【正文】 并根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。項(xiàng)目總監(jiān)為內(nèi)業(yè)管理第一責(zé)任人，內(nèi)業(yè)管理目標(biāo)寫入其績(jī)效合約。質(zhì)檢工程師：指承包人質(zhì)檢工程師本人，應(yīng)有工程師以上，并得到上級(jí)批準(zhǔn)的專職人員。總監(jiān)理工程師：指總監(jiān)理工程師或總監(jiān)代表。監(jiān)表監(jiān)表除監(jiān)表監(jiān)表監(jiān)表1監(jiān)表22－監(jiān)表27按檢驗(yàn)表編號(hào)外，其它監(jiān)表編號(hào)為標(biāo)段號(hào)＋監(jiān)表號(hào)+時(shí)間順序號(hào)；如：A標(biāo)段 監(jiān)表6　工作指令　時(shí)間順序號(hào)為001 編號(hào)為 “A監(jiān)6001”現(xiàn)場(chǎng)原始記錄表編號(hào)：按單位工程字母代號(hào)＋記錄表編號(hào)＋時(shí)間流水號(hào)編號(hào)；如：橋梁工程　鉆孔樁原始記錄 時(shí)間流水號(hào)20 編號(hào)為“QL施表21020”支表編號(hào)：按標(biāo)段號(hào)＋期數(shù)＋同一期計(jì)量表排列順序編號(hào)如：A合同段第一期計(jì)量表第一張中間計(jì)量表： 編號(hào)為“A01001”試驗(yàn)記錄表編號(hào)：標(biāo)段號(hào)＋試驗(yàn)表編號(hào)－該試驗(yàn)記錄表試驗(yàn)的先后順序如：A標(biāo)段　土的液限取合測(cè)定試驗(yàn)記錄 流水號(hào)編號(hào)為“A－試土表110001”試驗(yàn)委托單編號(hào)：標(biāo)段號(hào)＋試驗(yàn)委托單代號(hào)T＋該委托單委托時(shí)間的先后順序如：A標(biāo)段　試驗(yàn)委托單的順序號(hào)20 編號(hào)為“A－T－0020”試驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)：標(biāo)段號(hào)＋報(bào)告單順序號(hào)＋該報(bào)告單出據(jù)報(bào)告的先后順序如：A標(biāo)段　土的物理（力學(xué)）性能試驗(yàn)報(bào)告（編號(hào)為試土表1） 流水號(hào)編號(hào)為“A試土表10001”編號(hào)注意事項(xiàng)1）以上編號(hào)應(yīng)從工程開(kāi)工到完工連續(xù)編號(hào)。本目錄提綱所列的內(nèi)容是高速公路監(jiān)理質(zhì)量抽檢保證資料收集整理的最低要求。 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日期：備注：開(kāi)工報(bào)告申請(qǐng)批復(fù)單中：專業(yè)監(jiān)理工程師意見(jiàn)：施工方案可行，具備開(kāi)工條件。） 開(kāi)工報(bào)告（施工組織設(shè)計(jì)）審核單測(cè)量監(jiān)理工程師意見(jiàn)：施工放樣已復(fù)核，測(cè)量資料齊全。i) 對(duì)危險(xiǎn)性較大的工程要編寫安全專項(xiàng)技術(shù)方案。各種開(kāi)工報(bào)告的內(nèi)容規(guī)范化要求⑴標(biāo)段項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告①工程項(xiàng)目開(kāi)工令②總體施工組織設(shè)計(jì)a) 編制依據(jù)；b) 項(xiàng)目部駐地建設(shè)及組織機(jī)構(gòu)的建立情況；c) 臨時(shí)設(shè)施的修建情況（包括臨時(shí)道路、臨時(shí)工程用地、臨時(shí)供電設(shè)施等）；d) 工程概況、工程項(xiàng)目、工程數(shù)量、工程特點(diǎn)等；e) 工期計(jì)劃（附進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖）；f) 材料、機(jī)械設(shè)備、勞力及現(xiàn)場(chǎng)管理人員情況（附材料一覽表、人員一覽表、機(jī)械設(shè)備一覽表）；g) 施工工藝；h) 文明施工；i) 質(zhì)保、安保、環(huán)保體系及質(zhì)保、安保、環(huán)保措施。⑵路基單位工程中的路基土石方、排水、涵洞通道和砌筑防護(hù)工程按扣除橋隧長(zhǎng)度后1～3km劃分；⑶橋梁（特大、大、中橋）和隧道按每座劃分單位工程。⑺現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保抽檢資料每半月收集一次，同時(shí)根據(jù)資料制作卷內(nèi)目錄，每月30日前將已計(jì)量（不含預(yù)計(jì)量）的質(zhì)保資料統(tǒng)一交至檔案室。⑷檢驗(yàn)表中“檢驗(yàn)結(jié)果”一欄一律填寫數(shù)值或填“見(jiàn)附表”，不得填寫“見(jiàn)原始記錄表”或“見(jiàn)試驗(yàn)報(bào)告”字樣。但監(jiān)表中的“工程項(xiàng)目”填單位工程名稱，“工程地點(diǎn)及樁號(hào)”填分項(xiàng)工程名稱及樁號(hào)。⑸表格內(nèi)所有簽字部位均要有簽字并不得代簽、冒簽，不得以章代簽。 監(jiān)理員：人員、機(jī)械設(shè)備、材料能滿足施工需求。c. 開(kāi)工報(bào)告申請(qǐng)批復(fù)單上的簽字：專監(jiān)：“施工方案可行，具備開(kāi)工條件”。意見(jiàn)簽署及簽字要求⑴監(jiān)理人員必須在保證抽檢資料已完成的前提下，才能在承包人的質(zhì)檢資料上簽字。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由總監(jiān)辦發(fā)出指令、通知督促整改，進(jìn)行驗(yàn)證，采取必要處罰措施。計(jì)量簽證是督促承包人完善內(nèi)業(yè)管理的有效途徑。檔案室要有內(nèi)業(yè)資料索引總目錄、文件柜目錄、卷內(nèi)目錄。1內(nèi)業(yè)資料缺失在內(nèi)業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)管理性文件有缺失時(shí)，由內(nèi)業(yè)工程師協(xié)調(diào)相關(guān)部門及時(shí)補(bǔ)齊。工程照片管理各專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)重要工序、重要隱蔽工程、關(guān)鍵部位、重要工程階、首件工程安排拍攝工程照。⑦專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)（不超過(guò)1個(gè)月）將分管段落現(xiàn)場(chǎng)形成的資料收集起來(lái)，每季度向內(nèi)業(yè)工程師移交一次。⑤單位工程、分部工程評(píng)定單位工程、分部工程中各分項(xiàng)工程均已辦理交工證書(shū)并完成分項(xiàng)評(píng)定后，專業(yè)監(jiān)理工程師/監(jiān)理組長(zhǎng)應(yīng)督促承包人在30天內(nèi)完成分部、單位工程自評(píng)，并報(bào)專監(jiān)簽認(rèn)。③分項(xiàng)評(píng)定在分項(xiàng)工程完工后，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)督促承包人在15天內(nèi)完成對(duì)該分項(xiàng)工程進(jìn)行系統(tǒng)性質(zhì)檢匯總質(zhì)檢資料完成自評(píng)，并報(bào)專業(yè)監(jiān)理工程師簽認(rèn)。現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單可按分項(xiàng)區(qū)分歸整。②現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單承包人必須在工序完成并自檢合格后填報(bào)該工序現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單，監(jiān)理員或?qū)I(yè)監(jiān)理見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢單后到現(xiàn)場(chǎng)抽檢，對(duì)未上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢報(bào)告單者，監(jiān)理有權(quán)不到現(xiàn)場(chǎng)抽檢（必須同步檢查者除外）。①分項(xiàng)開(kāi)工報(bào)告分項(xiàng)工程開(kāi)工前承包人必須上報(bào)分項(xiàng)開(kāi)工報(bào)告，無(wú)開(kāi)工報(bào)告一律不得擅自開(kāi)工，報(bào)告必須按要求附上相應(yīng)的、能證明工程已具備開(kāi)工條件的資料。要熟悉圖紙和計(jì)量規(guī)范、熟悉工程施工流程、熟悉工程清單、定額、概預(yù)算，如實(shí)地復(fù)核。測(cè)量資料定期（一個(gè)季度）歸檔一次。 測(cè)量抽檢內(nèi)業(yè)資料要及時(shí)填寫，當(dāng)天完成，不許拖欠，里程樁、測(cè)量部位、日期、內(nèi)容應(yīng)填全、填清楚，不許涂改，要保留原始資料。公司中心試驗(yàn)室定期和內(nèi)業(yè)工程師定期（不超一個(gè)季度）對(duì)試驗(yàn)資料進(jìn)行一次檢查，檢查結(jié)果報(bào)告總監(jiān)/駐地，由總監(jiān)/駐地督促試驗(yàn)室完善。要求準(zhǔn)確及時(shí)、不許拖欠，不許刁難承包人，承包人報(bào)告單簽字原則不許過(guò)三天，報(bào)告單要有主任簽字。流水帳：按日期記帳，一日一記，每日做什么記什么臺(tái)帳、流水帳分：材料帳（鋼筋、水泥、砂、碎石、特殊材料、土等）；成品帳（壓實(shí)度、砼強(qiáng)度、鋼筋焊接）。試驗(yàn)報(bào)告、報(bào)告單必經(jīng)由主任簽字。文秘人員對(duì)收發(fā)文應(yīng)按照質(zhì)量控制類、進(jìn)度控制類、投資控制類、安全環(huán)保類和綜合類等類別及時(shí)進(jìn)行分類收集、編目、歸檔。一般指令、通知、工作聯(lián)系單需由承包人簽收。⑥ 總監(jiān)/駐地組織各專業(yè)監(jiān)理工程師配備項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施過(guò)程中所需要的規(guī)范、書(shū)籍、雜志、報(bào)刊，建立圖書(shū)管理制度。相關(guān)批報(bào)資料由內(nèi)業(yè)工程師負(fù)責(zé)歸檔。部門分類收集示例：部 門分 類 收 集合同部391⑷施工計(jì)劃、施工進(jìn)度、延長(zhǎng)工期、索賠及付款報(bào)審；391⑻工程進(jìn)度計(jì)劃、實(shí)施、分析統(tǒng)計(jì)文件；391⑼變更價(jià)格審查、支付審批文件；393⑴監(jiān)理工作的計(jì)量與支付工程部391⑷施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)措施審核；391⑽工程質(zhì)量事故報(bào)告；392⑶各項(xiàng)測(cè)控量成果及復(fù)核文件、外觀、質(zhì)量、文件等檢查、抽查記錄；392⑷施工質(zhì)量檢查分析評(píng)估；綜合部391⑴監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則及批復(fù)；391⑵監(jiān)理資質(zhì)、人員機(jī)構(gòu)；391⑸協(xié)調(diào)會(huì)審紀(jì)要，指示；391⑹監(jiān)理大事記、日志、日記、備忘錄；391⑺監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理總結(jié)；391⑾監(jiān)理過(guò)程中監(jiān)理單位與業(yè)主及施工單位的所有來(lái)往文件；392⑴工地例會(huì)紀(jì)要、監(jiān)理通知、監(jiān)理指令；試驗(yàn)室391⑶施工及設(shè)備器材供應(yīng)單位資質(zhì)審核、設(shè)備、材料報(bào)審；392⑵工程材料監(jiān)理檢查、復(fù)檢、試驗(yàn)記錄、報(bào)告；測(cè)量室392⑶各項(xiàng)測(cè)控量成果及復(fù)核文件、外觀、質(zhì)量、文件等檢查、抽查記錄；其他室391⑽工程施工安全事故報(bào)告；各部門、各專業(yè)應(yīng)做好統(tǒng)一內(nèi)業(yè)，建立好各自的內(nèi)業(yè)資料管理臺(tái)帳。試驗(yàn)室可以單獨(dú)設(shè)立檔案室。（二）內(nèi)業(yè)資料管理機(jī)構(gòu)為確保內(nèi)業(yè)資料全過(guò)程、科學(xué)化管理，必須有一個(gè)完善的內(nèi)業(yè)資料管理組織機(jī)構(gòu)，總監(jiān)辦應(yīng)形成一個(gè)內(nèi)業(yè)資料管理組織，并指定與管理組織相應(yīng)人員的職責(zé)及獎(jiǎng)懲措施，做到內(nèi)業(yè)工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理，責(zé)任到人。 文秘人員內(nèi)業(yè)管理職責(zé)（1） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理類文件的管理，負(fù)責(zé)收發(fā)文管理，按照竣工文件歸檔要求進(jìn)行文件收集、分類、編目、歸檔、保管，其它人員借閱時(shí)進(jìn)行借閱登記，避免文件丟失。（4） 認(rèn)真填寫監(jiān)理日記，定期將監(jiān)理日記交上一級(jí)檢查。（6）督促、檢查各部室、各專業(yè)工程照片的收集、分類、歸檔情況。（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查監(jiān)理人員內(nèi)業(yè)管理工作（包括承包人質(zhì)檢資料），定期組織系統(tǒng)性內(nèi)業(yè)資料檢查，督促各專業(yè)監(jiān)理人員及時(shí)對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改。（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查內(nèi)業(yè)工程師工作，為內(nèi)業(yè)工程師提供支持。監(jiān)理人員應(yīng)及時(shí)做好職責(zé)之內(nèi)的內(nèi)業(yè)資料工作。項(xiàng)目總監(jiān)作為內(nèi)業(yè)資料管理的第一責(zé)任人，總監(jiān)辦的內(nèi)業(yè)管理作為項(xiàng)目績(jī)效的重要內(nèi)容，是評(píng)價(jià)項(xiàng)目監(jiān)理工作質(zhì)量的重要組成部分，與項(xiàng)目總監(jiān)績(jī)效掛鉤。建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收內(nèi)業(yè)資料必須保證其全面性、準(zhǔn)確性、閉合性、真實(shí)性、可追溯性等特點(diǎn)。為了確保內(nèi)業(yè)資料準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地反映工程進(jìn)程，根據(jù)交通部JTGF80/1—2004《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、《福建省高速公路建設(shè)項(xiàng)目檔案管理辦法》、《福建省高速公路主要施工質(zhì)量保證資料整理目錄提綱》等有關(guān)文件的規(guī)定，結(jié)合公司和本項(xiàng)目的具體情況，制定本細(xì)則。本項(xiàng)目從工程施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工階段，應(yīng)保證內(nèi)業(yè)資料管理與工程施工同步進(jìn)行，對(duì)于歸入竣工文件的各種文字記錄、圖、表、聲像資料等各種形式和不同載體的監(jiān)理資料，均應(yīng)列入工程監(jiān)理檔案歸檔范圍；在工程施工監(jiān)理過(guò)程中，應(yīng)按照規(guī)范化的管理要求，及時(shí)收集、整理內(nèi)業(yè)資料，在工程外業(yè)驗(yàn)收或工程移交使用后三個(gè)月內(nèi)完成內(nèi)業(yè)整理，達(dá)到竣工歸檔的要求。 在人員有異動(dòng)時(shí)，監(jiān)理人員應(yīng)將與外業(yè)同步完成的內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行移交，待交接人查收、移交完成后方可異動(dòng)。（4）負(fù)責(zé)定期檢查專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理日記，提出改進(jìn)意見(jiàn)，并督促改進(jìn)。（3）監(jiān)督、檢查文秘人員對(duì)管理類文件的管理，督促文秘人員對(duì)文檔管理中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改。專業(yè)監(jiān)理工程師內(nèi)業(yè)管理職責(zé)（1）負(fù)責(zé)所分管專業(yè)內(nèi)業(yè)資料形成、收集、分類、歸檔等管理；（2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查下屬現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員的內(nèi)業(yè)管理工作，及時(shí)收集現(xiàn)場(chǎng)簽證資料，進(jìn)行復(fù)核簽字。 監(jiān)理員內(nèi)業(yè)職責(zé)（1） 監(jiān)理員負(fù)責(zé)所分管段落的內(nèi)業(yè)資料的形成，必須保證內(nèi)業(yè)資料與現(xiàn)場(chǎng)施工同步，原則上資料不過(guò)夜，最多不得超過(guò)三天。（2） 配合內(nèi)業(yè)工程師對(duì)其它內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行分類、編目、歸檔、保管，其它人員借閱時(shí)進(jìn)行登記，避免資料丟失。示例：總監(jiān)/駐地內(nèi)業(yè)工程師合同部工程部綜合部試驗(yàn)室測(cè)量室安全環(huán)保室各專業(yè)監(jiān)理工程師師監(jiān)理員、試驗(yàn)員、測(cè)量員、安全員等（三）內(nèi)業(yè)資料管理制度總監(jiān)辦應(yīng)建立健全內(nèi)業(yè)資料管理制度，應(yīng)制定內(nèi)業(yè)資料匯總整理制度、內(nèi)業(yè)資料臺(tái)帳管理制度、內(nèi)業(yè)資料利用制度、檢查制度、保密制度和借閱、傳閱制度，保證內(nèi)業(yè)資料檔案管理的制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。（五）人員設(shè)置要求內(nèi)業(yè)資料管理工作是一項(xiàng)專業(yè)性較強(qiáng)的工作，總監(jiān)辦挑選一名有實(shí)際工程經(jīng)驗(yàn)的責(zé)任心強(qiáng)的內(nèi)業(yè)工程師負(fù)責(zé)，同時(shí)各部門應(yīng)有專門的人員負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料收集管理工作。各部門、各專業(yè)負(fù)責(zé)整理資料示例：合同專業(yè)計(jì)量臺(tái)帳，變更臺(tái)帳，流水帳，監(jiān)理日記，各種計(jì)量、支付報(bào)表報(bào)告，變更、索賠相關(guān)資料；路橋隧專業(yè)內(nèi)業(yè)臺(tái)帳，監(jiān)理日志（如有），監(jiān)理日記，開(kāi)工報(bào)告，報(bào)驗(yàn)單，檢查檢驗(yàn)資料，聲像資料，中間交工證書(shū)，單位/分部/分項(xiàng)工程評(píng)定，計(jì)量簽證、臺(tái)帳，交工證書(shū)；測(cè)量專業(yè)內(nèi)業(yè)臺(tái)帳，流水帳，監(jiān)理日記，各種觀測(cè)記錄資料，各種測(cè)量報(bào)告單、報(bào)表及管理；試驗(yàn)專業(yè)各種試驗(yàn)臺(tái)帳，流水帳，監(jiān)理日記，各種試驗(yàn)記錄、報(bào)告及管理；綜合部合同文件，往來(lái)文件，報(bào)告，指令，通知，罰款單，報(bào)表，監(jiān)理日?qǐng)?bào)、月報(bào)、總結(jié)，會(huì)議記錄、紀(jì)要，各種聲像資料，各種文檔臺(tái)帳（開(kāi)工報(bào)告臺(tái)帳、指令通知單臺(tái)帳、收發(fā)文臺(tái)帳、分項(xiàng)工程質(zhì)量責(zé)任人臺(tái)帳、中間交工證書(shū)臺(tái)帳）及管理；安全、文明、廉正、環(huán)保有關(guān)資料；（三）內(nèi)業(yè)資料管理要求在監(jiān)理準(zhǔn)備階段（不得遲于開(kāi)工1個(gè)月內(nèi)）：① 總監(jiān)/駐地組織各專業(yè)監(jiān)理工程師編制本項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則，監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則經(jīng)總監(jiān)/駐地審核后及時(shí)上報(bào)業(yè)主/總監(jiān)辦審核。③ 總監(jiān)/駐地組織各專業(yè)監(jiān)理工程師針對(duì)單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程劃分情況整理一套規(guī)范完整的監(jiān)理用表、質(zhì)檢用表、試驗(yàn)用表、驗(yàn)收記錄等表樣，明確各項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)理工作指令類文件原則上開(kāi)工令、停工令、復(fù)工令只能由總監(jiān)/駐地簽發(fā)，上報(bào)業(yè)主備案。承包人必須按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行書(shū)面反饋，專監(jiān)以上人員對(duì)反饋進(jìn)行驗(yàn)證并簽署意見(jiàn)。項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定盡可能按照上述分類對(duì)發(fā)文編號(hào)進(jìn)一步明確細(xì)化。臺(tái)帳：按結(jié)構(gòu)層次分類記錄的帳。各種報(bào)告單一定要及時(shí)填寫，及時(shí)完成。要