【正文】 對每項糾正措施，都應(yīng)進行跟蹤驗證，組織相關(guān)人員對其有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格的發(fā)生，管理者代表監(jiān)督執(zhí)行情況。 對情況a)，質(zhì)檢填寫《糾正措施報告》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“調(diào)查/分析原因”欄，制定、評價糾正措施并實施，質(zhì)檢跟蹤驗證實施效果。管理者代表驗證改進效果并向總經(jīng)理報告。5程序 持續(xù)改進的策劃 公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進?！段募陀涗浛刂瞥绦颉贰都m正和預(yù)防措施控制程序》 XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號8改進措施控制程序修改狀態(tài)0頁 碼1/31 目的采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。：報廢或返工，由質(zhì)檢依據(jù)國家標準判定并通知生產(chǎn)部處理。，當(dāng)天通知采購，由采購在最快的時間內(nèi)作出（按合同或協(xié)議）處理，包括：返回供方、降價接收等。，由質(zhì)檢根據(jù)實際情況指導(dǎo)車間進行有效均化。，審核組長完成《內(nèi)審報告》，交管理代表批準；內(nèi)審報告包括：a. 審核目的、范圍和依據(jù)；b. 審核組成員名單；c. 審核計劃實施情況總結(jié)；d. 不符合項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度；e. 存在主要問題分析；f. 對公司質(zhì)量管理體系符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進方面的評價.a. 參加人員：企業(yè)總經(jīng)理、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人，與會者簽到，審核組長主持會議；b. 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的、范圍和方法，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)審報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由領(lǐng)導(dǎo)講話；，由辦公室發(fā)放《不符合項報告》和《內(nèi)審報告》到各相關(guān)部門，由責(zé)任部門對不合格事實分析原因，制定糾正措施并實施，審核員負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果；內(nèi)審結(jié)果要提交管理評審。、咨詢機構(gòu)或其它具備能力的機構(gòu)培訓(xùn)，考核合格后方能擔(dān)任。，內(nèi)審由與受審部門無直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。2 適用范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有部門和人員的內(nèi)部審核。為消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，生產(chǎn)部負責(zé)措施并監(jiān)督實施《改進措施控制程序》。持續(xù)改進策劃的結(jié)果，包括經(jīng)識別的需實施改進的方面、相應(yīng)的安排、實施的記錄等。為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)組織各部門對包括來自監(jiān)視和測量及其它方面的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息進行確定、收集和分析。生產(chǎn)部應(yīng)對處置后的不合格品進行再次驗證。生產(chǎn)部應(yīng)保存所有驗證產(chǎn)品的記錄，記錄應(yīng)有授權(quán)檢驗人員及檢測機構(gòu)的及確認。為證實質(zhì)量管理體系過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，由生產(chǎn)部經(jīng)理協(xié)調(diào)，通過以下活動，對質(zhì)量管理體系的各過程進行監(jiān)控：1） 顧客滿意程度調(diào)查、分析及改進（）；2） 內(nèi)部審核（）及管理評審（）；3） 工藝過程的監(jiān)控、日常質(zhì)量及安全檢查；4） 國家或行業(yè)主管部門的不定期抽查；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號88測量、分析和改進修改狀態(tài)0頁 碼2/3當(dāng)過程的結(jié)果未能滿足規(guī)定的要求時，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進措施。應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。公司一般每年進行一次全面的內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排和質(zhì)量管理體系標準的要求，是否得到有效實施與保持。在檢查及監(jiān)控過程中包括對統(tǒng)計技術(shù)的適當(dāng)運用。送貨上門：當(dāng)顧客有要求時，按合同要求，由銷售部開票后，將產(chǎn)品送到顧客指定地點，并與顧客辦理好交付手續(xù)，把顧客確認的憑證返回銷售部。由生產(chǎn)車間根據(jù)國家企事業(yè)標準進行包裝。、保管、生產(chǎn)、成品交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。《產(chǎn)品標準》對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，監(jiān)督車間認真做好自檢及互檢，并按規(guī)定進行檢驗和試驗，保存檢驗記錄?！恫缓细衿房刂瞥绦颉穲?zhí)行。，各崗位操作員依據(jù)實際生產(chǎn)情況填寫“生產(chǎn)記錄”；。3 職責(zé)，負責(zé)制訂生產(chǎn)計劃通知單，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源組織生產(chǎn)；組織對生產(chǎn)設(shè)備進行維護對生產(chǎn)過程及成品進行監(jiān)控；；銷售部負責(zé)產(chǎn)品的銷售及服務(wù)； ，保證生產(chǎn)順利進行； ，嚴格遵守操作規(guī)程的規(guī)定進行生產(chǎn)；。 做好測量和監(jiān)控裝置的日常維護，確保在搬運、防護和貯存期間，其準確度和實用性保持完好。，對校準狀態(tài)做明確的標識，并保存好校準的記錄。，包括技術(shù)、商業(yè)機密及知識產(chǎn)權(quán)，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許不得向任何第三方泄露（法律強制要求除外）。，公司主要指顧客的信息。在生產(chǎn)過程中，可在產(chǎn)品的標識物中標識其檢測狀態(tài)，防止不合格的誤用。生產(chǎn)部是實施服務(wù)提供控制的職能部門，生產(chǎn)部經(jīng)理負責(zé)監(jiān)控過程質(zhì)量，服務(wù)提供過程應(yīng)在受控條件下進行，制訂了《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》，包括：，如產(chǎn)品標準；b.。具體按《采購管理制度》實施。生產(chǎn)部對原材料供方提供符合要求的產(chǎn)品的能力進行評價和選擇，并保存評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。如發(fā)生客戶投訴則依據(jù)《客戶抱怨處理制度》執(zhí)行。（售后）各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，應(yīng)及時反饋到銷售部通知責(zé)任部門進行處理，產(chǎn)品問題應(yīng)按合同要求或服務(wù)承諾的時間為顧客解決，以取得顧客的持續(xù)滿意。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0頁 碼2/4如合同中有關(guān)產(chǎn)品的要求需要修訂時，應(yīng)對修訂內(nèi)容進行評審，就修訂內(nèi)容簽訂補充合同，作為合同附件，并保證相關(guān)文件（如合同、生產(chǎn)計劃等）得到修改，將修訂信息傳遞到相關(guān)人員。顧客對公司現(xiàn)有產(chǎn)品的要求，由銷售部確定，需要時，會同其他部門共同確定。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，應(yīng)確定以下幾方面的內(nèi)容：a) 根據(jù)顧客和適用法律、法規(guī)要求，確定項目質(zhì)量目標和應(yīng)達到的要求；b) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和設(shè)備，確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程，配備必要的硬件和相關(guān)資源；確定各級人員的職責(zé)和權(quán)限，以保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程的連續(xù)性和有效性得到控制；c) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的文件、標準和相應(yīng)的驗收準則，確定需實施的檢驗、驗證、確認及監(jiān)視和測量活動；d) 確定所需保持的記錄。包括：工作場所、辦公室、所需的設(shè)備設(shè)施（計算機硬件及軟件）、通訊設(shè)備及其他支持性服務(wù)（如供水、供電）等。每次培訓(xùn)結(jié)束，培訓(xùn)教師應(yīng)進行考核，評價此次培訓(xùn)的有效性；每年年底辦公室應(yīng)對全年的培訓(xùn)情況進行總結(jié)，評估培訓(xùn)的有效性，并征求各部門改進培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施辦公室在每年12月份，根據(jù)本年度各部門《培訓(xùn)需求表》及反饋的意見、基本XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁 碼2/3培訓(xùn)需求及企業(yè)發(fā)展方向，制定公司全員下年度培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)對象、時間、主要內(nèi)容等），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，；每次培訓(xùn)需填寫 《培訓(xùn)記錄表》，包括時間、地點、老師、內(nèi)容等。l 內(nèi)審員的培訓(xùn)內(nèi)容包括：a. ISO9000標準知識、審核知識培訓(xùn)；b. 由外部培訓(xùn)機構(gòu)或認證咨詢機構(gòu)進行培訓(xùn)，發(fā)相應(yīng)內(nèi)審員證書。各部門負責(zé)人必須至少滿足以下條件之一：具備與工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱、或大專以上學(xué)歷、或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)、或具備五年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。、規(guī)范《質(zhì)量目標》《管理者代表任命書》《職務(wù)說明》《改進措施控制程序》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁 碼1/3為了質(zhì)量管理體系過程的實施和持續(xù)改進，滿足顧客要求，增強顧客滿意，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，公司確定并提供所需的資源，包括人力資源、設(shè)備設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境及資金資源等。 評審會議總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員參加，辦公室負責(zé)做好會議記錄；參加評審會議的人員對《管理評審?fù)ㄖ獑巍返脑u審內(nèi)容進行逐項評審. 評審結(jié)論總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等 )，對評審后改進活動提出明確要求(包括體系、資源、方針、目標是否需要調(diào)整；是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等要求)。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號5管理職責(zé)修改狀態(tài)0頁 碼3/4a. 當(dāng)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；b. 當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時；c. 當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變化時；d. 當(dāng)總經(jīng)理認為有必要時，如認證前的管理評審。公司實施內(nèi)部溝通的主要方式包括：a) 專題的培訓(xùn)教育及宣傳活動；b) 交談、電話、座談會議；c) 簡報、專項報告、宣傳資料；d) 每月例會、專項質(zhì)量分析會；e) 內(nèi)部審核及管理評審等。 質(zhì)量管理體系策劃公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)GB/TI90012000idt ISO9001：2000標準的要求對公司的質(zhì)量管理體系進行了策劃，對質(zhì)量管理體系所需的過程進行有效控制，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標；如因任何原因而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的更改，如法律法規(guī)的變更、機構(gòu)重組、公司轉(zhuǎn)型等情況，在策劃和實施更改時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量方針 本公司按照ISO9001：2000標準要求及公司的發(fā)展方向，制訂了公司的質(zhì)量方針（）。，并在公司進行內(nèi)部溝通。（），對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行正式評價，確保達到持續(xù)改進的目的。5 相關(guān)文件 無6 記錄《文件分發(fā)表》 《文件更改通知單》《受控文件清單》《記錄清單》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號5管理職責(zé)修改狀態(tài)0頁 碼1/4 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，為其履行建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如果因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)將該項用單杠劃去，不允許空白； ，應(yīng)采用單杠劃去原資料，在其旁寫上更改后的資料，如是數(shù)據(jù)類則應(yīng)加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期；， 按順序整理好，存放于安全、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰；各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存了一年以上的記錄交辦公室存檔。b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢存底”印章標識。發(fā)放的紙媒體文件由辦公室按分發(fā)表進行更改，更改后在新版文件上注明新的版本號，版次依順序為“A、B、C……”；“供參考”版及“非受控”、分發(fā)。凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件均需受到控制，電子版由辦公室控制，紙媒體分發(fā)文件時加蓋紅色“受控文件”印章標識，不允許對蓋有紅色受控印章的文件進行復(fù)印。、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的。例：HD 001－01　表示：HD 在用的01版的第001份表格。 文件編號 質(zhì)量管理體系文件及記錄的編號a）質(zhì)量手冊、程序文件類質(zhì)量管理體系文件用公司名稱“恒大”的縮寫“HD”加文件代號形成完整的文件編號，文件代號用流水號，從001號往后遞增。2 范圍適用于公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和工作記錄的控制。a) 公司編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負責(zé)人的批準.，以保證文件的適宜性和充分性；b) 管理者代表應(yīng)根據(jù)實際情況，組織對文件的適宜性和充分性進行評審，需要時應(yīng)及時更新，經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批準后才能生效；c) 對文件的更改和修訂狀態(tài)應(yīng)加以標識；d) 確保對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個部門或場所或有關(guān)人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本；e) 所有文件必須保持清晰、易于識別和檢索；f) 識別所需的外來標準及行業(yè)管理條例、規(guī)范，并對其分發(fā)和使用進行控制；g) 防止作廢文件的誤用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以標識。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0頁 碼2/2 a)本手冊第3 章中描述了質(zhì)量管理體系的范圍。并特別注意明確各部門間的接口。a)分析生產(chǎn)及服務(wù)過程，識別各環(huán)節(jié)影響質(zhì)量的因素，依據(jù)標準要求和重要程度編制了程序文件、管理制度及相關(guān)記錄，明確了各過程在公司質(zhì)量管理體系的作用；b)使用組織結(jié)構(gòu)圖、職能分配表、產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖和對質(zhì)量管理體系各過程的描述確定混凝土外加劑生產(chǎn)及服務(wù)過程的順序和相互作用；c)為確保過程的有效運作并進行控制，公司編制了質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度及相關(guān)記錄，同時采用適用的外來國家標準、法規(guī)和文件等，作為確保這些過程有效運行和控制的準則和方法；d)為確保過程的有效運作和對過程進行監(jiān)控，公司提供了必要的資源和信息（含監(jiān)控裝置），并保證與顧客及相關(guān)單位能夠充分、準確、及時的溝通；e)制定對各過程進行檢查、監(jiān)督、控制、處理的職責(zé)、程序和辦法；f)嚴格實施各項規(guī)定要求，分析實施效果，發(fā)現(xiàn)不足并進行持續(xù)改進。3術(shù)語和縮略語：2000 中所規(guī)定的術(shù)語； HD：“XXXXXXXX建材化工有限公司”的拼音縮寫。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號3范圍、引用標準和術(shù)語修改狀態(tài)0頁 碼1/11 范圍 總則 本手冊適用于對公司質(zhì)量管理體系所需的過程的內(nèi)部管理，也適用于證實公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，增強顧客滿意。為在公司內(nèi)部全面落實質(zhì)量方針