【正文】 2. 從封樣日起 天內(nèi)，將樣品送到指定檢測單位。經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。1．查有無環(huán)保部門的有關(guān)證明。2． 現(xiàn)場查看。2．危險部位是否有必要的防護措施?，F(xiàn)場查看。現(xiàn)場查看。七、 文明安全生產(chǎn)序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用文明生產(chǎn)1. 廠房、車間應(yīng)清潔、明亮。1．是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標識規(guī)定。、返修后是否重新進行了檢驗。，查有無檢驗規(guī)定，查檢驗是否符合規(guī)定。、記錄。并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。1．查特殊過程控制文件。2．現(xiàn)場抽13個質(zhì)控點，查實施情況。2． 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。抽查35名工人（關(guān)鍵工序、特殊工序操作工人各1名）進行現(xiàn)場考核質(zhì)量控制1． 企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點。1．查有關(guān)制度和考核辦法。五、 過程質(zhì)量管理 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用工藝管理1． 企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。1．是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。3．采購文件是否經(jīng)正式批準。查有關(guān)紀錄，抽查1015個供方檔案、10個采購合同（關(guān)鍵、安全件必查）。查供方評價準則，并抽查1015個供方檔案、10個采購合同（關(guān)鍵、安全件必查）。若無委托服務(wù)項目。2．企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項目，應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量管理控制辦法。四、 采購質(zhì)量控制 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用采購制度1．企業(yè)應(yīng)制定采購原、輔材料、零部件的質(zhì)量控制制度。2．分別在文件管理、使用部門各抽35種文件，查文件批準、有效性和修改情況，驗證技術(shù)文件管理制度執(zhí)行情況。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準。3．簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備?！?．企業(yè)的工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。1．是否有工藝文件的明細表。1．圖樣和技術(shù)文件是否統(tǒng)一，底圖、藍圖、實物是否一致。2．企業(yè)的設(shè)計文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。設(shè)計文件1．企業(yè)的設(shè)計文件應(yīng)具有正確性，設(shè)計文件的繪制、標注、技術(shù)指標、編號、圖面質(zhì)量等符合有關(guān)標準和規(guī)定要求，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。2．企業(yè)產(chǎn)品標準主要技術(shù)和性能指標不得低于相應(yīng)的國家標準或行業(yè)標準的要求。1. 對照細則查閱標準及有關(guān)文件。抽35個工種，每工種選12人提問，并進行實際操作考核。2．是否有一定的質(zhì)量管理知識。⑴了解產(chǎn)品標準、主要性能指標等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求?！?．4人員要求1．企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。3．查周檢計劃。1．檢驗、試驗和計量設(shè)備的性能、準確度是否滿足并達到檢定規(guī)程的要求。2．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。現(xiàn)場抽取任意申證單元任意規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備各3臺（不足3臺的全抽）進行檢查，其生產(chǎn)能力通過現(xiàn)場生產(chǎn)進行驗證。按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備檔案并進行現(xiàn)場核實）。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有工作場所和生產(chǎn)設(shè)施的最大生產(chǎn)能力。2．查考核記錄。2． 在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴格實施。管理職責(zé)1． 企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量管理制度，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。3．是否對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行考評。查有關(guān)文件。同上。查有關(guān)文件和座談。6. 本辦法解釋權(quán)歸國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室。其中“一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，并是性質(zhì)一般的問題；“嚴重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴重的不合格。不銹鋼板表面處理的粗糙度Ra不得超過1μm，表面硬度應(yīng)為HV150～220三支座整體質(zhì)量及主要零部件加工精度、外觀質(zhì)量1焊接件各焊接件必須牢固，焊接技術(shù)要求應(yīng)符合JB/T5943的要求；2鑄鋼件加工后表面缺陷：氣孔、縮孔、砂眼、渣孔的面積、深度、數(shù)量、缺陷間距、裂紋表4鑄鋼件不得有裂縫，鑄鋼件加工后的表面缺陷應(yīng)符合表4的規(guī)定，鑄鋼件經(jīng)機加工后的表面缺陷超過表4規(guī)定，但不影響鑄鋼件使用壽命和使用性能時，允許修補序號檢查內(nèi)容標準條款缺陷性質(zhì)判定標準備注ABC3上支座板：幾何尺寸、加工精度不銹鋼滑板：平面度、表面粗糙度、焊縫高度公差單向活動支座導(dǎo)向裝置幾何尺寸精度圖樣圖樣不銹鋼板嚴重劃傷、碰傷單向活動支座導(dǎo)向塊平行度超過偏差20%配合面幾何尺寸加工精度超差非配合面尺寸精度超差檢查項目和所測點數(shù)的合格率C類缺陷20%，B類缺陷5%，A類缺陷=0，判定為合格未注明尺寸公差、形狀位置公差的應(yīng)符合GB/T 1804中C級、GB/T1184有關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品使用材料機械性能滿足JT3911999有關(guān)規(guī)定,檢測人員可間接檢查近一年材料進貨質(zhì)保單和檢驗報告,如有異議對使用材料進行檢驗。標志、包裝、儲存、運輸缺陷限期兩個月補齊，經(jīng)檢驗仍不滿足標準要求判定為不合格。2拉伸強度√3扯斷伸長率√4脆性溫度√5恒定壓縮永久變形√6耐臭氧老化性√7耐熱空氣老化性√8橡膠與鋼板粘接剝離強度√9橡膠與四氟板粘接剝離強度√三成品幾何尺寸1平面幾何尺寸偏差√實測值偏差量20% 實測值偏差量合格品率判定:所測點C20% B5%2厚度偏差√實測值偏差量20% 實測值偏差量序號檢查內(nèi)容標準條款缺陷性質(zhì)判定標準備注ABC四成品外觀質(zhì)量1汽泡、雜質(zhì)面積深度標準要求20%面積、深度標準要求一塊支座不允許有三項以上C類缺陷同時存在,兩項以上B類缺陷同時存在,一項A類缺陷存在,合格品率判定：所測點數(shù)C20%B5%A2%2凹凸不平數(shù)量、高度、面積標準要求20%數(shù)量、高度、面積標準要求3四側(cè)面裂紋、鋼板外露√4掉塊、崩裂、機械損傷√5鋼板與橡膠粘接處開裂或剝落√6支座表面不平整度標準要求20%標準要求7四氟板表面劃痕、碰傷、敲擊√8四氟板與橡膠支座粘接錯位標準要求20%標準要求9四氟板儲油槽標準要求20%標準要求10四氟板厚度√五成品力學(xué)性能1抗壓彈性模量√成品力學(xué)性能滿足JT/,一組支座不合格加倍復(fù)測,復(fù)測仍有不合格項,判定為不合格。 球型支座按表三“球型支座質(zhì)量檢查內(nèi)容及判定標準”進行分項評定，有一項不合格即為不合格產(chǎn)品。 檢驗單位按相應(yīng)產(chǎn)品標準進行質(zhì)量檢驗。 封樣后，在封條上加蓋抽樣專用章，并由抽樣負責(zé)人簽字。 球型支座，抽檢一個相同結(jié)構(gòu)、相同材料、相同工藝的支座進行力學(xué)性能試驗。 首次申證審查按JT/T 493標準中規(guī)定的投產(chǎn)鑒定時要求檢驗。 板式橡膠支座 板式橡膠支座抽樣基數(shù)不少于40塊。2. 成品力學(xué)性能檢測設(shè)備包括：壓力試驗機。低溫試驗和耐臭氧老化試驗可外協(xié)檢測。 設(shè)備 單元必備的生產(chǎn)設(shè)備及工裝必備的檢測設(shè)備板式橡膠支座單元煉膠機，硫化機，機械加工設(shè)備及工裝1. 膠料和聚四氟乙烯板物理機械性能檢測設(shè)備包括：拉力試驗機、熱空氣老化試驗箱、硬度計、分析天秤、啞鈴裁刀、恒定壓縮工裝、剝離強度工裝。承載力等級符合向下覆蓋原則。 本實施細則由全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室負責(zé)解釋。 、國家計委財綜[2002]19號文《財政部、國家計委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費等收費項目歸屬部門等問題的通知》精神執(zhí)行。 審查費：根據(jù)財政部、國家計委財綜[2002]19號文《財政部、國家計委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費等收費項目歸屬部門等問題的通知》，生產(chǎn)許可證審查費為每個企業(yè)2200元，同一次審查時每增加一個申證單元加收審查費440元。 銷售本《細則》規(guī)定的公路橋梁支座產(chǎn)品的企業(yè)，應(yīng)保證所出售的產(chǎn)品已獲取有效的生產(chǎn)許可證。 企業(yè)應(yīng)妥善保管生產(chǎn)許可證證書，因毀壞或不可抗力等原因造成生產(chǎn)許可證證書遺失或者無法辨認的，應(yīng)當(dāng)及時在省級以上主要報紙上登報聲明，并向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請，將報刊原件及企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件報省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查合格后，報全國許可證辦公室審批補領(lǐng)證書。 申請取證企業(yè)持《生產(chǎn)許可證受理通知書》，其產(chǎn)品在自受理通知書簽發(fā)之日起6個月內(nèi)不以無證論處。 全國許可證辦公室自接到全國許可證審查中心上報材料之日起15日內(nèi)完成審定。 審查部對企業(yè)的申請書、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)條件審查報告和產(chǎn)品檢驗報告等申證材料進行匯總和審核。 對于不合格的企業(yè)，審查部應(yīng)向企業(yè)所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局通報，并由省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在接到審查部通報之日起3個工作日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》，同時收回《生產(chǎn)許可證受理通知書》。 企業(yè)應(yīng)在封樣后15日內(nèi)將樣品送(寄)至檢驗機構(gòu)。 對于不合格的企業(yè)，審查部應(yīng)向企業(yè)所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局通報，并由省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在接到審查部通報之日起3個工作日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》，同時收回《生產(chǎn)許可證受理通知書》。審查組組長應(yīng)確保審查活動符合審查計劃要求。 現(xiàn)場審查 審查部自接到省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報送的材料之日起2個月內(nèi)組織對申請取證企業(yè)的生產(chǎn)條件進行審查。也可由經(jīng)濟聯(lián)合體統(tǒng)一申請生產(chǎn)許可證，但必須將其全部的分公司及生產(chǎn)廠、點在申請時注明，全部分公司及生產(chǎn)廠、點都必須接受企業(yè)生產(chǎn)條件審查和產(chǎn)品檢驗，分別繳納相關(guān)費用，并全部達到合格要求方可取證，其產(chǎn)品可以標注經(jīng)濟聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證編號。 經(jīng)濟聯(lián)合體有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)許可證的申請。 省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對上報的申請材料進行書面審查，并在7個工作日內(nèi)對申請材料齊全并符合要求的企業(yè)發(fā)放《生產(chǎn)許可證受理通知書》；對不符合要求的申請材料立即退回企業(yè)重新填寫。3 企業(yè)取得公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的基本條件企業(yè)取得生產(chǎn)許可證必須具備以下基本條件： 取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋申請取證產(chǎn)品； 產(chǎn)品質(zhì)量符合現(xiàn)行的國家標準或者行業(yè)標準以及企業(yè)明示的標準； 具有正確、完整的技術(shù)文件和工藝要求； 具有保證