【正文】 5 流程指標(biāo)生產(chǎn)區(qū)公共衛(wèi)生清掃管理流程指標(biāo)序號關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1清掃每天清掃完成率100%2垃圾清運(yùn)垃圾清運(yùn)率100%6 流程運(yùn)行時間流程運(yùn)行時間為每天。 清掃車應(yīng)有專人駕駛、維護(hù)、保養(yǎng)。 清掃工器具由部門、車間制定計(jì)劃后，定期報送生產(chǎn)安全管理部領(lǐng)導(dǎo)審核后領(lǐng)用。 各部門、車間負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生具體實(shí)施工作。5 流程指示環(huán)保統(tǒng)計(jì)管理流程指標(biāo)序號關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1相關(guān)單位提供數(shù)據(jù)報送數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確100%2編制環(huán)保統(tǒng)計(jì)資料數(shù)據(jù)匯總準(zhǔn)確率100%6 流程運(yùn)行時間流程運(yùn)行時間根據(jù)公司或環(huán)保部門要求確定。 環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料是制定環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃、計(jì)劃，以及考核環(huán)境保護(hù)工作的基本依據(jù)。 環(huán)境統(tǒng)計(jì)員在環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作中獨(dú)立行使以下職權(quán)，任何單位和個人不得干擾或者阻撓： 統(tǒng)計(jì)調(diào)查權(quán)：調(diào)查、搜集有關(guān)資料，要求有關(guān)部門、車間和人員提供環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料，檢查與環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料有關(guān)的各種原始記錄，要求更正不實(shí)的環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 環(huán)境報表填報的要求 由各部門、車間及生產(chǎn)安全管理部安環(huán)辦做好原始記錄，規(guī)范整潔地填寫報表。 環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)，組織環(huán)境統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 建立、健全環(huán)境統(tǒng)計(jì)體系。 各部門、車間根據(jù)環(huán)保統(tǒng)計(jì)規(guī)范和要求，積極配合生產(chǎn)安全管理部搞好環(huán)保統(tǒng)計(jì)工作。統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括：環(huán)境污染及其防治、環(huán)境管理及其他有關(guān)環(huán)境保護(hù)的事項(xiàng)。5 流程指標(biāo)危險廢棄物處理指標(biāo)序號關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1簽訂收購環(huán)境協(xié)議，出售符合環(huán)保要求100%2回收與分類保管，建立臺賬統(tǒng)計(jì)臺帳及時、準(zhǔn)確6 流程運(yùn)行時間 流程運(yùn)行時間根據(jù)具體生產(chǎn)情況而定。 屬于危險廢棄物的廢舊設(shè)備，由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)回收及組織鑒定，不可利用廢棄物銷售時，負(fù)責(zé)與收購方簽訂環(huán)境協(xié)議，并登記臺帳。3 職責(zé) 安全生產(chǎn)管理部對公司的危險廢棄物進(jìn)行統(tǒng)一登記備案，并對危險廢棄物處理、處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查及考核。 生產(chǎn)安全管理部須提前一個月做好資金使用計(jì)劃，報送財務(wù)部資金管理。 環(huán)保部門每季度對公司進(jìn)行例行監(jiān)測，監(jiān)測的數(shù)據(jù)作為征收當(dāng)季度排污費(fèi)的依據(jù)，并核算出污染物排放量。 排污費(fèi)繳納具體步驟 根據(jù)上年度公司排污費(fèi)繳納情況，結(jié)合本年度生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)安全管理部制訂年度排污費(fèi)繳納計(jì)劃，由生產(chǎn)安全管理部主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。 按時完成繳納任務(wù)。4 工作程序及要求 排污費(fèi)繳納工作的內(nèi)容 完善污染物計(jì)量、監(jiān)測、排放污染物申報、繳納制度，健全統(tǒng)計(jì)臺賬和核算制度。dm3）—MV濃度（㎎∕m3）備注負(fù)責(zé)： 審核： 填表： 采樣工業(yè)廢水（氟化物）分析記錄采樣點(diǎn)采樣時間分析樣品數(shù)據(jù)分析分析結(jié)果平均值體積（mL）毫伏值濃度（mg/L）（mg/L）（mg/L）10101010101010101010101010101010負(fù)責(zé)： 審核： 填表： 采樣：粉塵濃度月報表單位粉塵種類應(yīng)測點(diǎn)實(shí)測點(diǎn)合格點(diǎn)合格率粉塵濃度（mg∕m ）最高最低負(fù)責(zé)： 審核： 填表： 采樣企業(yè)排污費(fèi)繳納管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》及《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)管理，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 監(jiān)測人員應(yīng)加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)能力。 生產(chǎn)安全管理部設(shè)專職環(huán)保統(tǒng)計(jì)員，負(fù)責(zé)按時上報各類環(huán)境統(tǒng)計(jì)報表。 煙氣監(jiān)測： 氟化物、瀝青煙、煙塵濃度、二氧化硫，每月監(jiān)測一次。 生產(chǎn)安全管理部編制年度監(jiān)測計(jì)劃，由安環(huán)辦負(fù)責(zé)具體實(shí)施。2 適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司環(huán)境監(jiān)測計(jì)劃及監(jiān)測要求等事宜。事故查清后，應(yīng)將事故發(fā)生的原因、過程、危害、采取的措施、處理結(jié)果，以及遺留問題和防范措施等方面的情況詳細(xì)書面報告，并附有關(guān)證明文件。 經(jīng)濟(jì)損失核算。 技術(shù)調(diào)查 采樣監(jiān)測。b）及時通報或疏散可能受到污染危害的單位和居民，使他們能及時撤出危害地帶，以保證即使發(fā)生了污染事故，也可以避免人身傷亡。3 職責(zé) 發(fā)生重大污染事故時，事故責(zé)任部門、車間應(yīng)根據(jù)《青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司應(yīng)急救援預(yù)案》的要求迅速進(jìn)行事故搶險，以最大限度地減少人員傷亡、財產(chǎn)損失及對環(huán)境的影響。 安全環(huán)保罰款統(tǒng)一上交公司財務(wù)。 責(zé)任部門、車間未能完成糾正與預(yù)防措施或?qū)嵤┬Ч催_(dá)到預(yù)期目標(biāo)，若無正當(dāng)理由或不能提出可接受的修正期限，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)，生產(chǎn)安全管理部制定限期整改的書面通知下達(dá)責(zé)任部門、車間，直至問題解決，期間由生產(chǎn)安全管理部實(shí)施監(jiān)督檢查。 糾正與預(yù)防措施實(shí)施后，由責(zé)任部門、車間負(fù)責(zé)人和專、兼職安全員負(fù)責(zé)檢查措施實(shí)施的效果，生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的最后驗(yàn)證。 當(dāng)生產(chǎn)安全管理部與責(zé)任部門、車間在措施上存在分歧時，應(yīng)由雙方協(xié)商，仍達(dá)不成一致意見時，上報公司協(xié)調(diào)解決，制定出措施。 生產(chǎn)安全管理部在日常管理及體系內(nèi)部審核時，對有關(guān)信息進(jìn)行分析、研究，找出帶有普遍性或管理性的不符合項(xiàng)，并以書面形式（體系審核時采用《不符合報告》、日常管理中采用《糾正與預(yù)防措施報告》）通知有關(guān)部門、車間，責(zé)任部門、車間根據(jù)不符合項(xiàng)的內(nèi)容，制定出糾正與預(yù)防措施，及時整改。 不符合原因調(diào)查 一般不符合由責(zé)任部門、車間負(fù)責(zé)原因調(diào)查。 各相關(guān)部門、車間參與不符合原因的調(diào)查分析和糾正與預(yù)防措施的制定。 嚴(yán)重不符合：不符合的性質(zhì)較為嚴(yán)重，已經(jīng)造成或可能導(dǎo)致嚴(yán)重的事故、事件。糾正措施通知單№：涉及部門：檢查（填制）部門：不符合項(xiàng)描述：不符合類型：□嚴(yán)重不符合 □一般不符合填表人： 年 月 日采取的糾正措施：本糾正措施于 年 月 日前完成。 安全檢查考核 生產(chǎn)安全管理部依據(jù)公司安全環(huán)保相關(guān)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，對違反安全環(huán)保管理制度的事項(xiàng)和行為進(jìn)行考核。 安全檢查：公司為兩周檢查，車間為周檢，班組為日檢。 生產(chǎn)安全管理部下發(fā)安全或環(huán)保綜合檢查通報到各相關(guān)部門、車間。檢查主要內(nèi)容：安全環(huán)保制度的執(zhí)行情況、安全環(huán)保隱患排查情況、“三違”行為的處罰、清潔文明生產(chǎn)情況、 “冬季四防”情況、車輛運(yùn)行狀況、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況、危險廢物處置情況、消防器材的配置、消耗情況，根據(jù)檢查重點(diǎn)制定出檢查表。4 工作程序及要求 生產(chǎn)安全管理部安全員、環(huán)保員每天對各部門、車間安全環(huán)保生產(chǎn)情況進(jìn)行巡視、檢查。2 適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司所有安全環(huán)保檢查工作。 凡脫離生產(chǎn)崗位一個月以上者，停發(fā)勞保品。 職工在公司內(nèi)部調(diào)動，個人勞動保護(hù)用品計(jì)劃隨即轉(zhuǎn)入調(diào)入部門、車間。 對公司和有關(guān)部室接待參觀、學(xué)習(xí)培訓(xùn)人員發(fā)放的勞動保護(hù)用品，由生產(chǎn)安全管理部審批辦理，并由生產(chǎn)安全管理部建立專門臺帳進(jìn)行管理。 生產(chǎn)安全管理部審核后的季度勞保品發(fā)放計(jì)劃，由生產(chǎn)安全管理部報供銷部匯總，供銷部根據(jù)庫存情況制定采購計(jì)劃。 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)總經(jīng)理辦公會的審批意見進(jìn)行修改，并形成正式勞保用品配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)勞動保護(hù)用品季度性采購計(jì)劃的申報。6 流程指標(biāo)工傷事故處理管理流程指標(biāo)序號關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1發(fā)生事故上報發(fā)生事故上報率100%2事故處理根據(jù)事故重大程度處理率100%3事故調(diào)查分析事故調(diào)查分析處理率100%7 流程運(yùn)行時間流程運(yùn)行時間為整個事故分析處理完成。 工傷事故臺帳及資料的歸檔 各車間應(yīng)建立、健全本單位的事故臺帳。觸犯刑律的，由司法機(jī)關(guān)依法追究相應(yīng)的刑事責(zé)任。 “誰主管、誰負(fù)責(zé)”是指對部門或崗位職責(zé)范圍內(nèi)的安全職責(zé)和 HSE 職能管理行為負(fù)責(zé)。 玩忽職守、違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全生產(chǎn)操作規(guī)程的。 新建、改造、擴(kuò)建工程，違背主體工程與安全衛(wèi)生設(shè)施同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)原則，發(fā)生事故或造成嚴(yán)重后果的，由工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。 因缺少安全防護(hù)裝置而發(fā)生事故并造成嚴(yán)重后果的，由車間分管領(lǐng)導(dǎo)者負(fù)責(zé)；因隨便拆除安全防護(hù)裝置而造成的事故，由拆除者或決定拆除者負(fù)責(zé)。 因工藝條件或技術(shù)操作確定上的錯誤或缺陷而發(fā)生的事故或造成嚴(yán)重后果的，由工藝條件或操作的確定及批準(zhǔn)者負(fù)責(zé)。 對事故的發(fā)生負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的人為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者。 責(zé)任事故：系指由于有關(guān)人員違反有關(guān)勞動安全規(guī)定而造成的事故。 死亡及其以上事故由生產(chǎn)安全管理部立即向地方政府有關(guān)部門匯報，各相關(guān)單位應(yīng)全力協(xié)助配合當(dāng)?shù)卣M(jìn)行事故調(diào)查，生產(chǎn)安全管理部將事故調(diào)查處理及結(jié)案材料上報上級主管部門。因搶救傷員、財產(chǎn)、防止事故擴(kuò)大，確需變動現(xiàn)場的，必須先做出標(biāo)記、拍照、攝像或繪制事故現(xiàn)場圖等。5 工作程序及要求發(fā)生傷亡事故后，現(xiàn)場有關(guān)人員及部門、車間負(fù)責(zé)人在匯報的同時，應(yīng)立即組織搶救受傷人員，并采取措施防止事故擴(kuò)大，維護(hù)好其他生產(chǎn)，同時要保護(hù)好事故現(xiàn)場。 未遂事故：是指由設(shè)備和人為差錯等誘發(fā)產(chǎn)生的有可能造成的事故，但由于人或其他保護(hù)裝置等原因，未造成職工傷亡或財物損失的事件。 傷亡事故：是指職工在勞動過程中發(fā)生的人身傷害、急性中毒事故。7 相關(guān)記錄 《HSE 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)部審核報告》 《現(xiàn)場審核檢查表及現(xiàn)場審核記錄》內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃一、基本信息： 二、審核目的： 三、審核范圍： 四、審核準(zhǔn)則： 五、審核日期： 六、審核組成員及分工：審核組組長： _______審核組副組長： _____組別姓名分工組別姓名分工組別姓名分工A組小組長B組小組長C組小組長成 員成 員成 員成 員成 員成 員成 員成 員成 員七、審核計(jì)劃發(fā)放范圍及日期：范圍： 日期： __八、現(xiàn)場審核日程安排：日期時間受審核部門審核內(nèi)容審核小組青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司HSE 管理體系內(nèi)部審核報告審核日期： 審核