辦公用品申請報告采購流程-wenkub.com
2025-07-31 00:59 本頁面
【正文】 采購報銷時務必憑采購申請單、入庫單、收據(jù)、發(fā)票方可報銷缺一不可。無采購申請單、入庫單不可報銷。出庫：申請人員按需出庫特殊情況應急處理1）特殊情況一：情況緊急，申請人員需要采購人員協(xié)助采購物品（采購人員選購付款）。流程圖申請：申請人員填寫采購申請單3，預估物品價格。l 申請人憑確認簽字的采購申請單到財務部辦理系統(tǒng)入庫，領取入庫單。申請人自行選購物品，務必與賣家溝通發(fā)票事宜，無發(fā)票不予付款。2）、審批：申請人員按照預估價格逐級審批。每月28日匯總出庫信息，提交財務部門，按部門出庫。3）、入庫：物品采購回來后，采購人員與行政主管核實物品品種及數(shù)量，行政主管在采購申請單上確認簽字。出庫：采購人員按需發(fā)放物品，每月28號匯總信息，提交財務部，按部門出庫。審批：采購人員匯總信息，填寫采購申請表2，逐級審批。5）、報銷：采購人員憑采購申請單、入庫單、發(fā)票、收據(jù)按公司報銷制度及流程報銷。2）、申請信息最終匯總：采購人員匯總?cè)続類物品需求信息，填寫采購申請單2（見附件二），按照預估價格逐級審批。估算金額在 2000元至5000元之間（5000含元），先由部門經(jīng)理和分管經(jīng)理審批后，再由總經(jīng)理審批。 專業(yè)資料分享 采購管理制度第1章 總則 為了規(guī)范公司采購業(yè)務流程，防范采購業(yè)務風險，控制采購支出，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，降低采購成本和付款風險，特制定本制度。估算金額在5000元以上(大宗采購)，由董事長加批。3）、采購：采購人員按審批通過的采購申請單采購。6）、出庫：采購人員按需發(fā)放A類物品，登記記錄。入庫：采購人員收貨后，行政主管核對簽字，采
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1