【正文】 第三節(jié) 成本費(fèi)用估算一、原、輔材料費(fèi)用經(jīng)估算，年需要原材料費(fèi)用為 7371萬元。第二節(jié) 銷售收入及銷售稅金估算一、產(chǎn)品銷售收入經(jīng)預(yù)測(cè)，項(xiàng)目在達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 13500萬元。資金來源為企業(yè)自籌資金和申請(qǐng)銀行貸款，其中企業(yè)自籌資金 3353萬元，占項(xiàng)目總投資的 68%，申請(qǐng)銀行貸款 1559萬元，占項(xiàng)目總投資的 32%。詳見附表 2第四節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)總投資與資金來源一、項(xiàng)目建設(shè)總投資按全部流動(dòng)資金口徑：項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期利息+全部流動(dòng)資金=4583+59+901=5543萬元按鋪底流動(dòng)資金口徑：項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期利息+鋪底流動(dòng)資金=4583+59+270=4912萬元項(xiàng)目建設(shè)總投資詳見附表 3?！艚ㄔO(shè)期利息項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款 1559萬元(其中本金 1500萬元)，貸款年利率為 %，則建設(shè)期利息為 59萬元。項(xiàng)目設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)估算額總計(jì)為 1500萬元。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下：2022年 5月～12 月 土建工程施工；2022年 8月～12 月 設(shè)備購置2022年 12月～2022 年 4月 設(shè)備安裝調(diào)試；2022年 1月～4 月 人員招聘及培訓(xùn)；2022年 4月 試生產(chǎn)及工程竣工驗(yàn)收。第二節(jié) 人力資源配置項(xiàng)目建成后，需增加員工 183名左右，其中一線生產(chǎn)工人 150人，管理人員及技術(shù)人員為 33人。在項(xiàng)目的實(shí)施過程中強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)行管理創(chuàng)新。二、管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖XX科技股份有限公司為新型的民營(yíng)企業(yè)，采用現(xiàn)代化管理模式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。建立健全各種類型的滅火設(shè)施，配備足夠的消火栓、泡沫滅火器等。磚墻耐火極限均大于或等于 3小時(shí)，生產(chǎn)車間均設(shè)有手提式干粉滅火器。電源設(shè)備、線路應(yīng)防止受潮以免觸電，使用的機(jī)械設(shè)備必須有漏電保護(hù)開關(guān)（觸電保護(hù)器）和接零接地。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度和國家有關(guān)部門頒發(fā)的安全操作規(guī)程。四、節(jié)能管理措施建立節(jié)約能源部，負(fù)責(zé)節(jié)約能源工作。? 供、配電設(shè)計(jì)符合“GB348583 評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電導(dǎo)則”的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補(bǔ)償，以降低無功損耗。照明采用節(jié)能型燈具及高效光源。物流流程最短。能源選擇應(yīng)貫徹國家能源方針和因地制宜的原則，并積極借鑒其他項(xiàng)目成功的節(jié)能措施。只要切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)污染防治措施、加強(qiáng)環(huán)境管理、從社會(huì)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)三方面綜合衡量，該項(xiàng)目是可行的。（2）食堂餐廳廢氣及烹飪油煙餐廳建設(shè)內(nèi)壁式專用排油煙管道，烹飪爐灶上安裝引風(fēng)罩及油煙凈化裝置，油煙經(jīng)處理裝置凈化后由專用煙道自建筑物頂部排放。在車間和辦公室周圍進(jìn)行大面積綠化，種植樹木，既美化環(huán)境又可阻隔噪音，能取得良好效果。第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)措施一、施工期間污染的防治噪聲污染施工期間產(chǎn)生噪聲屬于短期行為，待施工結(jié)束后即可消除。二、運(yùn)營(yíng)期間污染該項(xiàng)目建成后所產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：噪聲由于車間內(nèi)機(jī)械設(shè)備較多、噪音較大。生活污水經(jīng)格柵處理后，通過化糞池排入市政污水管網(wǎng)。以滿足項(xiàng)目的需要。絕緣處理、油漆間按工藝要求的防爆進(jìn)行配電。在電機(jī)和控制器生產(chǎn)車間，各設(shè)有整層的生產(chǎn)裝配車間，其上層均設(shè)有成品庫，成品的入庫均通過升降機(jī)解決。電機(jī)生產(chǎn)車間座北朝南，位于廠區(qū)的西北部；控制器生產(chǎn)車間座北朝南，位于廠區(qū)的中部；辦公綜合樓則位于廠區(qū)的西南部，上述三建筑物呈平行布置。土地利用系數(shù)和建筑系數(shù)應(yīng)科學(xué)合理，根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范確定各建筑物、構(gòu)筑物間的距離，保證生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和消防安全。H，由 XX高新園區(qū)電網(wǎng)提供，可以滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。表 52 建筑工程一覽表序號(hào) 建筑物名稱 層數(shù) 結(jié)構(gòu)形式 工程量(㎡)1 電機(jī)生產(chǎn)車間 三層 框架 80002 控制器生產(chǎn)車間 三層 框架 40003 辦公綜合樓 五層 框架 28004 服務(wù)綜合樓 二層 框架 1800合計(jì) 16600在上述建筑物中，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，電機(jī)生產(chǎn)車間按三層計(jì)算建筑面積，實(shí)際使用層數(shù)為兩層。根據(jù)選定的生產(chǎn)工藝，項(xiàng)目所需主要設(shè)備為 154臺(tái)（套） 。第二節(jié) 設(shè)備方案根據(jù)生產(chǎn)工藝方案，確定購置設(shè)備。二、項(xiàng)目技術(shù)路線與工藝技術(shù)描述電動(dòng)汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的功能是將電能轉(zhuǎn)換為推動(dòng)車輪的動(dòng)能或?qū)④囕喌膭?dòng)能回饋到電池中。還與 XX海事大學(xué)合作開發(fā)“船用變頻控制系統(tǒng)” ，與西安電力電子技術(shù)研究所、天津電氣傳動(dòng)設(shè)計(jì)研究所、上海電器科學(xué)研究所等科研單位建立了緊密的技術(shù)聯(lián)系。項(xiàng)目所需要的水、電可采用園區(qū)內(nèi)現(xiàn)有主管線。二、氣象條件? 風(fēng)項(xiàng)目區(qū)處于亞歐大陸與太平洋之間的中緯地帶，屬濕潤(rùn)季風(fēng)氣候區(qū)，具有四季分明，晝夜溫差較小，無霜期長(zhǎng)，季風(fēng)氣候明顯等特點(diǎn)。二、場(chǎng)址土地權(quán)屬類別及占地面積項(xiàng)目土地權(quán)屬為國有出讓土地，占地面積為 27000平方米。購置主要生產(chǎn)設(shè)備 154臺(tái)/套。,第 三 章 建 設(shè) 規(guī) 模 和 產(chǎn) 品 方 案第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目將建設(shè)混合動(dòng)力汽車電機(jī)和控制器生產(chǎn)線各一條，年產(chǎn)混合動(dòng)力汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) 3000套。3）參加展會(huì)：積極參加各種行業(yè)展會(huì)如上海漢諾威工業(yè)展、東北制博會(huì)、廣西東盟博覽會(huì)、廣州華南自動(dòng)化展、上海 IAC自動(dòng)化展、北京國際工廠自動(dòng)化 FAPA、XX 海外學(xué)子創(chuàng)業(yè)周、深圳高交會(huì)、中國制冷展等展會(huì)來推銷產(chǎn)品。具體措施有：1）完善更新公司網(wǎng)站：與行業(yè)網(wǎng)站建立合作關(guān)系，如中國自動(dòng)化網(wǎng)、中國工控網(wǎng)、中華工控網(wǎng)、傳動(dòng)網(wǎng)等工控網(wǎng)站。品牌策略公司成立之初就把開發(fā)和打造產(chǎn)品品牌做為企業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，將“科技（POWTRAN） ”作為自己的品牌，精心培育。全國已有 70多家經(jīng)銷商服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、800 個(gè)服務(wù)電話，力求快速回應(yīng)、解決顧客問題，以速度致勝。在主導(dǎo)產(chǎn)品的銷售上，公司與各地的節(jié)能中心合作，充分利用國家在“十一五”期間大力扶持節(jié)能減排產(chǎn)品的發(fā)展機(jī)遇。項(xiàng)目本身是高科技產(chǎn)品，隨著社會(huì)的發(fā)展，在工控領(lǐng)域中會(huì)得到廣泛的應(yīng)用，市場(chǎng)容量在未來 5年內(nèi)會(huì)形成 600億的規(guī)模。項(xiàng)目采取自主營(yíng)銷戰(zhàn)略，完善產(chǎn)品營(yíng)銷及服務(wù)體系，由于技術(shù)比較成熟，可形成一定的批量生產(chǎn)能力，加之產(chǎn)品為“一汽”集團(tuán)配套，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。二、國內(nèi)外同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析根據(jù)有關(guān)資料介紹，全國電機(jī)生產(chǎn)廠家有 1000多個(gè)，在行業(yè)中有一定規(guī)模的為 300多家，而承擔(dān) 863項(xiàng)目電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的單位只有 19家；全國變頻器生產(chǎn)企業(yè)有 180多家（電動(dòng)汽車控制器為變頻器的特殊形式） 。項(xiàng)目所生產(chǎn)的電動(dòng)汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)將首先為長(zhǎng)春第一汽車集團(tuán)公司的整車配套，并且已和“鄭州宇通” 、 “廈門金龍” 、 “北汽福田”等客車生產(chǎn)廠家達(dá)成了意向合作。不僅可大大節(jié)約燃油，而且可以充分利用現(xiàn)有內(nèi)燃汽車生產(chǎn)能力，為改造傳統(tǒng)汽車工業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展服務(wù)，這使混合動(dòng)力汽車具有了其它電動(dòng)汽車現(xiàn)階段無可比擬的應(yīng)用基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)，前景十分廣闊。因此在對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)分析時(shí)，首先需要對(duì)電動(dòng)汽車的發(fā)展趨勢(shì)做一分析。項(xiàng)目需新建生產(chǎn)廠房?jī)蓷潱?2022 平方米、辦公綜合樓 2800平方米、服務(wù)綜合樓 1800平方米等，購置主要生產(chǎn)設(shè)備 154臺(tái)/套。本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。經(jīng)實(shí)際測(cè)試比傳統(tǒng)汽車節(jié)約燃油30％－50％，一次充滿油、電后，可使持續(xù)行駛里程提高到 800公里左右，具有大大節(jié)約燃油，減少廢氣，減少電池?cái)?shù)量，增進(jìn)城市、城鄉(xiāng)間通過能力，無須地面建設(shè)等特點(diǎn)。采用進(jìn)口控制芯片，通過公司自行研發(fā)的控制算法，極大地提高了產(chǎn)品性能。XX科技股份有限公司作為課題組長(zhǎng)，聯(lián)合 XX理工大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)及長(zhǎng)春第一汽車集團(tuán)公司等整車制造單位，所研發(fā)的電動(dòng)汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)具有過載轉(zhuǎn)矩大、功率密度高等特點(diǎn)。此外，要求電機(jī)的結(jié)構(gòu)尺寸小，重量輕，以便于安裝，無驅(qū)動(dòng)噪聲。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)電池組電量下降會(huì)啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電，向電池組充電（圖 6，箭頭 E） 。圖 3 圖 4圖 5 圖 6當(dāng)要加速時(shí)，電池組會(huì)加進(jìn)來為電動(dòng)機(jī)供電，增強(qiáng)電動(dòng)機(jī)輸出功控制器 控制器控制器控制器控制器控制器率（圖 4） 。發(fā)動(dòng)機(jī)或電機(jī)可以單獨(dú)使用做為動(dòng)力源，也可以同時(shí)作為動(dòng)力源來驅(qū)動(dòng)汽車?；旌蟿?dòng)力汽車是指同時(shí)裝備兩種動(dòng)力來源——熱動(dòng)力源（由傳統(tǒng)的汽油機(jī)或者柴油機(jī)產(chǎn)生）與電動(dòng)力源（電池與電動(dòng)機(jī)）的汽車。 ”的戰(zhàn)略目標(biāo)。在現(xiàn)代社會(huì)，企業(yè)家不僅擔(dān)負(fù)著實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的責(zé)任，也擔(dān)負(fù)著保護(hù)環(huán)境的責(zé)任。2022年出臺(tái)的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》和 2022年底《國家發(fā)改委關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知》里都制定了關(guān)于優(yōu)化汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)發(fā)展清潔汽車、電動(dòng)汽車的政策措施。為加快推進(jìn)混合動(dòng)力汽車的產(chǎn)業(yè)化，節(jié)能減排，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，國家還先后出臺(tái)了若干相關(guān)政策：1．國家發(fā)展改革委，二〇〇七年四月發(fā)布的《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》中，明確把發(fā)展混合動(dòng)力汽車，在城市公交車、出租車等行業(yè)推廣燃?xì)馄?，做為搞好石油?jié)約和替代工作，實(shí)施清潔汽車行動(dòng)計(jì)劃的重要內(nèi)容。在“八五”和“九五”期間， “電動(dòng)汽車”被列入國家攻關(guān)項(xiàng)目和國家重大科技產(chǎn)業(yè)工程項(xiàng)目；在“十五”期間，被列入《國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863 計(jì)劃） 》１２個(gè)重大專項(xiàng)之一。由此可見，減少能源消耗和汽車尾氣排放任務(wù)十分緊迫。但能源短缺和環(huán)境保護(hù)也帶來了越來越嚴(yán)峻的巨大壓力。近期，隨著國際能源危機(jī)的不斷加劇，油價(jià)不斷上漲，能源的匱乏也將嚴(yán)重制約我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。世界各國都把節(jié)能與環(huán)保作為當(dāng)今世界汽車發(fā)展的兩大主題，其中新能源客車是今后客車發(fā)展的主要方向。三、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》國家計(jì)委辦公廳關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》的通知（計(jì)辦投資[2022]15 號(hào)） 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） 《一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》委托方提供的其他材料四、項(xiàng)目提出的理由與過程隨著世界經(jīng)濟(jì)和人口的增長(zhǎng)，對(duì)能源的需求量也不斷增多。PI7000 變頻器為 2022年國家“火炬計(jì)劃”項(xiàng)目，產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)，通過了權(quán)威機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)和省級(jí)科技成果鑒定。2022 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 1694萬元，2022 年為 1804萬元，2022 年完成 2504萬元。公司產(chǎn)品通過 CE認(rèn)證、TUV 認(rèn)證和美國船級(jí)社 ABS認(rèn)證，其中 PI7000系列高性能變頻器產(chǎn)品研發(fā)成功縮短了與國外先進(jìn)產(chǎn)品的差距，奠定了 XX科技在低壓變頻器領(lǐng)域中的主導(dǎo)地位。注冊(cè)資本 2022萬元，為高新技術(shù)企業(yè)。2022年公司被評(píng)為 XX市“創(chuàng)新成長(zhǎng)型、節(jié)能成長(zhǎng)型企業(yè)中小企業(yè)”100強(qiáng)。公司是具有電機(jī)設(shè)計(jì)、制造基礎(chǔ)的變頻器制造商和系統(tǒng)集成商。公司現(xiàn)已具有上述產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、系列化生產(chǎn)能力，初步形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。在創(chuàng)新性和技術(shù)能力方面，專家評(píng)語： PI70高 性 能 變 頻 調(diào) 速 器 船 用 電 氣 逆變 系 統(tǒng) 車 用 牽 引 電 機(jī)驅(qū) 動(dòng) 系 統(tǒng) 高 壓 、 防 爆 變 頻器 數(shù) 控 系 統(tǒng) （ 機(jī) 床功 能 部 件 電 機(jī) 節(jié) 能 示 范 產(chǎn) 品 特 殊 電 源 （ 冶 金 、風(fēng) 能 光 伏 、 光 電 子 專 業(yè) 變 頻 器（ EPS、 提 升 ） 運(yùn) 動(dòng) 控 制 系 統(tǒng) 集 成 “PI7000系列變頻器采用 DSP為核心控制單元，實(shí)現(xiàn)高性能控制，該產(chǎn)品的研制開發(fā)是成功的，產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)，部分技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了當(dāng)前的國際先進(jìn)水平。一方面是石油能源的不可再生，一方面是能源消耗量的不斷增大。預(yù)計(jì)在未來幾十年內(nèi)，各國在新能源客車的研發(fā)和投入上將會(huì)繼續(xù)加大力度。在現(xiàn)代文明的今天，汽車是人類不可缺少的交通運(yùn)輸工具。目前，汽車的能源消耗量占世界總能源消耗的 40%，其中汽車的能源消耗量約占 1/4。從節(jié)能和環(huán)保的角度看，發(fā)展電動(dòng)汽車將是我國汽車工業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，進(jìn)行產(chǎn)品更新?lián)Q代的重要突破口。在“十一五”計(jì)劃中，更確定為“節(jié)能與新能源汽車”重大項(xiàng)目：提出建立以燃料電池汽車、混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)平臺(tái)為“三縱” ，以燃料電池和動(dòng)力蓄電池技術(shù)，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)，以及共性基礎(chǔ)技術(shù)為“三橫”的電動(dòng)汽車“三縱三橫”的研發(fā)布局，建立電動(dòng)汽車系統(tǒng)技術(shù)和關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化技術(shù)體系，支撐電動(dòng)汽車產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。2．國家《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》(2022 年版)指出，要“發(fā)展混合動(dòng)力汽車，在城市公交客車、出租車等推廣燃?xì)馄嚕涌齑碱惾剂贤茝V和煤炭液化工程實(shí)施進(jìn)度，發(fā)展替代燃料” ，同時(shí)要“研究鼓勵(lì)混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車的生產(chǎn)和消費(fèi)政策” 。5．2022 年公布的“新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則”將混合動(dòng)力汽車列為鼓勵(lì)發(fā)展的新能源汽車，大力予以扶持。為此要大力弘揚(yáng)工業(yè)文明，在提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。從近期來看，特別是從“十一五”目標(biāo)來看，發(fā)展城市清潔高效交通是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的一個(gè)非常重要的手段，可以大量減少能源的消耗和污染物的排放。通過在混合動(dòng)力汽車上使用電機(jī)，使得動(dòng)力系統(tǒng)可以按照整車的實(shí)際運(yùn)行工況要求靈活調(diào)控，而發(fā)動(dòng)機(jī)則始終保持在綜合性能最佳的區(qū)域內(nèi)工作，從而降低油耗與排放?；旌蟿?dòng)力汽車的結(jié)構(gòu)及工作原理圖混合動(dòng)力汽車的混合動(dòng)力總成采用行星齒輪變速控制結(jié)構(gòu)，控制器內(nèi)置動(dòng)力分離裝置，行星齒輪機(jī)構(gòu)巧妙地將減速器、發(fā)電機(jī)和電機(jī)等動(dòng)力部件耦合在一起，同時(shí)行星齒輪又起到無級(jí)變速器的功能，結(jié)構(gòu)十分緊湊，形成一個(gè)集成化混合動(dòng)力總成系統(tǒng)（圖 1） 。當(dāng)減速或制動(dòng)時(shí)，則由車輪的慣性力驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)。電動(dòng)汽車的電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)（驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制器）是電動(dòng)汽車的核