【正文】 及時(shí)糾正檢查發(fā)現(xiàn)的問題并記錄。☆ 標(biāo)識(shí)。 風(fēng)險(xiǎn)控制 企業(yè)應(yīng)識(shí)別法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)制度對(duì)作業(yè)的許可要求，范圍包括：☆ 法定的特種作業(yè)?！?安全工器具。規(guī) 范 要 求鏈接 作業(yè)準(zhǔn)備 企業(yè)應(yīng)對(duì)設(shè)備缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，分析結(jié)果作為設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、備品備件和設(shè)備采購的依據(jù)。 企業(yè)應(yīng)在設(shè)備缺陷未得到處理前，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)抑制措施和可能的應(yīng)急方案?！?缺陷的處理職責(zé)、時(shí)限。 企業(yè)應(yīng)對(duì)檢修、試驗(yàn)和技改計(jì)劃完成情況和效果進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存檢修、試驗(yàn)和技改的實(shí)施、驗(yàn)收和評(píng)價(jià)記錄?！?作業(yè)的安全、質(zhì)量和進(jìn)度控制要求。 企業(yè)應(yīng)制訂年度、月度設(shè)備檢修、試驗(yàn)和技改計(jì)劃，計(jì)劃的制訂應(yīng)關(guān)注：☆ 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。 企業(yè)應(yīng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)分析結(jié)果，制訂設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施并實(shí)施?！?設(shè)備維護(hù)、試驗(yàn)、檢修、改造與更新。 企業(yè)應(yīng)每月或在變化發(fā)生時(shí)根據(jù)下列數(shù)據(jù)，對(duì)照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，分層、分級(jí)對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行綜合與專題分析：☆ 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。 企業(yè)應(yīng)每年或在變化發(fā)生時(shí)對(duì)設(shè)備技術(shù)資料、圖紙進(jìn)行回顧、更新并及時(shí)告知相關(guān)人員，以確保應(yīng)用中的技術(shù)資料、圖紙與實(shí)際相對(duì)應(yīng)?！?資料、圖紙、記錄應(yīng)用的方便性。規(guī) 范 要 求鏈接 資料臺(tái)賬管理 保存電氣操作的相關(guān)記錄?！?履行監(jiān)護(hù)、復(fù)誦、記錄。 企業(yè)應(yīng)確保電氣操作人員滿足資質(zhì)要求并每年公布資質(zhì)人員名單。☆ 應(yīng)急處置。 企業(yè)應(yīng)建立運(yùn)行巡檢與維護(hù)工作標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確：☆ 日常與維護(hù)周期、對(duì)象、項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)?！?值放記錄及資料管理要求?！?值班工作內(nèi)容與要求。 企業(yè)應(yīng)定期或發(fā)生變化時(shí)對(duì)繼電保護(hù)與安全自動(dòng)裝置定值管理進(jìn)行回顧并保存記錄。 定值單的執(zhí)行應(yīng)滿足以下要求：☆ 現(xiàn)場繼電保護(hù)與安全自動(dòng)裝置的定值必須與定值單一致?！?整定資料歸檔?！?整定結(jié)果的校核?！?整定的原則和依據(jù)。 企業(yè)應(yīng)定期或發(fā)生變化時(shí)對(duì)所編制的運(yùn)行方式進(jìn)行回顧、更新并保存記錄。 運(yùn)行方式的執(zhí)行應(yīng)滿足以下原則：☆ 正常情況下系統(tǒng)的運(yùn)行方式必須與所編制的運(yùn)行方式一致?！?事故及應(yīng)急處置原則?！?繼電保護(hù)與安全自動(dòng)裝置定值的匹配。 電網(wǎng)運(yùn)行方式管理☆ 設(shè)備檢修計(jì)劃。☆ 運(yùn)行方式與備用安排。規(guī) 范 要 求鏈接 調(diào)度與監(jiān)控 運(yùn)行交接☆ 問題處理要求。☆ 工器具、備品備件匹配。☆ 應(yīng)急處置。 企業(yè)在投運(yùn)前應(yīng)編制啟動(dòng)方案，內(nèi)容應(yīng)包括：☆ 資源要求?！?啟動(dòng)過程中對(duì)電網(wǎng)的影響。 企業(yè)應(yīng)確保驗(yàn)收記錄齊全、完善?！?圖紙資料與技術(shù)檔案。 企業(yè)應(yīng)明確驗(yàn)收的程序和標(biāo)準(zhǔn)，程序和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括過程和交接驗(yàn)收?！?監(jiān)理、施工單位履職情況。 企業(yè)應(yīng)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行全過程的控制，重點(diǎn)關(guān)注：☆ 質(zhì)量控制關(guān)鍵點(diǎn)?！?隔離閉鎖?！?資源準(zhǔn)備，包括人、材料、機(jī)具、圖紙等。規(guī) 范 要 求鏈接 施工準(zhǔn)備要求☆ 運(yùn)行維護(hù)、維修的方便性?！?設(shè)計(jì)帶來風(fēng)險(xiǎn)的分析及控制?！?改、擴(kuò)建的方便性。6 生 產(chǎn) 管 理 規(guī)劃與設(shè)計(jì)目的：管理、控制電網(wǎng)規(guī)劃和設(shè)計(jì)階段對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行帶來的風(fēng)險(xiǎn)，確保從源頭開始解決、控制電力生產(chǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn)。 檢測、檢查與維護(hù) 企業(yè)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)駕人員進(jìn)行安全教育，安全教育內(nèi)容包含：☆ 交通安全法律、法規(guī)?！?機(jī)動(dòng)車輛安全技術(shù)狀況檢查?！?檢查、維護(hù)與保養(yǎng)記錄。規(guī) 范 要 求鏈接 注冊(cè)管理 企業(yè)應(yīng)按照確定的頻率和內(nèi)容對(duì)爬梯、平臺(tái)及腳手架進(jìn)行檢查與維護(hù)。 企業(yè)應(yīng)建立移動(dòng)梯（臺(tái)）清冊(cè)，明確檢查周期和內(nèi)容并在發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新。 企業(yè)的爬梯、平臺(tái)及腳手架應(yīng)滿足以下要求：☆ 功能、性能滿足使用環(huán)境與安全防護(hù)要求?！?接地檢測。 企業(yè)應(yīng)建立用電設(shè)備的操作程序。☆ 辦公電器?！?電鉆。 企業(yè)應(yīng)建立用電設(shè)備清冊(cè)，記錄設(shè)備信息，明確檢查、檢測與維護(hù)周期和內(nèi)容?！?具有正確、明顯的標(biāo)識(shí)。 企業(yè)應(yīng)對(duì)測試設(shè)備管理要求的依從性進(jìn)行檢查。 測試校驗(yàn)后應(yīng)張貼標(biāo)識(shí)，標(biāo)明試驗(yàn)日期、有效期，保存相應(yīng)的記錄。 企業(yè)應(yīng)對(duì)測試設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，特別關(guān)注新型測試設(shè)備的培訓(xùn)?！?檢驗(yàn)信息。☆ 風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 企業(yè)應(yīng)確保所有檢測設(shè)備的操作人員具備相應(yīng)的技術(shù)水平，必要時(shí)取得資質(zhì)?！?缺陷及故障記錄。 企業(yè)應(yīng)建立測試設(shè)備清冊(cè)，記錄設(shè)備信息，明確檢查、檢測、檢驗(yàn)與維護(hù)周期和內(nèi)容。 企業(yè)應(yīng)對(duì)特種設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和操作人員進(jìn)行安全作業(yè)培訓(xùn)?！?操作程序?！?應(yīng)急措施。 企業(yè)應(yīng)對(duì)特種設(shè)備的資料進(jìn)行管理，包括以下內(nèi)容：☆ 設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品合格證明、使用維護(hù)文件、安裝技術(shù)文件、竣工資料等。☆ 張牽設(shè)備。規(guī) 范 要 求鏈接 注冊(cè)管理☆ 存放的環(huán)境要求與現(xiàn)場規(guī)范。 使用、檢查、維護(hù)與存放規(guī) 范 要 求鏈接 注冊(cè)管理 企業(yè)應(yīng)按照確定的頻率和內(nèi)容對(duì)安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行檢查?！?呼吸器?！?攜帶型接地線。 企業(yè)應(yīng)建立安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品清冊(cè)，明確檢測、檢驗(yàn)與維護(hù)周期和內(nèi)容，并在變化后及時(shí)更新。 員工使用安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品前應(yīng)執(zhí)行檢查并正確使用。 企業(yè)應(yīng)建立安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品的發(fā)放、使用、借用記錄。 企業(yè)的安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品要求應(yīng)考慮與國際慣例接軌?！?員工?！?參觀者。☆ 噪聲?！?有毒有害物質(zhì)。規(guī) 范 要 求鏈接 需求識(shí)別☆ 對(duì)外來人員的出入進(jìn)行檢查。 保安人員應(yīng)熟悉標(biāo)準(zhǔn)并履行職責(zé)?！?異常、緊急情況登記、報(bào)告及應(yīng)變處理。 企業(yè)應(yīng)建立保安系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括：☆ 保衛(wèi)區(qū)域劃分要求。☆ 環(huán)保要求。配置消防設(shè)備、設(shè)施時(shí)應(yīng)考慮：☆ 功能要求?！?人員掌握滅火方法與防護(hù)知識(shí)?！?對(duì)消防設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)。☆ 滅火資源。 消防管理目的：識(shí)別火災(zāi)源、管理并控制火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。 內(nèi)務(wù)檢查 內(nèi)務(wù)管理應(yīng)達(dá)到下列要求：☆ 物品管理定置化。☆ 辦公室。 內(nèi)務(wù)管理目的：保持秩序規(guī) 范 要 求鏈接 內(nèi)務(wù)管理要求重點(diǎn)關(guān)注：☆ 作業(yè)空間布局?！?現(xiàn)場檢查與訪談?！?勞動(dòng)組織。規(guī) 范 要 求鏈接 人機(jī)工效調(diào)查與評(píng)估 企業(yè)應(yīng)根據(jù)建筑物、構(gòu)筑物特點(diǎn)，建立檢查與維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。 維護(hù)保養(yǎng)對(duì)象應(yīng)關(guān)注：☆ 主體結(jié)構(gòu)。 企業(yè)應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定建筑物、構(gòu)筑物維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃?！?可視與能見度要求。 企業(yè)應(yīng)針對(duì)確定的對(duì)象明確測量標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間、頻率。7 照明與能見度目的：識(shí)別作業(yè)場所與照明、能見度相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行控制和改善。 人員防護(hù)重點(diǎn)關(guān)注的區(qū)域應(yīng)包含：☆ 密閉或通風(fēng)不暢場所。 企業(yè)應(yīng)對(duì)損壞的、變化的劃線及時(shí)進(jìn)行維護(hù)或調(diào)整。 企業(yè)應(yīng)就劃線的原則、目的和含義對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)?！?停車與非停車區(qū)。 劃線管理目的：設(shè)立規(guī)范、建立秩序。 標(biāo)識(shí)的檢查與維護(hù)☆ 標(biāo)識(shí)清晰、位置明顯、對(duì)應(yīng)。 標(biāo)識(shí)的配置與設(shè)置☆ 警告類?！?工器具、安全用具。4 作 業(yè) 環(huán) 境 標(biāo)識(shí)管理目的：用規(guī)范的圖形、符號(hào)、顏色傳達(dá)安健環(huán)信息?！?月報(bào)、季報(bào)?！?管理評(píng)審?！?人員?！?趨勢(shì)?！?報(bào)告的環(huán)境事故率?！?變電事故率?！?承包商事故率?！?工傷事故率?！?分析事故/事件再次發(fā)生的可能性，提出補(bǔ)救和防范措施建議?！?現(xiàn)場調(diào)查要求?！?調(diào)查內(nèi)容。 企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行事故/事件的報(bào)告程序進(jìn)行培訓(xùn)，確保其理解意義和作用。 企業(yè)應(yīng)對(duì)報(bào)告的事故/事件登記注冊(cè)，并定期審查，以確保所有的事故/事件得到有效調(diào)查和處理。 報(bào)告程序應(yīng)闡明事故/事件定義、類別、等級(jí)，報(bào)告的時(shí)間與方式及應(yīng)采取的響應(yīng)?！?環(huán)境破壞/污染?！?電網(wǎng)事故/事件。規(guī) 范 要 求鏈接 事故/事件的報(bào)告 企業(yè)應(yīng)每年或演習(xí)后對(duì)預(yù)案進(jìn)行回顧、更新，必要時(shí)增加或廢除不必要的預(yù)案。 應(yīng)急響應(yīng)小組到達(dá)現(xiàn)場后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場情況立即制定應(yīng)急處置措施。 企業(yè)應(yīng)建立緊急狀態(tài)的預(yù)警機(jī)制，根據(jù)可能發(fā)生事故的后果，分層次啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。☆ 針對(duì)不足及時(shí)制定改進(jìn)措施并確保措施的實(shí)施?！?指定演習(xí)效果評(píng)價(jià)人員。 應(yīng)急培訓(xùn)與演練☆ 設(shè)施類。☆ 應(yīng)急響應(yīng)程序?！?恐怖事件?！?較大、重大及特大設(shè)備損壞事故。 企業(yè)應(yīng)認(rèn)定緊急情況下需要援助的外部機(jī)構(gòu)名單。 企業(yè)應(yīng)針對(duì)設(shè)定的機(jī)構(gòu)確定應(yīng)急指揮、管理、響應(yīng)小組人員?！?應(yīng)急工作小組。 企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急救援系統(tǒng)，指定專人負(fù)責(zé)，確保應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)的效力?！?群體事件。☆ 較大、重大及特大人身傷亡?！?災(zāi)難的影響程度。認(rèn)定時(shí)應(yīng)考慮：☆ 法律、法規(guī)及其他要求。 保存風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/回顧的記錄。規(guī) 范 要 求鏈接☆ 指導(dǎo)員工培訓(xùn)。 風(fēng)險(xiǎn)概述的應(yīng)用☆ 措施的經(jīng)濟(jì)性和有效性判斷。 風(fēng)險(xiǎn)概述至少應(yīng)包括以下信息：☆ 危害名稱及信息描述。 風(fēng)險(xiǎn)概述目的：優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制的秩序。☆ 輻射。 職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)考慮下列因素的影響：☆ 噪聲。 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)考慮：☆ 法律法規(guī)及其他要求。 應(yīng)定期或條件發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行回顧、更新。 企業(yè)應(yīng)針對(duì)危害類別系統(tǒng)識(shí)別在生產(chǎn)活動(dòng)中可能危及環(huán)境及人員健康的因素?！?流程間的相互影響。☆ 員工意見?！?作業(yè)過程中新識(shí)別與評(píng)估的危害因素和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)及時(shí)輸入數(shù)據(jù)庫。 企業(yè)在作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中應(yīng)確保全過程、全方位?！?矩陣分析法。 應(yīng)定期或條件發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行回顧、更新。☆ 人員行為。規(guī) 范 要 求鏈接 作業(yè)危害因素識(shí)別要求 企業(yè)應(yīng)通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定影響電網(wǎng)安全的關(guān)鍵設(shè)備并進(jìn)行分級(jí)管理?！?故障樹分析。 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法和要求☆ 運(yùn)行工況。規(guī) 范 要 求鏈接 設(shè)備危害因素識(shí)別要求 應(yīng)分析可能造成的潛在危害，包括危害的起因及范圍（區(qū)域）、時(shí)間分布、頻度及后果?！?系統(tǒng)N1靜態(tài)安全分析?！?負(fù)荷特性分析?！?外部因素：——地域特征影響；——自然災(zāi)害影響；——污穢（污閃）影響；——外力破壞影響；——其他?！?短期：年度電網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 相關(guān)部門或人員應(yīng)能獲取最新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（回顧）報(bào)告。☆ 個(gè)人防護(hù)?！?轉(zhuǎn)移?！?控制措施可能帶來的新風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)控制與回顧☆ 交接班檢查。 企業(yè)應(yīng)運(yùn)用以下方法開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：☆ 計(jì)劃任務(wù)觀察?！?新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估知識(shí)和信息出現(xiàn)。☆ 新的或更改的設(shè)計(jì)、規(guī)劃、設(shè)備或工藝等?！?預(yù)防和控制措施計(jì)劃。 企業(yè)應(yīng)對(duì)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中所確定的高風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象，或針對(duì)生產(chǎn)過程中所發(fā)生事故/事件暴露的高風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。☆ 歷史事故/事件的回顧。☆ 作業(yè)活動(dòng)的員工信息。☆ 現(xiàn)有的管理方法和措施?！?相關(guān)方的要求。 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估☆ 全員參與，必要時(shí)邀請(qǐng)技術(shù)專家、相關(guān)方參與，或委托第三方進(jìn)行?！?基于問題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?！?危害的物理或化學(xué)特性。☆ 能源危害?！?人機(jī)工效危害。危害類別包括：☆ 物理危害。☆ 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和合理控制措施的審核。☆ 分析危害轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的可能性、頻率和后果的嚴(yán)重性?！?確定風(fēng)險(xiǎn)描述，即列出危害可能引起風(fēng)險(xiǎn)的具體結(jié)果信息?！?危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的動(dòng)態(tài)、閉環(huán)管理要求。92 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制總體原則目的：應(yīng)用規(guī)范、動(dòng)態(tài)、系統(tǒng)的方法去識(shí)別及評(píng)估企業(yè)安全生產(chǎn)過程中的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的超前控制，把風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受程度?！?選擇一個(gè)工作現(xiàn)場進(jìn)行觀察，檢驗(yàn)糾正和預(yù)防行動(dòng)是否控制了危害的再次發(fā)生?！?責(zé)任人應(yīng)每月與員工或安全區(qū)代表溝通糾正與預(yù)防行動(dòng)的落實(shí)情況。 按計(jì)劃執(zhí)行糾正和預(yù)防行動(dòng)。☆ 應(yīng)評(píng)估糾正和預(yù)防行動(dòng)，以確保類似問題不會(huì)再次發(fā)生。☆ 執(zhí)行糾正和預(yù)防行動(dòng)的責(zé)任部門/人、時(shí)間?！?設(shè)備、設(shè)施、工藝不符合?！?事故調(diào)查?！?計(jì)劃的綜合性檢查。☆ 操作分析。程序應(yīng)確保對(duì)下列過程/活動(dòng)出現(xiàn)的問題提出所需的糾正和預(yù)防行動(dòng)并跟蹤落實(shí)：☆ 安全生產(chǎn)委員會(huì)的活動(dòng)。 定期對(duì)應(yīng)用效果進(jìn)行回顧，必要時(shí)修訂相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和制度。 安全科技項(xiàng)目研究應(yīng)以降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)為目的。 安全科技目的：通過安全科學(xué)技術(shù)的研究、應(yīng)用與開發(fā)，提高對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的控制能力?！?供貨、工程或服務(wù)完成的準(zhǔn)時(shí)性?！?爭議事項(xiàng)的解決方案。 合同管理與履約（誠信）評(píng)價(jià)☆ 承包商滿足企業(yè)安健環(huán)要求的能力。 企業(yè)在選擇承包商時(shí)應(yīng)考慮：☆ 承包商進(jìn)入企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)和招投標(biāo)要求?！?承包商員工培訓(xùn)與能力證明資料。☆ 承包商風(fēng)險(xiǎn)控制要求?！?價(jià)格、交貨期、交付后的服務(wù)和技術(shù)支持能力。 企業(yè)應(yīng)建立程序?qū)?yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：☆ 合法經(jīng)營資質(zhì)?！?其他方式。 合理化建議可通過下列方式提出：☆ 填寫建議表。 企業(yè)應(yīng)向承包商和供應(yīng)商及其他進(jìn)入企業(yè)的相關(guān)人員提供風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的要求或標(biāo)準(zhǔn)。 企業(yè)應(yīng)及時(shí)將構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)的外部因素向相關(guān)方通報(bào)。