某通信公司的庫存管理流程-wenkub.com
2025-01-02 17:58 本頁面
【正文】 月末將轉 庫清單交財務 會計經理 C11005001 否 內部退庫流程 1 生產人員 填寫退庫單 經審核的退庫單 （三聯(lián)）與質檢單 是否合格 主管領導審核 質檢單 退庫單 質檢單 是否同意 說明原因，保管 員返還生產部 重辦前期手續(xù) 是 否 辦理退庫 簽字完畢的退庫單 簽字完畢的退庫單 更新財務庫 存帳 簽字完畢的退庫單 退庫單 生產部派專人（或通知倉庫） 將退庫物料附退庫單及質 檢單遞交倉庫 是否需要主管領導審核 是 否 核對物料是否 與退庫單相符 是否相符 返還生產部 查明原因 查明原因 反饋倉庫 是否同意 是 是 否 否 在退貨單上簽字 并交財務一聯(lián) 財務庫存帳 對單據(jù)的合規(guī)性與 完備性進行審核 是 否 技術質量部 生產部 物資管理部－倉庫 財務部 存檔 生產人員填寫 工位編號和 初步的意見 收到質檢單 ,將 質檢單與退庫單 線長每日定期收 集，出具意見， 送技術技術質量 部檢驗 C11006001 內部退庫流程 將物料存放于 相應的庫位 是 否 更新庫存卡片 和庫存臺賬 是否屬于質量有 問題的物料 將物料存放于 殘次品庫位 是否報廢 上報綜合業(yè)務通知采購部 /生產 部處理，并定期編 制殘次品報表 是 否 更新倉庫 庫存臺帳 確定庫位 閑置、殘次物料處理流程 C11007001 倉庫庫存臺帳 存檔 是否為供應商原因 采購部根據(jù)已簽訂 的合同與供應商 協(xié)調解決 是 否 物資管理部－儲運 供應商 Shortship wrongship Verification request Form Shortship wrongship Verification request Form 采購人員確認申請并向 Motorola申請 Motorola根據(jù)申請補發(fā)貨物 采購退貨、換貨流程、 索賠流程 C09008001, C09009001 是否為戰(zhàn)略合作伙伴 采購部員工填寫專 門的確認及退換 的表格 原材料 、設備入庫流程 C11002001 是 否 采購部 C11006001 根據(jù)技術質量部或 營運總裁下發(fā) 的返工單退線 傳輸設備測試、返修流程 、 手機不合格品返工流程、 車載生產測試、返修流程、 系統(tǒng)主設備生產流程 C07010001,C07010005, C07011002， C07007003 是否需上線返工 生產部 否 是 外部退庫流程－ 1 收到質檢單， 遞交倉庫 產品出廠 抽檢流程 C07006003 質檢單（一式 3聯(lián)） 質檢單 核對退貨單， 正式辦理退貨 簽字完畢的退貨單 簽字完畢的退貨單 更新財務庫 存帳 簽字完畢的退貨單 在退貨單上簽字 并交財務一聯(lián) 財務庫存帳 接退貨流程 C13009005 經批準的客 戶退貨單 將經項目經理或區(qū)域經 理批準的客戶退貨單 交倉庫 經批準的客戶退 貨單（一式 4聯(lián)） 接收客戶退貨，核實貨物 與退貨單是否相符 是否合格 保管員返還銷售部 重填退貨單 是 否 將退貨存放于暫存區(qū)并 登記退貨暫存臺帳 是否相符 是 否 退貨暫存臺賬 暫存區(qū)倉管員通知技 術質量部安排退 貨的質檢 質檢單 對單據(jù)的合規(guī)性與 完備性進行審核 技術技術質量部 銷售部 物資管理部－倉庫 財務部 存檔 存檔 C11006002 外部退庫流程－ 2 將貨物存放于 相應的庫位 是 否 更新卡片 是否屬于質量有 問題的退貨 將貨物存放于 殘次品庫位 是否報廢 上報綜合業(yè)務通知采購 部 /生產部處理，并定 期編制殘次品報表 是 否 更新倉庫 庫存臺帳 確定庫位 閑置、報廢 物料處理流程 C11007001 倉庫庫存臺帳 技術技術質量部 銷售部 物資管理部－倉庫 財務部 存檔 是否為供應商原因 采購部與供應商協(xié)調解決 是 否 采購退貨、索賠 流程 C09008001 C09009001 C11006002 根據(jù)技術質量部或 營運總裁下發(fā) 的返工單退線 是否需上線返工 生產部 是 否 傳輸設備測試、返修流程 、 手機不合格品返工流程、 車載生產測試、返修流程、 系統(tǒng)主設備生產流程 C07010001,C07010005, C07011002， C07007003 閑置、報廢物料處理流程 物資管理部－儲運 財務部 使用部門 對超過儲存期限和長期閑置物料提出處理意見 財務部總經理或財 務總監(jiān)審核（ 30） 是否超出其審批權限 倉庫主管審核超過儲存期限和長期閑置物料報告 交財務管理會計 經理審核 是否同意需要專業(yè)人員 對物料（包括閑置和 殘次）狀況進行判斷 相關部門專業(yè)人員對物料情況和處理方法提出意見 是否批準 否 是 否 是否超出金額限制 上報物資管理部總經理審批 否 是否有超過儲存期限、 長期閑置的物料 填寫超過儲存期限和長期閑置物料報告報儲運經理 超過儲存期限和長期閑置物料報告 是 每月定期對庫存物料進行分析，尤其對于退庫和殘次品庫中的物品進行審核 是否同意對材料的處理 退回倉庫修改 否 使用人員使用過程中發(fā)現(xiàn)物料的質量問題 上報部門負責人審批 原材料入 驗、設備流程 C11002001 經審批后的閑置、報廢物料處理報告 是 將審批后的閑置、報廢物料處理報告報送倉庫 是否需要出售 報廢單 更新資產明細帳 資產明細帳 報廢單 倉庫人員更新庫存臺賬 財務部根據(jù)出 售合同收款 儲運經理、財務管理會計經理負責物料的 處理，協(xié)同有關的部門尋找合適 的客戶并詢價出售 是否為報廢 根據(jù)處理意見填制報廢單（一式三 聯(lián)），并按照公司的規(guī)定（財務 會計經理）進行報廢處理 報廢單 生產人員編制生產報表 否 否 是 經審批后的閑置、報廢物料處
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