【正文】 53 / 77第十三章 投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 建設(shè)投資及估算依據(jù) 投 資 估 算 依 據(jù)江 西 省 建 設(shè) 廳 頒 布 的 《江 西 省 建 筑 工 程 綜 合 預(yù) 算 定 額 》；全 國 安 裝 工 程 預(yù) 算 定 額 江 西 省 價(jià) 目 表 ；《江 西 省 建 筑 工 程 、安 裝 工 程 、仿 古 園 林 工 程 及 裝 飾 工程 費(fèi) 用 定 額 》結(jié) 合 浮 動(dòng) 管 理 市 場 動(dòng) 態(tài) 差 價(jià) 估 算 ； 建設(shè)投資估算內(nèi)容 估 算 內(nèi) 容項(xiàng) 目 總 投 資 包 括 土 建 投 資 5020萬 元 、設(shè) 備 投 資 及 土 建 工 程 元 、工 程 建 設(shè) 其 他 費(fèi) 用 333萬 元 及 流 動(dòng) 資 金 元 ，總 投 資 金 額 5020萬 元 。這種招標(biāo)方式的優(yōu)點(diǎn)是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實(shí)施單位，投標(biāo)競爭激烈，因此有利于將工程項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)交給可靠的承包商實(shí)施，并取得有競爭性的報(bào)價(jià)。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委長具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。 項(xiàng)目招標(biāo)方案 概述依據(jù)國家《招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定要求，在勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動(dòng)中執(zhí)行全部或部分招標(biāo)。⑤2022 年 7～ 8 月 ，原 材 料 采 購 ，做 好 試 產(chǎn) 的 前 期 準(zhǔn) 備 工 作 。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招標(biāo)方案 總則本 項(xiàng) 目 的 建 設(shè) 本 著 質(zhì) 量 第 一 、安 全 第 一 的 原 則 按 時(shí) 、按 質(zhì)完 成 ，投 入 運(yùn) 行 ，及 早 創(chuàng) 造 社 會(huì) 和 經(jīng) 濟(jì) 效 益 。機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖： 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目為異地技改項(xiàng)目，部分行政人員部分可依托現(xiàn)有人員，項(xiàng)目新增人員主要以生產(chǎn)工人為主。 消防評(píng)價(jià)采取以上措施后，本項(xiàng)目能達(dá)到消防規(guī)范要求，確保安全。由市政干管引入兩根 DN100 的管道在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀給水管網(wǎng)。門衛(wèi)房為單層公共建筑，耐火等級(jí)為二級(jí)。 預(yù)期效果及評(píng)價(jià)本工程對(duì)安全、工業(yè)衛(wèi)生方面設(shè)施的設(shè)計(jì)是行之有效的，預(yù)期能達(dá)到工業(yè)衛(wèi)生規(guī)范要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能提供一個(gè)良好的生產(chǎn)45 / 77環(huán)境及生產(chǎn)條件。 安全衛(wèi)生教育車間設(shè)急救箱，可作事故緊急處理，廠區(qū)設(shè)醫(yī)務(wù)室，可作保健和急救處理。（二）對(duì)各生產(chǎn)線及公用系統(tǒng)產(chǎn)生噪聲的設(shè)備采用減振器材，風(fēng)機(jī)加裝消聲器。勞動(dòng)防護(hù)對(duì)生產(chǎn)工人應(yīng)加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)，配備必要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品，定期進(jìn)行身體健康檢查。按設(shè)計(jì)規(guī)范設(shè)置車間安全、運(yùn)輸通道及安全門。各操作崗位配備各種小型滅火器材，以便于迅速撲滅火災(zāi)。要求員工嚴(yán)格遵守有關(guān)工藝操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程，避免事故發(fā)生，一旦事故發(fā)生，也能正確、及時(shí)搶救和處理，避免和防止事故擴(kuò)大。生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)有足夠的采光窗和照明燈具，其照明要求必須達(dá)到《家具工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求。二是采取先進(jìn)的工藝設(shè)備。 設(shè)計(jì)依據(jù)（一）中華人民共和國安全生產(chǎn)法；（二）中華人民共和國勞動(dòng)部令第 3 號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（1997 年 1 月 1 日施行）；（三）國發(fā)（1993）50 號(hào)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)勞動(dòng)安全衛(wèi)生的通知》；（四）TJ3679 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；（五）GBJ8785《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī) 范》；（六）國家有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生的法令和法規(guī)。植物配置以鄉(xiāng)土樹種為主，結(jié)合景點(diǎn)設(shè)計(jì)適當(dāng)引入異地風(fēng)情植物。根據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門介紹，目前煤灰渣需求量巨大，還不存在處理難的問題。目前大部分對(duì)噪聲防治尚還停留在比較原始的階段，主要是采用隔音板降低噪聲的措施來處理，以避免對(duì)廠區(qū)及周邊環(huán)境造成大的影響。 廢水排放達(dá)到《建材加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB1343792 和《惡臭 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB1455493 以及《工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染》中的二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）土壤環(huán)境項(xiàng)目所在范圍內(nèi)及周邊范圍內(nèi)無土壤污染。37 / 77第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 設(shè)計(jì)原則依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用的“三同時(shí) ”制度。（二）綠化用水采用中水，廠內(nèi)建中水儲(chǔ)水池、加壓和噴淋系36 / 77統(tǒng)。h)（當(dāng)量值）電力 萬千瓦 時(shí) 178(kw車間照明選用高效節(jié)能燈具，實(shí)施國家的“ 綠色照明” 工程，可 節(jié)電 50%。（八）辦公樓結(jié)合空調(diào)安放位置設(shè)置部分遮陽板，減少了夏季太陽對(duì)房間的直射。（三）公用動(dòng)力設(shè)施盡量布置在負(fù)荷中心，減少管線長度能源34 / 77損失。（四）建筑設(shè)施整體布置應(yīng)該緊湊，減少能源損耗。所有正常不帶電的電氣設(shè)備外殼與金屬管構(gòu)件均應(yīng)與 PE 線相連。室外照明采用高桿路燈，光源為高壓鈉燈，在廠區(qū)內(nèi)變配電所內(nèi)集中控制。② 電 源及 電壓根據(jù)整個(gè)工程電負(fù)荷規(guī)模及特征，10kv 電源引自市政電網(wǎng)。（5）排水系統(tǒng)污水經(jīng)各排水立管排至室外檢查井，匯入一座 40 噸/日地埋式污水處理設(shè)備（按用水量的 90%計(jì)），經(jīng)其處理達(dá)標(biāo)后排入市政管網(wǎng)。采用點(diǎn)、線、面相結(jié)合的方式進(jìn)行綠化布置，沿道路布置樹木、花卉和草坪形成線狀綠化帶，使廠區(qū)四季長綠，百花齊放，提高企業(yè)形象。從大門進(jìn)入，西面有辦公樓和綜29 / 77合樓并列在第一排，半成品倉庫、3廠房分列在后面，西南角是鋸板房，旁邊是原木堆料場；進(jìn)大門廠區(qū)東面是成品倉庫，2廠房、晾板房分列在其后，晾板房的東面是干燥房，晾板房的后面是鍋爐房及廢材料堆場，東南角是消防水池。 總平面布局本工程建筑用地較為規(guī)整。工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)適應(yīng)工藝布置要求，滿足生產(chǎn)使用功能要求。該項(xiàng)目總建筑面積 17572m2，包括綜合樓、辦公樓、廠房、成28 / 77品、半成品倉庫、鋸板房、晾板房、干燥房、鍋爐房、食堂及活動(dòng)室等，并道路硬化 200 平方米，綠化帶面積 1000 平方米。非本車間操作人員不得擅自進(jìn)入，違紀(jì)人員應(yīng)嚴(yán)肅處理。機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備必須裝有安全防護(hù)裝置。上班時(shí)間不得擅自離開工作崗位，不得串崗，溜崗，不得進(jìn)行與生產(chǎn)無關(guān)的活動(dòng)。其生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，部分產(chǎn)品達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)。人員培訓(xùn)：實(shí)行人員上崗培訓(xùn)，定期考核制度，保證各崗位工作人員能夠適應(yīng)不斷提高的工藝裝備水平及管理水平的需要。建設(shè)工程用地適宜擬建項(xiàng)目的工程建設(shè)。工業(yè)園物料堆積方便，地質(zhì)資料齊全，招投標(biāo)制度完善，施工隊(duì)伍等一應(yīng)俱全，能迅速開工建設(shè)。 水文地質(zhì)條件全縣徑流充沛。 項(xiàng)目建設(shè)條件 氣候條件據(jù)新干氣象資料顯示：新干地處亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，氣候溫和，溫暖濕潤，雨量充沛，光照充足，無霜期長，年均降水量1521 毫米，年均氣溫 ℃，無霜期 277 天，年平均降水量 毫米。 建設(shè)投資概算投資項(xiàng)目 金額（萬元） 備 注土建工程 包括 30 畝土地購置費(fèi)機(jī)器設(shè)備 含安裝調(diào)試費(fèi)流動(dòng)資金 依據(jù)同行業(yè)同類廠數(shù)據(jù)估算其他費(fèi)用 333合 計(jì) 502021 / 77第五章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 項(xiàng)目建設(shè)地址項(xiàng)目選址位于新干縣贛中林產(chǎn)工業(yè)城，地理位置優(yōu)越，位于105 國道旁，交通便利，市政配套設(shè)施完善。綜合樓四層總面積 2022平方米，辦公樓二層總面積 1820 平方米，原料及半成品庫房1220 平方米，成品庫房及產(chǎn)品展示場 3030 平方米，鋸板房 800平方米，晾板房 600 平方米，烘干房 189 平方米，鍋爐房 110 平方米，門衛(wèi)室 37 平方米，食堂及活動(dòng)室 250 平方米，此外還有綠化面積 1000 平方米、道路硬化 200 平方米，消防水池 200 平方米，圍墻 600 米。市場有銷路，加上成本優(yōu)勢，在新干建設(shè)本項(xiàng)目應(yīng)銷售暢通，滿負(fù)荷生產(chǎn)。牢固樹立品牌第一思想，把技術(shù)改造、品種開發(fā)和產(chǎn)銷對(duì)路切實(shí)當(dāng)作大事來抓，并最終樹立起有口皆碑的品牌形象。產(chǎn)品主要銷售模式： 創(chuàng)新產(chǎn)品，創(chuàng)新觀念隨著木制品的市場不斷擴(kuò)大，競爭必將加劇，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)樹立品牌意識(shí)，不斷創(chuàng)新，適時(shí)推出適應(yīng)市場的個(gè)性化產(chǎn)品，可根據(jù)客戶的不同要求生產(chǎn)出厚薄不一的實(shí)木地腳線，以此來創(chuàng)造市場差異化策略，積極謀求市場競爭優(yōu)勢。產(chǎn)品可直接通過汽車、火車或水路運(yùn)輸，發(fā)往全國及世界各地。而絕大多數(shù)廠家生產(chǎn)所需的原料大多數(shù)要靠對(duì)外采購半成品供給，隨著新干縣市委、市政府關(guān)于加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的相關(guān)政策的出臺(tái)，大量的原木和半成品都必須在縣內(nèi)進(jìn)行深加工，這些企業(yè)將逐漸出現(xiàn)原料短缺，而本項(xiàng)目就不會(huì)出現(xiàn)原料短缺現(xiàn)象，因?yàn)槟局破匪柙仙寄驹诒究h是非常豐富的，加上周邊縣市原料也十分豐富。憑借廉價(jià)勞動(dòng)力、優(yōu)良的木器加工傳統(tǒng)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，中國家裝業(yè)迅速擴(kuò)張，近 5 年出口年復(fù)合增長率超過 30％，14 / 77從發(fā)展趨勢來看，中國將很快超過意大利，躍居首位。國際市場前景廣闊 世界家裝工業(yè)發(fā)展迅速，2022 年產(chǎn)值高達(dá) 6000 億美元，出口以每年 11%的速度遞增，2022 年全球家裝出口達(dá) 2530 億美元，在整個(gè)國際貿(mào)易結(jié)構(gòu)中居領(lǐng)先地位。家裝安全性高、甲醛含量低、格調(diào)自然優(yōu)雅，深受消費(fèi)者的歡迎，用戶使用放心，市場反映強(qiáng)烈，發(fā)展勢頭迅猛，必將成為家裝產(chǎn)品需求的主流和必然發(fā)展趨勢。出口家裝產(chǎn)品中實(shí)木家裝材料約占 40％。隨著中國內(nèi)地房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展和居民生活水平的提高，中國家裝市場潛力巨大，很多國際家裝企業(yè)都瞄準(zhǔn)了中國的家裝市場。由國內(nèi)最先進(jìn)的木制品設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)提供設(shè)備及技術(shù)，同時(shí)計(jì)劃高薪外聘專業(yè)人才，技術(shù)來源有保障。 交通方便該項(xiàng)目座落于新干縣贛中林產(chǎn)工業(yè)園，占地面積 30 畝，位于縣城以南 10km 處 。項(xiàng)目所在地贛中林產(chǎn)工業(yè)城——位于新干沂江大洲園藝廠旁，105 國道的西側(cè)，緊臨贛江，交通便利，目前已有 14 家規(guī)模以上林產(chǎn)加工企業(yè)進(jìn)入新干縣贛中林產(chǎn)工業(yè)城購地發(fā)展。本項(xiàng)目建設(shè)可進(jìn)一步促進(jìn)園區(qū)內(nèi)林木加工產(chǎn)業(yè)的集聚和連片發(fā)展，實(shí)現(xiàn)林產(chǎn)加工生產(chǎn)企業(yè)向規(guī)?；?、現(xiàn)代化方向發(fā)展。9 / 77 促進(jìn)我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要促進(jìn)我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要是本項(xiàng)目最大的特點(diǎn)，本項(xiàng)目是符合國家林業(yè)發(fā)展的節(jié)能的項(xiàng)目，該項(xiàng)目的實(shí)施將為項(xiàng)目方帶來較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 符合國家對(duì)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求按照國家對(duì)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求，產(chǎn)業(yè)政策支持結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品升級(jí)，自主創(chuàng)新，綠色環(huán)保的建設(shè)項(xiàng)目。隨著人民生活水平的不斷提高，居民住房條件的逐步改善和新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快，家具、家裝制造業(yè)的國際化發(fā)展，給我國家具、家裝行業(yè)帶來了極好的發(fā)展機(jī)遇。生產(chǎn)所需原木 萬立方米，部分收購本縣原木，大部分來自周邊縣市收購，隨著天然林資源保護(hù)工程的不斷深入，生態(tài)環(huán)境得到了有效改善，為貫徹《中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》中優(yōu)化林業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的精神，實(shí)現(xiàn)國家林業(yè)局提出的“加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷增 強(qiáng)林業(yè)建設(shè)活力，提升第二產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展林產(chǎn)品的精深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值，提高資源綜合利用率”等目標(biāo)，近年來，國家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，全縣采伐限額為 7 萬立方米，為充分利用好有限的林木資源，實(shí)現(xiàn)我市林產(chǎn)工業(yè)的規(guī)?；?、效益化，建一個(gè)資源利用率高，市場前景廣闊的木制品生產(chǎn)項(xiàng)目十分必要。項(xiàng)目投資測算準(zhǔn)確，資金籌措到位，項(xiàng)目能獲得較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。（四）本項(xiàng)目為滿足市場需求，提高林產(chǎn)品附加值，增加林業(yè)收入和地方財(cái)稅收入。（三）本項(xiàng)目是在江西新干縣贛中林產(chǎn)工業(yè)城，已征土地 30畝，建 設(shè)廠房、倉庫、綜合用房及配套用房總建筑面積 17572㎡，購置國內(nèi)先進(jìn)木制品生產(chǎn)設(shè)備 196 臺(tái)（套），生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)木制品 萬方生產(chǎn)能力，使其成贛中較大的木制品生產(chǎn)企業(yè)。 初步結(jié)論（一）本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，是貫徹落實(shí)《林業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整振興規(guī)劃》的需要。2022 年正趕上新干縣委、縣政府在建設(shè)贛中林產(chǎn)工業(yè)城的大好時(shí)機(jī)，于是決定在江西新干縣贛中林產(chǎn)工業(yè)城購地 30 畝作為生產(chǎn)基地做林木加工產(chǎn)品，她有較豐富的實(shí)踐和管理經(jīng)驗(yàn)，講誠信、守信用，辦事公道，到目前止無銀行欠款和社會(huì)欠賬，在社會(huì)上口碑較好。項(xiàng)目總投資 5020 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 333 萬元，流動(dòng)資金 萬元，該項(xiàng)目正常年份銷售收入約 5600 萬元，年上交所得稅總額達(dá) 萬元,投資回收期 年（所得稅后），回收期短，內(nèi)含報(bào)酬率 %，凈現(xiàn)值 萬元，該項(xiàng)目總占地 30 畝（占地 19980 平方米），主要建設(shè)內(nèi)容包括：綜合樓、辦公樓、廠房、成品和半成品倉庫、鋸板房、晾板房、干燥房、鍋爐房、門衛(wèi)室、職工食堂與活動(dòng)室及其配套設(shè)施。本項(xiàng)目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)美觀，生產(chǎn)自動(dòng)化程度高，維護(hù)方便。 項(xiàng)目概況本項(xiàng)目征地 30 畝,建設(shè)總面積 17572 平方米,其中廠房、倉庫 11750 平方米,綜合用房 2022 平方米，辦公用房 1820 平方米，綠化面積 1000 平方米；購置電子開料鋸、往復(fù)裁板鋸、板材烘干機(jī)、拼板機(jī)、接木機(jī)、涂膠機(jī)及烘炕設(shè)備等加工設(shè)備 196 臺(tái)（套）；建成年產(chǎn) 萬方木制品的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 5020 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元，機(jī)器設(shè)備投資 萬元，流動(dòng)資金 萬元，其他費(fèi)用333 萬元。成本低、效益快、技術(shù)先進(jìn)、性能優(yōu)良、質(zhì)量可靠?？偨ㄖ娣e 17572 平方米，其中綜合樓四層總面積2022 平方米，辦公樓二層總面積 1820 平方米，13 號(hào)廠房總面積 7500 平方米，成品倉庫二層總面積 3030 平方米，半成品倉庫1220 平方米，鋸板房