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2025-08-01 09:17 本頁面
【正文】 21. 賬號：01,密碼：123456,賬套：300,日期：2012年1月15日，將銀收0001號憑證刪除：01,密碼：123456,賬套：300,日期：2012年1月15日，增加基礎工資，崗位津貼，出差補貼，行政補貼，電話費，其它扣款，應發(fā)工資，實發(fā)工資。結算科目為應付賬款。15.賬號：01,密碼：123456,賬套：500,日期：2018年1月18日,收到大華商場預訂明年布藝沙發(fā)的貨款30萬，用中行轉賬,摘要：預收大華貨款,憑證字：收款憑證：01,密碼：123456,賬套：300,日期：2012年1月15日,對2012年所有憑證進行期間損益結轉設置，憑證字為記，本年利潤科目設為本年利潤39結轉收益，并轉賬生成。應發(fā)工資=基礎工資+崗位津貼+出差補貼實發(fā)工資=應發(fā)工資其它扣款維護部的基礎工資調整為1000元采用替換條件（人員類別=維護部，基礎工資=1000）空勤部的電話費調整為300元采用替換條件（人員類別=空勤部，電話費=300）23. 賬號：01,密碼：123456,賬套：300,日期：2012年1月15日，對工資進行月結，月末處理，生成部門工資匯總表（空勤部），生成工資發(fā)放條（財務部），生成部門工資項目構成分析表選擇201201維護部（基礎工資和實發(fā)工資）：01,密碼：123456,賬套：300,日期：2012年1月15日，計提本月折舊，生成折舊清單，生成使用狀況分析表，生成固定資產(chǎn)統(tǒng)計表，查三一重型起降機固定資產(chǎn)明細賬，查三一重型起降機固定資產(chǎn)總賬，生成行政部計提折舊匯總表：01,密碼：123456,賬套：300,日期：2012年1月15日更換01對2012年所有憑證進行記賬，并對2012年所有憑證進行科目匯總，對賬，結賬：01,密碼：123456,賬套：300,日期：2012年1月15日,查庫存現(xiàn)金的現(xiàn)金日記賬，查工行的銀行日記賬，查庫存現(xiàn)金及工行的資金日報表（分錄題，就是會計科目與填制憑證的合并題，如果題目里有出現(xiàn)2級科目，則先去“會計科目”新增二級科目，再去“填制憑證”）（一般購買商品、銷售商品、報銷差旅費的類型會涉及“輔助核算”，切記客戶、供應商還有個人，如果沒有就去新增；此外，只要具體的科目跟上具體的企業(yè)或者個人，也要輔助核算，比如應付職工薪酬——小明，就涉及到小明的個人往來）固定資產(chǎn)盤盈例如，倉庫發(fā)現(xiàn)帳外多出一臺設備，原價值20000，現(xiàn)在八成新，應交所得稅稅率為25%，按照10%的比例計提法定盈余公積。19. 賬號：01,密碼：123456,賬套：300,日期：2012年1月15日,將記字0001號憑證取消審核，取消所有簽字20. 賬號：01,密碼：1234
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