 質量管理 體系文件 技術質量一 級文件（ ISO） 質量體系籌建 會議記錄 部門經理審 核是否通過 是 否 各部門質量 管理文檔 質量管理 體系文件 各相關部門 技術質量部 籌建小組成員對該文檔 討論、修改并加以 整理形成初稿 質量經理通知各相關 人員參加質量管 理體系籌備會 總裁任命質量管理體系籌建小組組長 部門內部質量管理負責人討論 質量管理分工，明確編寫 質量管理體系的原則 下發(fā)技術質 量一級文件 部門質管人員將各部門 質量管理文檔上 報技術質量部 各部門按照技術質量部的 要求和 ISO質量管理標準 編制質量管理文檔 籌建小組組長安排召開籌備 會明確各部門質量管理 職責和文檔要求 質量經理存檔并下 發(fā)至各部門執(zhí)行 并監(jiān)督執(zhí)行情況 籌建小組組長 選拔小組成員 質量體系籌建 會議記錄 部門質量 管理文檔 CEO 總裁審批 相關部門推薦質量管理 體系籌建小組成員 是否同意 是 否 存檔 各部門執(zhí)行 質量管理 體系文件 各部門根據執(zhí)行 提出反饋 意見 質量經理根據反 饋意見維護并 修正質量管 理體系文件 申請 ISO 培訓 技術質量部對 初稿審定 是否通過 否 是 參見質量管理體 系培訓實施 C06002006 C06002001 質量經理編制 實施計劃和體系 文件發(fā)放清單 質量體系 實施計劃 質量體系 實施計劃 體系文件 實施計劃 技術質量部 各部門 質量體系實施程序 1 總經理審批 質量經理審核 各部門內審報告 總裁批準質量體系文件 發(fā)布實施日期 質量經理組織公司 內部質量審核 質量經理配合各部門總 經理對體系文件進行 宣貫和培訓 文件管理人員將體系 文件發(fā)放至各部門 總經理對體系文件組織 宣貫和培訓 質量經理協(xié)助部門質量 經理組織體系實施 總經理審批 質量經理根據實施需 二級發(fā)放體系 文件清單 質量經理監(jiān)督體系實施過程 并協(xié)助部門質量經理 對體系實施過程檢查 是否同意 內部質量 審核報告 技術質量部總經理審批 是 質量體系 實施計劃 總經理是否通過 文檔員 發(fā)放文件 質量經理 組織實施 質量經理 組織內部審核 是否通過 否 是 內部質量 審核報告 是 否 是否通過 否 是 否 存檔 技術質量總監(jiān)組織和監(jiān) 控質量體系實施全過程 總裁 C C A B C06002002001 審核經理 籌建審核小組 技術質量部 各部門 質量體系實施程序 2 選拔審核員 總經理確認 審核小組及審核員 審核組按內部質量 審核程序實施審核 是否同意 否 是 總裁確認質量體系 運行的有效性 技術質量總監(jiān)批準 是否同意 是 否 管理評審流程 C06002007 內部質量審核流程 C06002004 A 總裁 B C06002002002 質量經理編制質量 文件、編號規(guī)定 技術質量部 各部門 文件和資料控制實施流程 提交總經理審批 發(fā)文 發(fā)放各部門使用 文件 文檔員登記文件，加以 分類控制、存檔 是否通過 質量經理規(guī)范編號 文件修改申請 質量經理組織調 查 確認申請 是否通過 文檔員將文件交 由相關人員修訂 存檔 是 否 是 否 文檔員將修訂后的 文件發(fā)至各部門 存檔 文檔員依據編號規(guī) 定進行監(jiān)督檢查 形成文件 電子媒體 硬拷貝 文件申請表 修訂后的文件 C06002003 審核經理 編制內部質量體系 審核年度計劃 內部質量體系審 核年度計劃 審核小組成員編制內部 質量審核活動的 工作計劃 內部質量審核 活動工作計劃 內部質量核查表及其它文件 內部質量審核 通知書 不合格報告單 內部質量 審核 通知書 技術質量部 審核小組 被審核部門 內部質量審核程序流程 有審核小組 組長審批 審核經理選擇內部質量 體系審核小組成員 質量經理組織 成立審核小組 審核員向被審核部門 負責人介紹核查活 動的內容和方法 審核前一天書面通知被 審核部門確認 /準備 審核員填寫核查 表及其它文件 質量經理配合內部 質量審核準備 審核員通知被審核部門 并提出糾正措施要求 質量經理確認結果 和分析問題提 出整改計劃 并加以整改 審核員與被審核部 門負責人確認 配合進行內部 質量審核 審核員是否發(fā) 現不符合項 是 否 總結審核結果 提出發(fā)現缺陷 提出糾正措施要求 完成審核報告 （審核小審核員） 審核員簽字 是否同意 是 否 總結審核結果提出 審核報告 審核員簽字 負責人簽字 總結審核結果提出 內部質量審核報告 不合格報告單 不合格 報告單 經理審查 成員資格 是 否 CEO 總裁是否通過 是 否 將內部審核報 告發(fā)至各部門 審核員跟蹤整改 存檔 審核經理將審 核報告歸檔 經理布置內部質量審核小組 相關質量的工作要求 C06002004 研發(fā) /生產 /銷售 /客戶等部門 技術質量部 審核員審查糾正 措施的必要性 質量經理判斷 是否在權限之內 糾正或預防措施流程 報總經理審批 是否同意 審核員填寫 CAR/ PAR表發(fā)給 執(zhí)行部門 執(zhí)行部門是否同意 CAR/PAR表的內容 質量經理協(xié)調