電力、燃?xì)獾纳a(chǎn)及其管道供給業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書ohas-wenkub.com
2025-05-29 11:04 本頁面
【正文】 法律、法規(guī)及其他要求 1．文件審核 ﹡查是否建立了程序是否明確了獲取的渠道？是否規(guī)定了識別適用法規(guī)的職責(zé)及要求，是否規(guī)定及時更新？是否規(guī)定如何傳達(dá)給相關(guān)方？ 2．第一階段審核 ﹡在主管部門查法律法規(guī)要求清單，驗證是否完整、全面，適用性判斷是否準(zhǔn)確？ ﹡現(xiàn) 場巡視驗證適用性法規(guī)是否充分？ ﹡查用人單位守法的證明文件，要看原件（近兩年來有無安全事故；國家監(jiān)查有無違章行為；安全衛(wèi)生監(jiān)測報告）； 3．第二階段審核 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 ﹡通過對用人單位全部現(xiàn)場的審核，進(jìn)一步驗證法律法規(guī)的適用性、充分性？ ﹡進(jìn)一步驗證法律法規(guī)的傳達(dá)、落實情況？ ﹡查法律、法規(guī)要求的更新及傳達(dá)？ 目標(biāo) 1．文件審核 ﹡是否制定了目標(biāo)的職責(zé)、基本原則、方法及評審的時間、形式、方法？，﹡是否制定了文件化的目標(biāo)，且符合方針、法律法規(guī)、風(fēng)險、相關(guān)方要求、持續(xù)改進(jìn)； 重點：職業(yè)安全健康防護(hù)措施； 2．第 一階段審核 ﹡建立目標(biāo)是否按規(guī)定進(jìn)行？相關(guān)職能和層次是否分解？ ﹡現(xiàn)場巡視并結(jié)合方針及危害辨識情況，驗證目標(biāo)的合理性？ 3．第二階段審核 ﹡查目標(biāo)完成情況，監(jiān)測記錄，風(fēng)險控制績效 /安全健康績效 ﹡查目標(biāo)的評審結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)的要求？ 職業(yè)安全健康管理方案 1． 文件審核 ﹡是否規(guī)定了制定管理方案的職責(zé)、基本原則、方法及評審時間、形式、方法、修訂的要求？ 2．第一階段審核 ﹡查管理方案，驗證方案是否合理（是否針對方針、目標(biāo)；是否有可操作性，可檢查）是否規(guī)定了職責(zé)、方法、資源和完成時間？ 3．第二階段審 核 ﹡查方案的完成情況？實施進(jìn)度和效果通過現(xiàn)場觀察和監(jiān)測記錄予以確認(rèn)？ ﹡查方案的評審和修訂情況 （注： 與 兩個條款可以一起審核）。 八、危險源監(jiān)測：應(yīng)由具有法定資格的監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期監(jiān)測并出具監(jiān)測報告。 工具、附件、使用效果達(dá)不到相應(yīng)安全要求 嚴(yán)格按照下列規(guī)程規(guī)定執(zhí)行： 2.《發(fā)電廠檢修規(guī)程 SD23087》 3.《電業(yè)安全規(guī)程熱力和機(jī)械部分》 。識別、索取及更新有無程序文件。北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 電力、燃?xì)獾纳a(chǎn)及其管道供給業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書 電力、蒸汽、熱水生產(chǎn)及其供應(yīng)業(yè) 專業(yè)代碼 : BCC/AG/ 編制：方麗娟 審核：操圣祥 審批：操圣祥 二 OO 二年五月十五日實施 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 一、目的： 指導(dǎo)審核人員有效地對電力煤氣燃?xì)獾纳a(chǎn)及其管道供給業(yè)組織的體系 （按職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范）審核。 2． 查閱、詢問上述有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的遵守的符合性、執(zhí)行情況。 1 汽輪機(jī)檢修 工具、附件、使用效 嚴(yán)格按照下列規(guī)程規(guī)定執(zhí)行： 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 0 防護(hù)，或防護(hù)不夠，使雜物落入缸體，使動靜摩擦或堵塞，導(dǎo)致缸體或轉(zhuǎn)子變形。 九、審核要點： 1． 文件審核 2． 第一階段（初訪） ， ， ， ， ， ， ， ， 3． 第二階段：全部要素 要素 審核內(nèi)容 職業(yè)安全健康方針 1．文件審核： ﹡查方針的具體內(nèi)容是否 體現(xiàn)了﹠遵守法規(guī)﹠持續(xù)改進(jìn)﹠事故預(yù)防保護(hù)員工職業(yè)安全健康的承諾？是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？ ﹡查方針制定的原則、職責(zé)，何時以何種方式進(jìn)行評審是否作出規(guī)定？ 2．第一階段審核 ﹡了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了協(xié)商？ ﹡驗證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容是否與用人單位的危害與風(fēng)險評價結(jié)果相適應(yīng)； 3．第二階段審核 ﹡了解方針是如何傳達(dá)貫徹的？員工是否理解，公眾是否獲取； ﹡進(jìn)一步驗證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模，適宜性的評審結(jié)果； 危害辯識、風(fēng)險評價 和風(fēng)險控制的策劃 1．文件審核： ﹡查是否建立了程序：﹠是否描述了危害識別方法，是否強(qiáng)調(diào)了三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運(yùn)行的常規(guī)活動；異常：設(shè)備投入運(yùn)行前的試機(jī)，運(yùn)行后停機(jī)、檢修等非常規(guī)的活動；緊急：火災(zāi)、爆炸事故； 七個方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素。 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 1． 文件審核 ﹡是否明確了用人單位的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責(zé)北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 任者及其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)？ ﹡是否明確了管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限； ﹡是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗證的工作人員的職責(zé)和權(quán)限？ 2．第一階段審核 ﹡了解部門及職責(zé)設(shè)定的是否合理？ 3．第二階段審核 ﹡職責(zé)的傳達(dá)是否到位？履行職責(zé)的資源保障（人力、專項技能、財力、時間）； ﹡通過 對用人單位的全面審核，進(jìn)一步驗證職責(zé)的合理性？ 培訓(xùn)、意識和能力 1．文件審核 ﹡是否建立了程序文件？是否明確了如何識別培訓(xùn)的需求，制定培訓(xùn)計劃？培訓(xùn)效果如何檢驗？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓(xùn)資格鑒定（含國家規(guī)定的特殊工種）？ 2．第一階段不審 3．第二階段審核 ﹡查培訓(xùn)需求識別是否合理？培訓(xùn)計劃制定是否合理？ ﹡查培訓(xùn)計劃實施的相關(guān)記錄，驗證完成情況？ ﹡查法規(guī)明示的人員資格證書？ ﹡現(xiàn)場詢問、觀察其活動驗證培訓(xùn)效果？ ﹡培訓(xùn)計劃的評審、修訂？ 協(xié)商與交流 1．文件審核 ﹡是否建 立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？ 2．第一階段不審 。 ﹡現(xiàn)場巡視，簡單驗證危害辨識是否有遺漏，評價是否合理； 3．第二階段審核： ﹡通過用人單位全部場所的審核，重點驗證危害辨識是否有遺漏？風(fēng)險
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