【正文】 表 62 單位成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)估算表項目總成本費用估算（1）外購原料費估算單位指標名稱計量單位金額連鎖店單店月人工成本元3000單店月水電成本元100單店月耗材成本元100單店月寬帶費元70單店月總部管理費元300種植養(yǎng)殖基地肥料年成本元/畝60土地年租金元/畝800苗種年成本元/畝100技術(shù)工人月工資元/人3000配送中心包裝加工車間月租金元/平方米12倉庫月租金元/平方米12管理人員月工資元/人3000裝卸工月工資元/人1500車間工人月工資元/人1500貨 車 運輸貨車月保養(yǎng)維護費用元/輛1500駕駛員月工資元/人2500月油費元/輛4800車庫月租金元/輛1000外購原材料費用包括生鮮采購費用、輔助材料等，生鮮采購費用扣除店面成本,按照毛利率20%的預(yù)估,每個連鎖店生鮮采購成本為 31500元/月，2015 年、2017 年、2019 年分別開業(yè)為 10 家、100 家、200 家。（4）該項目財務(wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由項目建設(shè)單位提供。建設(shè)期利息和借款本金在項目開始的第五年償還。項目總投資項目總投資合計為 500 萬元（三）資金來源銀行貸款本項目申請銀行貸款 120 萬元，2015 年至 2017 年每年貸款 40 萬元。為了簡化計算，沒有特殊說明的內(nèi)容，本項目假定投入、產(chǎn)出的時間均為年初，不可預(yù)見費按固定資產(chǎn)總投資的 5%計取。突出與消費者建立情感關(guān)系，比如：兒童節(jié)主題“關(guān)心兒童健康成長，讓孩子吃出營養(yǎng)、吃出健康”競賽活動；婦女節(jié)主題“我們是您最天然的美容院”；母親、父親節(jié)主題“關(guān)心父母的血壓”；中秋節(jié)主題“來自故鄉(xiāng)的問候野菜”。（2）在各大論壇上發(fā)帖，讓更多人提出意見和建議，使公司向全民需要的方向發(fā)展。店員與顧客直接接觸，面對面服務(wù)聯(lián)合物管銷售。充分考慮生鮮的供求關(guān)系，確定生鮮的價格。地區(qū)定價法：根據(jù)城市市區(qū)中高檔小區(qū)的周邊的生鮮價格，做細微的調(diào)整，主打綠色暢銷的生鮮，每天定出特價生鮮，吸引消費者的目光，感受旗艦店的新意。（二）價格策略采用以下定價策略組合折扣定價策略：在綠色生鮮的數(shù)量，現(xiàn)金，價格作出折扣定價。包裝——第一，對價值含量高且應(yīng)當分類包裝的生鮮品種，應(yīng)精心包裝，如塑料膜熱保鮮收縮包裝等，分區(qū)分類銷售；第二，可回收處理的生鮮包裝袋代替?zhèn)鹘y(tǒng)塑料口袋。（一）產(chǎn)品策略品種——每個直營店品種為 3070 種，主營生鮮，兼營其他品種。（5）根據(jù)要貨訂單，對采購產(chǎn)品進行初加工或深加工；（6）處理門店滯銷商品，控制產(chǎn)品損耗。商品部職責（1）制定商品采購原則，并督導實施?！蔽?、人力資源配置（一）組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理下設(shè)管理部、財務(wù)部、商品部、運營部、市場部，如圖 51所示。（3）協(xié)議外訂貨渠道靈活。實行“三個靈活”（1）銷售價格靈活。統(tǒng)一配送相對來說投資節(jié)省，資源可以得到合理利用，而且可以發(fā)展對外配送業(yè)務(wù)。（5）統(tǒng)一配送。（3）統(tǒng)一加工。產(chǎn)品全部 80%由自有基地供應(yīng)，20%原產(chǎn)地采購；水果原產(chǎn)地采購；肉類、水產(chǎn)與大型龍頭企業(yè)合作。運輸至各店后將貨物與相關(guān)收貨人員進行交接，并抽檢部分商品進行二次復重，雙方簽定。如圖 45 所示：生產(chǎn)計劃 產(chǎn)品集中驗貨填寫入庫單信息入庫準備加工圖 45 進貨流程圖④檢測生鮮配送中心收貨人員對集中的產(chǎn)品各個單品取樣進行藥物殘留檢測，出具相關(guān)檢測報告，對不合格的基地產(chǎn)品拒收。訂單是配送的準備工作或基礎(chǔ)工作，它是配送的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，又是決定配送效益高低的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。）、裝修倉庫及相關(guān)費用 20 萬元、貨車 30 萬元。物流配送(1) 物流配送建設(shè)項目規(guī)劃物流配送建設(shè)倉庫、加工包裝車間、運輸車隊，建設(shè)項目內(nèi)容如表42 所示，建設(shè)投資如表 43 所示：表 42 配送中心建設(shè)項目情況表配送中心固定資產(chǎn)投資三期累計規(guī)劃投資 200 萬元，預(yù)計使用 10 年無殘值。基地推行“統(tǒng)一下達種植養(yǎng)殖計劃、統(tǒng)一供應(yīng)苗種、統(tǒng)一組織藥肥采購、統(tǒng)一組織病蟲害防治、統(tǒng)一檢測監(jiān)控、統(tǒng)一收購加工”的“六統(tǒng)一”管理。生 鮮 直建設(shè)進度沈陽某生鮮項目分三期，具體如下第一期為期一年，在 2015 年前后完成，主要進行在杭州、上海、北京等地標準店建設(shè)和第一批 10 家門店試營業(yè)，開始建設(shè)基地和物流配送體系；第二期為期四年，規(guī)劃 2016 年新建 100 家門店，2017 年新建 200 家門店，逐步在都市中及周邊城鎮(zhèn)大規(guī)模復制，達到 300 家門店規(guī)模；第三期規(guī)劃 2018 年新建 500 家門店，共計達到 1000 家門店規(guī)模，基本覆蓋全國。而此方案前期試點的廣域分散則與發(fā)展模式相背離；前期盈利偏難，易造成后期發(fā)展疲軟。這種模式優(yōu)點在：進入門檻低，便于前期進入；便于管理與復制；容易形成規(guī)?；?jīng)營；宜于品牌建設(shè)；模式較為成熟，參考經(jīng)驗多；便于融集資金和營銷方案組合?；究梢越咏目蛻纛愋停憾际械募彝ハM者,包括工作繁忙的高級白領(lǐng)、工薪階層家庭以及年老體邁的老人公寓的老人,逐漸到每個家庭；大型客戶，主要包括酒店、餐館、企業(yè)和學校的食堂等。④建議服務(wù)：對于市場上出現(xiàn)的新產(chǎn)品，而公司網(wǎng)站未及時更新或漏掉的，歡迎顧客提出寶貴建議，后臺人員將及時更新。②送貨服務(wù)：將在固定送貨段準時到達各個小區(qū)，所配送的農(nóng)產(chǎn)品放在專門的公司運輸車上送到小區(qū)門口等待顧客按訂單號來取貨。（2）售中服務(wù)。（1）售前服務(wù)。（1）生鮮商品：水果類、蔬菜類、肉禽類、蛋及豆制類、水產(chǎn)海鮮類、熟食類、糧食、油料、等。沈陽某生鮮通過詳細調(diào)研，準備在沿海城市重點集城建設(shè)約 8500 平米的大型綜合商業(yè)服務(wù)中心，開設(shè)和引進生活超市、專賣店、家電、家俱、農(nóng)副產(chǎn)品、餐飲、銀行、娛樂、住宿、休閑等其它商業(yè)業(yè)態(tài)以滿足不同層次的需求。同時，“產(chǎn)”“銷”的直接見面，省去了傳統(tǒng)生鮮銷售過程中繁雜的中間環(huán)節(jié)，使其更具成本優(yōu)勢；供應(yīng)地與消費終端的直線式連接，還有利于產(chǎn)品質(zhì)量安全保證和過程追蹤，深受廣大消費者的青睞。生鮮直營連鎖店生鮮直營連鎖店是一種全新的商業(yè)運營模式，它立足于“產(chǎn)”“銷”的直接見面，實現(xiàn)了“農(nóng)超對接”、“農(nóng)企對接”、“農(nóng)校對接”，采用實體店與網(wǎng)絡(luò)店相結(jié)合。沒有良好的食品安全監(jiān)控體制，所以不能完全保證為綠色生鮮，而越來越多的新聞報道，將日益嚴重的生鮮催熟問題推向消費者，市場急需一種能保證安全的綠色生鮮品牌；第四，仍不夠便利。流動攤販流動攤販主要存在城市郊區(qū)或者臨近城郊區(qū)域，主要集中農(nóng)貿(mào)市場邊沿或者小區(qū)門口、交通主要通道，具有便利性好、自產(chǎn)生鮮新鮮度好的優(yōu)勢，同時存在品質(zhì)難以保證、誠信度差、價格高等問題。由于商場影響力大，美譽度高，再加上大型超市生鮮貨源安全固定方面的有力促銷和工商部門的嚴格監(jiān)管，目標客戶中76%的人認為大型超市買的菜品質(zhì)最高，最具有無公害和安全保證。大型生鮮批發(fā)市場是傳統(tǒng)生鮮流通中最關(guān)鍵一環(huán),是各農(nóng)貿(mào)市場生鮮尤其是蔬菜水果的主要來源，具有成交量大、知名度高、社會影響大、流通體系健全、配套完整等優(yōu)勢，也存在傳統(tǒng)生鮮流通方式的不足。農(nóng)貿(mào)市場劣勢在于：農(nóng)貿(mào)市場分布由市政統(tǒng)一規(guī)劃，對絕大多數(shù)市民來說不很近便。農(nóng)貿(mào)市場規(guī)模一般比較大，商家菜販眾多，稅收和經(jīng)營成本很低。隨著人口的穩(wěn)定增長，消費者總量將雖較穩(wěn)定，但依然有上升的趨勢；而平均購買量一般性的變化趨于穩(wěn)定。消費者總量城市人口總量在不斷增加、城市化率在不斷提升，這表明城市居民生鮮消費群體持續(xù)擴大，生鮮市場廣闊。借助垂直 B2C 連鎖可以創(chuàng)造一個城市化市場，甚至是全國性市場，也可以通過特色的配送服務(wù)，更能打入市場。在整個生鮮商品成本中，生產(chǎn)成本是低的，所能獲得的附加值有也低，但交易成本（如運輸、營銷等）都是比較大的。相反，人人喜歡新鮮的生鮮商品，基本上會每天購買。3)從單槍匹馬的生鮮小販轉(zhuǎn)化為生鮮行家銷售模式：原來是單個人單兵作戰(zhàn)，現(xiàn)在變成職業(yè)化的旗艦加盟連鎖的團隊，不是一個人在運作市場，而是整個生鮮的市場營銷團隊在運作市場、運作客戶，這是深度直營生鮮的三個轉(zhuǎn)化。（2）不斷的生鮮品牌競爭者進入，所運用的促銷策略，會帶動沿海市場整體利潤下滑。（2）國家政策支持。（2）企業(yè)剛剛進入生鮮直營連鎖，可能面臨專業(yè)資深的市場拓展、營銷策劃型人才缺乏；內(nèi)部管理須進一步完善，迫切需要一個營銷策劃團隊。便利的交通，減少生鮮的供應(yīng)時間，增加供應(yīng)的及時性，確保生鮮的安全、營養(yǎng)、環(huán)保、便利、新鮮。（3）精品店優(yōu)勢。（三）沈陽某生鮮發(fā)展垂直 B2C 連鎖的 SWOT 分析優(yōu)勢（1）生鮮的供應(yīng)貨源的優(yōu)勢。經(jīng)過烹飪等熱加工處理后的熟食、面包點心和其它加工食品。對這類商品只要作和簡單整理就可以銷售（2）冷凍冷藏生鮮商品。（二）生鮮商品的種類與特點生鮮商品的種類目前沈陽某生鮮商品主要有水果、蔬菜、肉品、水產(chǎn)、干貨及日配、熟食和糕點。隨著經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活水平的提高，人民生活節(jié)奏越來越快，人民需求越來越豐富多樣，廣大城市居民難于獲得放心菜，也越來越關(guān)注自己菜籃子的新鮮、安全、衛(wèi)生。項目經(jīng)濟效益分析未來十年之內(nèi)，項目給地方政府帶來稅收約為 50000 萬元，給企業(yè)帶來利潤約 100000 萬元，項目財務(wù)內(nèi)部收益率達到 40%，投資回收期 1年。旗艦店管理實行“六個統(tǒng)一”：統(tǒng)一采購、統(tǒng)一檢測、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一店招、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一標準。建設(shè)進度沈陽某生鮮項目分三期，具體如下第一期為期一年，在 2015 年前后完成，主要進行在杭州、上海、北京等地標準店建設(shè)和第一批 10 家門店試營業(yè)，開始建設(shè)基地和物流配送體系；第二期為期四年，規(guī)劃 2016 年新建 100 家門店，2017 年新建 200 家門店，逐步在都市中及周邊城鎮(zhèn)大規(guī)模復制，達到 300 家門店規(guī)模；第三期規(guī)劃 2018 年新建 500 家門店，共計達到 1000 家門店規(guī)模，基本覆蓋全國。我們除了通過在上海、杭州、北京等地建立的配送中心進行當?shù)刂迸?，更與 FedEx以及 EMS 合作，提供全國范圍內(nèi) 367 個城市的配送服務(wù)，旨在為更多家庭提供全球精選的優(yōu)質(zhì)食材。目標顧客群：基本客戶類型包括都市中的家庭消費者包括工作繁忙的高級白領(lǐng)、工薪階層家庭以及年老體邁的老人,逐漸到每個家庭；大型客戶主要包括都市的酒店、餐館、企業(yè)和學校的食堂等。項目模式：沈陽某生鮮建立新型的“垂直 B2C”的生鮮經(jīng)營模式。三鹿奶粉等一系列食品安全事件引發(fā)了廣大市民對食品安全、品質(zhì)前所未有的關(guān)注，廣大城市居民買菜難、菜農(nóng)賣菜難日益受到關(guān)注，新鮮、安全、衛(wèi)生、干凈、便利、價格合理的生鮮越來越成為人們?nèi)粘Ｐ枨蟆? 生鮮電子商務(wù)項目 商業(yè)計劃書目 錄一、項目概述........................................................................................................................1（一）項目背景............................................