【正文】 相關的質量體系文件 NP609100《培訓管理》 6. 附錄： 相關質量體系文件清單 序號 版次 文件編號 程序文件名稱 備注 1 NP401100 管理評審 2 NP403100 內部質量體系審核 3 NP404100 糾正和預防措施 4 NP502100 產(chǎn)品策劃及可行性分析 5 NP502200 合同評審 6 NP502300 標書評審 7 NP503100 需求分析 8 NP504100 開發(fā)策劃 9 NP505100 質量策劃 10 NP506100 設計和實現(xiàn) 11 NP507100 軟件測試 12 NP508100 客戶驗收 13 NP509100 軟件產(chǎn)品釋放 14 NP509200 交付和安裝 15 NP510100 維護管理 16 NP510200 客戶服務管理 17 NP601100 配置管理 18 NP602100 文件管理 19 NP602200 信息管理 20 NP603100 質量記錄管理 21 NP604100 度量 22 NP605100 規(guī)則、慣例和約定管理 23 NP606100 設備和工具 管理 24 NP607100 采購 25 NP608100 配套的產(chǎn)品管理 26 NP609100 培訓管理 文件發(fā)行控制 程序文件名稱 應發(fā)放部門 管理評審 總經(jīng)理 /管理者代表 /質量保證部 /IT 規(guī)劃運營中心 /產(chǎn)品質量控制中心 /客戶服務中心行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) / 項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 / 行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /采購倉儲部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部門 內部質 量體系 審核 總經(jīng)理 /管理者代表 /質量保證部 /IT 規(guī)劃運營中心 /產(chǎn)品質量控制中心 /客戶服務中心行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) / 項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 / 行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /采購倉儲部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部門 糾正和預防措施 總經(jīng)理 /管理者代表 /質量保證部 /IT 規(guī)劃運營中心 /產(chǎn)品質量控制中心 /客戶服務中心行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) / 項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè) 部 /NASAPN 事業(yè)部 / 行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /采購倉儲部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部門 產(chǎn)品策劃及可行性分析 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG / 項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 /營銷網(wǎng)絡管理部 合同評審 管理者代表 /質量保證部 /行政總監(jiān) /培訓部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 / 基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部 門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /采購倉儲部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部 門 標書評審 管理者代表 /質量保證部 /行政總監(jiān) /培訓部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組SEPG/項目管理事業(yè)部 / 基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /采購倉儲部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部門 需求分析 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG / 項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開 發(fā)部門 /市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 開發(fā)策劃 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 質量策劃 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 設計和實現(xiàn) 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè) 部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 軟件測試 管理者代表 /質量保證部 /產(chǎn)品質量控制中心 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 / 行業(yè)軟件開發(fā)部門 程序文件名稱 應發(fā)放部門 客戶驗收 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /項目管理事業(yè)部 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組SEPG/基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部門 產(chǎn)品釋放 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/ 項目管理事業(yè)部 交付和安裝 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /項目管理事業(yè)部 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組SEPG/基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 維護管理 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 客戶服務管理 管理者代表 /質量保證部 /客戶服務中心 /行政總監(jiān) /培訓部 /開 發(fā)副總經(jīng)理項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部門 配置管理 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) //軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 文件管理 信息管理 總經(jīng)理 /管理者代表 /質量保證部 /IT 規(guī)劃運營中心 /產(chǎn)品質量控制中心 /客戶服務中心 /行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) //軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 /市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /采購倉儲部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部門 質量記錄管理 管理者代表 /質量保證部 /IT 規(guī)劃運營中心 /產(chǎn)品質量控制中心 /客戶服務中心 / 人力資源部 /培訓部 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 /開發(fā)副總經(jīng)理 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /采購倉儲部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部門 度量 管理者代表 /質量保 證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) //軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /產(chǎn)品質量控制中心 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 規(guī)則、慣例和約定管理 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 設備和工具管理 管理者代表 /質量保證部 /IT 規(guī)劃運營中心 /產(chǎn)品質量控制中心 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 /營銷網(wǎng)絡管理部 采購 管理者代表 /質量保證部 /IT 規(guī)劃運營中心 /開發(fā)副總經(jīng)理 /項目管理事業(yè)部 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /采購倉儲部 /軟件營銷部門 配套的產(chǎn)品管理 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 / IT 規(guī)劃運營中心 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 //營銷網(wǎng)絡管理部 培訓管理 管理者代表 /質量保證部 /IT 規(guī)劃運營中心 /產(chǎn)品質量控制中心 /客戶服務中心 / 行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 /市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /采購倉儲部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部門 受控部門編號 應發(fā)放部門 受控號 應發(fā)放部門 受控號 總經(jīng)理 001 基礎軟件事業(yè)部 026 管理者代表 002 網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 027 質量保證部 003 SEAS 事業(yè)部 028 IT 規(guī)劃運營中心 004 UO 事業(yè)部（長春） 029 產(chǎn)品質量控制中心 amp。對從事與質量有關工作的人員應進行培訓。 適用范圍 適用于對質量體系有效運行有影響的人員。 客戶提供的產(chǎn)品經(jīng)驗證后，由開發(fā)部門使用、保管和維護。 開發(fā)部門根據(jù)合同規(guī)定或雙方同意的有關標準，對客戶提供的配套軟件進行驗證，并記錄驗證結果。 主要職責部門 項目管理部門：負責保存配套的軟件及文檔的備份。明確驗收中不合格品的處置規(guī)定。 采購倉儲部門從 合格 供方中選擇供貨廠家。 程序概要 采購倉儲部門根據(jù)各部門的申請和合同的要求統(tǒng)一進行采購。 根據(jù)技術的發(fā)展和客戶的要求改進使用的設備、工具和技術。 主要職責部門 設備管理部門：負責軟件開發(fā)和質量管理所用設備的管理。 各類規(guī)則、慣例和約定應經(jīng)過審批后才能使用。 主要職責部門 開發(fā)部門：負責編寫與本部門業(yè)務相關的規(guī)則、慣例等。系統(tǒng)測試小組負責對軟件項目和軟件產(chǎn)品進行產(chǎn)品度量，項目管理部門負責對軟件項目和軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程進行過程度量。 主要職責部門 系統(tǒng) 測試小組：負責軟件項目和軟件產(chǎn)品的產(chǎn)品度量。 質量記錄應妥善保管，防止損壞，并便于查閱。 程序概 要 對于一切質量活動，必須由活動的執(zhí)行部門和或活動的管理部門進行質量記錄，并控制記錄的標識、有效性。 適用范圍 適用于一切質量活動產(chǎn)生的記錄。借閱的文件必須保存完好，并按期歸還。文件有規(guī)定的格式，并實行密級管理。 程序概要 質量保證部門制定文件管理規(guī)程，對質量體系文件及其他受控文件實施管理。 相關的質量體 系文件 NP601100《配置管理》 質量手冊 P35/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 文檔控制 目的 通過規(guī)定文檔與電子信息的控制過程，確保相關部門得到有效的文件。 開發(fā)部門和項目管理部門負責對配置項進行標識，控制基準配置項的更改并提供配置狀態(tài)報告。 主要職責部門 項目管理部門：負責統(tǒng)一管理已標識的配置項及版本標識，監(jiān)控配置項的更 改并提供配置狀態(tài)報告。 維護過程中如發(fā)生不合格品，必須在維護報告中明確其標識和 處置。 實施維護時，必須確定被維護的軟件產(chǎn)品的初始狀態(tài)，尤其是發(fā)生不合格現(xiàn) 象、需要維護的軟件項。 開發(fā)部門、技術支撐部門：負責相應軟件和系統(tǒng)集成項目的維護。 安裝后，合同雙方應對安裝結果進行確認。復制過程中發(fā)生的不合格品必須妥善保管，規(guī)定處置過程，并按該規(guī)定處理不合格品。 程序概要 軟件產(chǎn)品系統(tǒng)測試完成后，經(jīng)相關部門評審通過后將軟件釋放給產(chǎn)品制作部門進行產(chǎn)品復制與包裝。 適用范圍 適用于向客戶提供最終軟件和系統(tǒng)集成的項目過程。 驗收過程中，如果需要進行測試，應制定驗收測試計劃并根據(jù)計劃進行驗收測試。 主要職責部門 技術支撐部門：負責協(xié)調軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成項目的驗收。 測試軟件的版本按配置管理進行控制。對測試環(huán)境的檢驗和確認應注意計算機病毒的防范和消除。 根據(jù)測試計劃編制測試大綱，明確測試內容。 主要職責部門 測試小組：負責對軟件進行功能測試和系統(tǒng)測試。 根據(jù)需要，可將設計和實現(xiàn)的結果征求客戶的同意或認可。 實現(xiàn)階段應編寫的技術報告，描述編碼所使用的工具和技術。 程序概要 設計 根據(jù)需求分析的結果進行設計，設計應形成文檔化的《系統(tǒng)設計報告》。 項目管理部門對質量計劃的完成情況進行過程度量，并保存過程度量的結果。 質量策劃應