集團(tuán)公司人力資源年度預(yù)算手冊(cè)-wenkub.com
2025-08-07 11:38 本頁(yè)面
【正文】 1）總裁基金：為中高層管理者及有特殊貢獻(xiàn)人員提供的獎(jiǎng)項(xiàng)； ■ 計(jì)算方法：不定（年測(cè)算方法以 年為基礎(chǔ)） ■ 統(tǒng)計(jì)范圍：集團(tuán)公司中高層管理者及特殊貢獻(xiàn)人員； 2）其它：（管理進(jìn)步獎(jiǎng)＋杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)）公司特別制定政策給為公司在管理上有特殊表現(xiàn)及為公司作為杰出貢獻(xiàn)的人員專(zhuān)設(shè)的獎(jiǎng)項(xiàng)； ■ 計(jì)算方法：企業(yè)管理部根據(jù)政策測(cè)算；第五部分 預(yù)算編制基礎(chǔ)及方法說(shuō)明人力資源預(yù)算編制的基礎(chǔ)一、年預(yù)算單位 ■ 說(shuō)明：年預(yù)算單位，對(duì)新增單位作了時(shí)間界定，對(duì)新增單位的每月人員也作出了預(yù)測(cè)，并以此為基礎(chǔ)，作出年的人工成本預(yù)算； 附件：年預(yù)算最終/ 年預(yù)算單位二、年定崗定編： ■ 說(shuō)明：定崗定編是人力資源預(yù)算編制的基礎(chǔ)，A集團(tuán)的崗位與編制的管理一直沒(méi)有明確的規(guī)范與要求，本次預(yù)算編制過(guò)程中的定崗定編是在 年9月份確定各部門(mén)定崗定編方案的基礎(chǔ)上再與各位分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后所定下的方案； 附件：年預(yù)算最終/ 年定崗定編三、年薪資政策： ■ 說(shuō)明： 1）因 年無(wú)新的薪資管理辦法，所以在 年的基礎(chǔ)上作出年的崗位薪資預(yù)測(cè)，基本上以 年 月份崗位薪資標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)； 2）年新增崗位的薪資以現(xiàn)有集團(tuán)公司的同性崗位為基準(zhǔn)； 3）薪資結(jié)構(gòu)：見(jiàn)圖（1）三、年激勵(lì)政策： ■ 說(shuō)明： 1）具體須等 年激勵(lì)政策；四、福利政策： ■ 說(shuō)明： 1）公司目前條件尚不能完全按照國(guó)家法律法規(guī)的要求進(jìn)行，制定預(yù)算時(shí)總體的福利政策不變；人力資源預(yù)算編制的方法 具體分項(xiàng)人工成本項(xiàng)目圖：（圖表一）人工成本項(xiàng)目應(yīng)發(fā)工資獎(jiǎng)金u工資v補(bǔ)貼w福利x年終獎(jiǎng)y總裁基金其它計(jì)時(shí)工資計(jì)件工資加班費(fèi)工齡全勤夜餐費(fèi)午餐貼高溫貼養(yǎng)老金醫(yī)療金失業(yè)金工傷保險(xiǎn)z特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng){管理進(jìn)步獎(jiǎng)非工人√ √√√ √√√√√ √√√√工人 √ √√√ √√ 一、工資： ■ 計(jì)時(shí)工資預(yù)算制定方法： 預(yù)算單位－確定崗位－確定編制－核定崗位工資－預(yù)測(cè)加班費(fèi)、工齡工資－計(jì)算該崗位年度工資預(yù)算－統(tǒng)計(jì)本預(yù)算單位的年度工資預(yù)算總額 ■ 計(jì)件工資： 根據(jù)定額產(chǎn)量來(lái)測(cè)算計(jì)件工資（生產(chǎn)部門(mén)提供） 本次預(yù)算提交的工資預(yù)算總額為 年15月份實(shí)際工資加上 月份預(yù)算工資。第一部分 預(yù)算環(huán)境條件及假設(shè)外部環(huán)境： 一、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)將帶來(lái)企業(yè)員工收入的增加，對(duì)企業(yè)而言，則意味著人工成本的不斷提高，公司預(yù)算應(yīng)考慮員工工資增長(zhǎng)因素 ■ 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)對(duì)預(yù)算的影響：2002 GDP增長(zhǎng)率年份2002 上半年全國(guó)8％％％浙江?。?4％％寧波市％％％ 數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)年鑒、浙江省統(tǒng)計(jì)局、市統(tǒng)計(jì)局 ■ 職工平均工資對(duì)預(yù)算的影響：年份2001年2002年 年全國(guó)職工平均工資108701242214040全國(guó)制造業(yè)平均工資977411011*浙江職工平均工資1307618785*浙江制造業(yè)職工平均工資1076713298*寧波市城鎮(zhèn)職工平均工資108671242216574* 注：寧波市工資數(shù)據(jù)來(lái)自寧波市統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)上信息，沒(méi)有說(shuō)明統(tǒng)計(jì)口徑 二、國(guó)家及地方政府對(duì)勞動(dòng)法規(guī)的執(zhí)法力度及員工法律意識(shí)的加強(qiáng)，以及國(guó)外關(guān)于社會(huì)責(zé)任的要求將會(huì)增加公司的成本，應(yīng)作為公司制定預(yù)算予以考慮的重要因素 隨著國(guó)家社會(huì)保障體系的建立，國(guó)家和地方政府將不斷加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)法規(guī)的執(zhí)法力度，同時(shí)，通過(guò)普法教育的深入，更多的員工法律意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，對(duì)公司員工關(guān)系管理的規(guī)范化操作越來(lái)越迫切；另外一方面，國(guó)外客戶(hù)對(duì)公司關(guān)于社會(huì)責(zé)任的要求，公司應(yīng)考慮逐步實(shí)施規(guī)范化管理。A集團(tuán)有限公司人力資源年度預(yù)算手冊(cè)前言說(shuō)明 今年是A集團(tuán)明晰公司發(fā)展戰(zhàn)略并付諸實(shí)施的第一年，從公司的組織構(gòu)架、業(yè)務(wù)發(fā)展、內(nèi)部運(yùn)作等方面公司都經(jīng)歷著較大的變革，從預(yù)算管理的角度，變化較快的企業(yè)內(nèi)部環(huán)境對(duì)預(yù)算的制定與執(zhí)行有著不利的影響，但從管理的角度，隨著公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的運(yùn)作與管理逐步成熟穩(wěn)定、新業(yè)務(wù)發(fā)展的初具雛形，加之公司高層系統(tǒng)化、規(guī)范化管理理念的落實(shí)，預(yù)算管理將對(duì)公司管理及運(yùn)作起到越來(lái)越重要的作用?！ ?guó)家勞動(dòng)法規(guī)日益完善，且企業(yè)內(nèi)員工對(duì)勞動(dòng)法日益熟悉，以造成企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本的擴(kuò)大，比如： ■ 社保費(fèi)（勞動(dòng)法：對(duì)于勞動(dòng)密集性企業(yè)，參保率須達(dá)到65％以上） ■ 勞動(dòng)工傷救治金及工傷補(bǔ)助和傷殘補(bǔ)貼 ■ 因合同到期的補(bǔ)償金（勞動(dòng)法：工作滿(mǎn)一年補(bǔ)貼一個(gè)月平均工資） ■ 因不合格淘汰的以簽訂勞動(dòng)合同員工（勞動(dòng)法：須補(bǔ)償12個(gè)月平均工資） ■ 因員工退休的補(bǔ)償金 ■ 以上多項(xiàng)勢(shì)必會(huì)影響年的預(yù)算；內(nèi)部環(huán)境： 一、公司發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)人力資源預(yù)算的影
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