【正文】 D 實(shí)施預(yù)防措施應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 E 具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。針對發(fā)生不合格的原因，采 取適當(dāng)措施， 以防止不合格再次發(fā)生。 D 持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)是改進(jìn)產(chǎn)品的特性，提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。 改進(jìn) A 持續(xù)改進(jìn)目的：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理 體系，以實(shí)現(xiàn)本廠質(zhì)量 方針和目標(biāo)增加顧客滿意的機(jī)會。 B 收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容及來源 ―與本廠產(chǎn)品的質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格、信息不合格率和服務(wù)信息等； ― 與本廠過程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運(yùn)行的監(jiān)視和測量信息、過程能力、 內(nèi)審記錄和報告管理評審輸出、供方產(chǎn)品和過程等； ―數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測量活動產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、與顧客和供方有關(guān)的過程和相關(guān)方等方面，根據(jù)需要應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。 ―采購產(chǎn)品不合格不得入庫不得投入使用，應(yīng)予以標(biāo)識、隔離、記錄及退貨處置； ―產(chǎn)品制作過程經(jīng)測試發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)予以調(diào)整、反復(fù)調(diào)整和連續(xù)性實(shí)時分析； ―最終產(chǎn)品不符合水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求一律不得放行交付，并采取應(yīng)急措施； ―在用戶處發(fā)現(xiàn)的不合格，廠方有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問題，這些措施應(yīng)與給用戶造成的影響相適應(yīng)，（如賠償?shù)龋?，還應(yīng)分析原因，采取改正措施。 E 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的控制執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 A 目的：對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量的目的，是驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足 規(guī)定要求。 D 過程監(jiān)視和測量結(jié)果的分析和處理 ―對過程監(jiān)視測量結(jié)果進(jìn)行分析判斷，如過程是否達(dá)到預(yù)期的 結(jié)果，判斷所采用的方法是否適宜。 A 目的 :發(fā)現(xiàn)問題并予以解決，以保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性。 A 內(nèi)部審核控制內(nèi)容 : ―對內(nèi)審進(jìn)行策劃。 B 信息的收集方式 ―市場調(diào)研、收集市場或消費(fèi)者組織媒體或行業(yè)組織的報告； ―接受顧客投訴或抱怨，如設(shè)置公開投訴電話； ―與顧客直接溝通，如走訪顧客、派人接待顧客、電話 回訪、發(fā)放調(diào)查表 等。 監(jiān)視和測量 某自來水廠 文件編號： HJWQ 201 版本號： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊 實(shí)施日期 : 2020 年02 月 28 日 頁 次： 20 / 29 通過監(jiān)視和測量掌握過程泊變異和 偏差，以便采取措施，使其達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。 I 監(jiān)視和測量裝置的控制，具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》。 ―當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對其測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄， 并采取措施； ―用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件在初次使用時應(yīng)予以確認(rèn)，必要時再確認(rèn)。 監(jiān)視和測量裝置的控制 A 確定需開展的監(jiān)視和測量活動，并明確監(jiān)視和測量的要求； B 確定監(jiān)視和測量裝置能力（精度），還涉及到人員、方法和環(huán)境等； C 確定所需配備監(jiān)視和測量裝置的種類和數(shù)量，并持續(xù)保持測量能力和測量 要求相一致； D 控制范圍： ―產(chǎn)品制作的全過程所應(yīng)用的全部測試手段； ―全部計(jì)量器具、儀器、傳感設(shè)備、專門的試驗(yàn)設(shè)備、有關(guān)計(jì)算機(jī)及其軟件等； ―影 響產(chǎn)品或流程特性的工序檢測儀器等。 B 產(chǎn)品防護(hù)內(nèi)容： ―采購產(chǎn)品：貯存環(huán)境的確定、管理控制、保護(hù)、防丟失、防變質(zhì)或誤用。 某自來水廠 文件編號： HJWQ 201 版本號： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊 實(shí)施日期 : 2020 年02 月 28 日 頁 次： 18 / 29 采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識方法防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品 (含采購產(chǎn)品 )的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的追溯本廠產(chǎn)品而言，主要是原輔材料的控制和過程的連續(xù)測量。 具體執(zhí)行《采購控制程序》。 C 采購文件（信息）發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。 采購過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是廠長，主管職能部是物資部。 D 溝通方式 ――定期報告（含書面和口頭報告、會議報告） ――市場調(diào)研，顧客回訪 E 保存有關(guān)顧客溝通記錄 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本廠質(zhì)量管理體系不包括設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故刪減該條款。 F 評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 A 評審范圍 ――已識別的顧客要求 ――企業(yè)規(guī)定的附加要求 B 評審時機(jī) ――在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前、包括接受每項(xiàng)任務(wù)安排前、接受每一次修改前。 B 與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容 ――顧客規(guī)定的要求； ――顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途必要的要求； ――必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性等； ――確定采用本廠內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等本廠附加要求。 : A 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)包括識別產(chǎn)品的質(zhì)量特性、目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件并滿足顧客和法律法規(guī)和全部要求； B 識別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，確定過程控制的文件和實(shí)現(xiàn)過程所需資源，以確保過程能有效運(yùn)行和產(chǎn)品得以實(shí)現(xiàn)； C 確定所需要的檢驗(yàn)活動和接收準(zhǔn)則如過程開發(fā)的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動、生產(chǎn)和服務(wù)提供活動的監(jiān)視和測量活動產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動等； D 確定適當(dāng)?shù)挠涗?，各?xiàng)記錄應(yīng)能證明過程運(yùn)行和過程的結(jié)果符合各項(xiàng)要 求，應(yīng)核查記錄提供證實(shí)的充分性。 工作環(huán)境 性的需要 A 人的因素：為員工創(chuàng)造一個良好的氛圍，建立一個既有競爭又心情舒暢和諧的工作環(huán)境，使員工有更多的參與機(jī)會以發(fā)揮其才能；同時，制定安全操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)。 基礎(chǔ)設(shè)施 : A 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如水電氣供應(yīng)設(shè)施）； B 過程設(shè)備（如各類過程運(yùn)行、控制和測試設(shè)備等）。 ―培訓(xùn)內(nèi)容包括能力、技能和 意識（增強(qiáng)質(zhì)量意識和顧客意識）。 、意識和培訓(xùn) 通過培訓(xùn)和其他措 施提高員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量意識和顧客意識，使員工能滿足所從事的工作對能力的要求，并充分認(rèn)識到從事活動的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。根據(jù)本廠的宗旨和產(chǎn)品的特點(diǎn)和規(guī)模確定所需要的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，并確定提供的途徑（如自身配備或借用外部資源）。 《信息交流程序》。 ：內(nèi)部：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通。 — 向廠長報告在建立質(zhì)量方針、目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方面取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)情況。 M． ISO 工作小組 ISO 工作小組是 ISO 管理委員會的日常工作機(jī)構(gòu)，由負(fù)責(zé) IS09001/14001 事務(wù)的有關(guān)工作人員組成 , 其主要職責(zé)是 : — 確保質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求在工廠內(nèi)部得到實(shí)施和保持； — 起草質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊、程序文件，供評審和批準(zhǔn)； — 具 體實(shí)施內(nèi)部審核并跟蹤審核結(jié)果； — 完成管理者代表交辦的其它質(zhì)量管理事務(wù)。 H. 后勤部： — 負(fù)責(zé)廠區(qū)生產(chǎn)場地和辦公場所的清潔衛(wèi)生工作，保證良好的工作環(huán)境； — 保養(yǎng)和管理廠區(qū)的花草樹木，保持環(huán)境的清新宜人； — 負(fù)責(zé)廠區(qū)的安全防范，治安和消防工作。 E. 辦公室 — 協(xié)助管理者代表貫徹 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)，健全公司質(zhì)量管理體系，組織開展內(nèi)部審核； — 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件編寫，報批、發(fā)放， 更改和管理； — 負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃，體系管理，內(nèi)部審核等有關(guān)質(zhì)量活動； — 對各部門的質(zhì)量管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查； — 負(fù)責(zé)人力資源的管理，組織培訓(xùn)工作，組織考核個人工作業(yè)績； — 負(fù)責(zé)全廠文件、記錄的集中控制管理和本部門文件、記錄的管理； — 參與管理評審工作，并對管理評審記錄進(jìn)行整理和歸檔。 B. 副廠長 : — 協(xié)助廠制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)及相應(yīng)的措施； — 負(fù)責(zé)處理質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問題； — 對產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控和 監(jiān)視測量裝置的控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； — 對糾正和預(yù)防措施的控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； — 協(xié)助廠長處理日常事務(wù)。 D. 由于各種原因（如顧客、機(jī)構(gòu)改革等）而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時，應(yīng)對現(xiàn)有的管理體系文件進(jìn)行評審和調(diào)整，以保證質(zhì)量管理體系的完整性。若由于各種原因不能如期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)時，可以予以修訂和調(diào)整。 : 安全穩(wěn)定，優(yōu)質(zhì)低耗，用戶滿意，持續(xù)發(fā)展。 為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)定期評審質(zhì)量方針的適宜 性，并適時改進(jìn)或修訂，改進(jìn)和修訂應(yīng)予以控制。 質(zhì)量方針 廠長依據(jù)公司的宗旨，本廠的管理承諾 ,主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布本廠的質(zhì)量方針，并在各層次上予以宣貫，使全體員工理解并認(rèn)識到所從事的質(zhì)量活動的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針做貢獻(xiàn)。 以顧客為中心 本廠的生存和發(fā)展依賴于顧客。 ，并通過培訓(xùn)、會議等多種方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求，這對本廠至關(guān)重要；及時建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識教育，并通過產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的各過程加以落實(shí)，使員工積極參與與質(zhì)量有關(guān)的活動。 B. 確保使用處得到適用文件的有效版本； C. 根據(jù)需要對文件進(jìn)行評審（包括文件發(fā)放前的評審和執(zhí)行時的定期 評審），必要時予以修訂并再次批準(zhǔn)； D. 確保文件的更改按規(guī)定辦理手續(xù)，更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； E. 確保文件有專責(zé)管理； F. 確保文件清晰，易于識別； G. 確保外來文件經(jīng)審批確認(rèn)為有效版本，并得到識別和控制分發(fā)； H. 確保外發(fā)文件得到控制（如外發(fā)試驗(yàn)結(jié)果報告）； I．確保作廢文件得到標(biāo)識、收回、記錄和處置，防止作廢文件的非預(yù)期 使用。 質(zhì)量手冊是本廠最高的質(zhì)量管理體系文件 ,質(zhì)量手冊用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理 ,以及用于證實(shí)能安全、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要 求的產(chǎn)品。 E．通過對這些過程的監(jiān)控和分析，對過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果及對過程的持續(xù)改進(jìn)。） 某自來水廠 文件編號： HJWQ 201 版本號： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊 實(shí)施日期 : 2020 年02 月 28 日 頁 次： 6 / 29 B．為達(dá)到過程的有效運(yùn)行，確定這些過程的順序和相互作用。 2．引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 要求 與產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī) 3．術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000:2020 中給出的術(shù)語和定義； 本手冊采用 “ 供方 —— 企業(yè) —— 顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系。 本手冊適用于內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于顧客進(jìn)行的第二方審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的第三方審核，評價本廠滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力。 本廠質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)自發(fā)布之日起實(shí)施，全廠員工要理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，