【正文】 考核期平均欠款余額）越小越好綜合管理部天財(cái)務(wù)降低成本　經(jīng)營部4因部門下單失誤造成的金額損失因部門下單失誤造成的金額損失加強(qiáng)部門管理，杜絕因工作失誤造成的金額損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部/生產(chǎn)部元財(cái)務(wù)降低成本　生產(chǎn)部1產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率合格產(chǎn)品在總產(chǎn)品數(shù)中的比值提高產(chǎn)品質(zhì)量水平合格產(chǎn)品噸數(shù)/產(chǎn)品檢驗(yàn)總噸數(shù)越高越好綜合管理部％內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　生產(chǎn)部2質(zhì)量事故損失的金額質(zhì)量事故損失的金額保證產(chǎn)品質(zhì)量,降低成本∑質(zhì)量事故損失的金額越小越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本因產(chǎn)品返工發(fā)生的一切費(fèi)用和客戶因產(chǎn)品質(zhì)量的投訴而引發(fā)的費(fèi)用生產(chǎn)部3生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際產(chǎn)量占計(jì)劃產(chǎn)量的比率保證交貨期實(shí)際產(chǎn)量247。（考核期營業(yè)收入247。（考核期營業(yè)收入247。（考核期營業(yè)收入247。促進(jìn)全面做好工作，力保一次試車成功。促進(jìn)在工作過程中按質(zhì)量要求嚴(yán)格撐握好生產(chǎn)線設(shè)備安裝工作。使生產(chǎn)線建設(shè)得更加符合現(xiàn)實(shí)環(huán)境和現(xiàn)實(shí)需求?！疲▽?shí)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）＊權(quán)重細(xì)小質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題個(gè)數(shù)越高越好/越少越好項(xiàng)目組、使用單位%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　設(shè)備工藝部4技術(shù)信息提供的充分性為設(shè)計(jì)方案、制作方案而提供的關(guān)于市場需求、技術(shù)發(fā)展、競爭對(duì)手技術(shù)、原料供應(yīng)、生產(chǎn)組織等方面，是否充分、完整、及時(shí)地提供了。促進(jìn)與設(shè)計(jì)院的溝通，提高圖紙質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好溝通記錄、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、投資控制部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　設(shè)備工藝部2圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)度按合同或計(jì)劃進(jìn)度要求，工業(yè)園工程所需圖紙實(shí)際完成的進(jìn)度與要求進(jìn)度的對(duì)比?？冃Ч芾硗七M(jìn)集團(tuán)將全面導(dǎo)入KPI體系，使員工績效考核更加科學(xué)，富有實(shí)效。生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)建立多品種、多規(guī)格、多機(jī)型的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)計(jì)劃編制、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等具有專業(yè)化管理的多個(gè)平臺(tái)，保障現(xiàn)有以及新建生產(chǎn)線產(chǎn)能、質(zhì)量、成本。融資管理建立企業(yè)融資機(jī)制，充分有效地利用好銀企之間的合作關(guān)系，擴(kuò)大銀行授信范疇。加強(qiáng)下屬單位管理加強(qiáng)下屬單位資源支持與管控力度，確保達(dá)成下屬公司對(duì)集團(tuán)的利潤貢獻(xiàn) 。降低成本控制各項(xiàng)費(fèi)用，降低各生產(chǎn)部門的物料成本。銷售增長實(shí)現(xiàn)集團(tuán)銷售收入增長的既定目標(biāo)。內(nèi)部提升采購管理選擇合格原材料供應(yīng)商，保證原料采購按時(shí)、按質(zhì)、按量交付，為產(chǎn)品有組織地進(jìn)入市場提供支持。費(fèi)用控制提高財(cái)務(wù)預(yù)算管理，加大費(fèi)用控制力度，實(shí)現(xiàn)降本增效，提高企業(yè)效益。加快工程建設(shè)進(jìn)度加快工業(yè)園整體建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)，盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，形成公司新的利潤增長點(diǎn)。堅(jiān)持和完善“責(zé)任管理”，更新各層級(jí)的管理理念和方法，將工作責(zé)任與壓力層層傳遞到每一名員工，提高人均績效。（因本部不可控情況影響的除外）按計(jì)劃完成圖紙，促進(jìn)提高工作效率。從信息方面，促進(jìn)方案設(shè)計(jì)、制作得更正確、更完善。分類、分等級(jí)進(jìn)行判斷打分越高越好項(xiàng)目組、使用單位分內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　設(shè)備工藝部6生產(chǎn)線工期達(dá)成率按指揮部工作計(jì)劃，生產(chǎn)線實(shí)際用工期與計(jì)劃工期之間的比值?！疲▽?shí)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）＊權(quán)重細(xì)小質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題個(gè)數(shù)越高越好/越少越好項(xiàng)目組、使用單位%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　生產(chǎn)準(zhǔn)備部1生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率為開工生產(chǎn)準(zhǔn)備的員工，經(jīng)考試、試用后，占該類全部準(zhǔn)備人員的比率。次數(shù)統(tǒng)計(jì)，并考慮影響因素的重要程度，作為權(quán)重越低越好綜合管理部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　生產(chǎn)準(zhǔn)備部3技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件完備率生產(chǎn)線提交正式生產(chǎn)，所需要的操作手冊(cè)、作業(yè)流程、必要管理制度等的完善情況?？己似谄骄房钣囝~）越小越好綜合部天財(cái)務(wù)降低成本　生產(chǎn)部1產(chǎn)品返工而發(fā)生的費(fèi)用產(chǎn)品經(jīng)檢測不合格被返工的而發(fā)生的費(fèi)用提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本產(chǎn)品返工而發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用生產(chǎn)部2生產(chǎn)計(jì)劃完成率按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)的程度確保交期和產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量（值）/計(jì)劃產(chǎn)量（值） 越大越好 綜合管理部％內(nèi)部顧客滿意度　生產(chǎn)部3客戶投訴次數(shù)客戶因使用質(zhì)量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)品而發(fā)生的投訴提高產(chǎn)品質(zhì)量，確?？蛻魸M意數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合管理部次內(nèi)部顧客滿意度　生產(chǎn)部4產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率合格產(chǎn)品在總產(chǎn)品數(shù)中的比值提高產(chǎn)品質(zhì)量水平合格產(chǎn)品噸數(shù)/產(chǎn)品檢驗(yàn)總噸數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　生產(chǎn)部5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內(nèi)一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推生產(chǎn)部6安全隱患發(fā)現(xiàn)的次數(shù)發(fā)現(xiàn)安全隱患的項(xiàng)數(shù)減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）　生產(chǎn)部7產(chǎn)品成材率原材料消耗與成品之間的比率減少物料的損耗成品產(chǎn)出量/原材料消耗量100%越高越好綜合部％財(cái)務(wù)降低成本　生產(chǎn)部8已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保客戶滿意數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合部元財(cái)務(wù)降低成本　華美圣科KPI辭典所屬部門序號(hào)指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明總經(jīng)理/副總經(jīng)理1銷售收入計(jì)劃完成率實(shí)際銷售收入占計(jì)劃銷售收入的比率開拓市場，實(shí)現(xiàn)銷售增長實(shí)際銷售收入247。考核期平均欠款余額）越小越好綜合管理部天財(cái)務(wù)降低成本　綜合管理部1培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理（被動(dòng)流失的除外）綜合管理部6財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料綜合管理部7財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度　總經(jīng)理1利潤計(jì)劃達(dá)成率稅前利潤計(jì)劃完成程度保證目標(biāo)利潤的實(shí)現(xiàn)稅前實(shí)際利潤/稅前計(jì)劃利潤100%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)利潤增加　總經(jīng)理2凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率公司股東投資獲利能力考核期稅前實(shí)際利潤/考核期凈資產(chǎn)平均余額100%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心％財(cái)務(wù)利潤增加　總經(jīng)理3應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天財(cái)務(wù)降低成本　華海機(jī)械總經(jīng)理3凈資產(chǎn)收益率稅前利潤總額與所有者權(quán)益的比率衡量企業(yè)的獲利能力考核期稅前利潤總額/考核期平均所有者權(quán)益100%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心％財(cái)務(wù)利潤增加　華海機(jī)械總經(jīng)理4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推綜合管理部1培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計(jì)算綜合管理部6財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)提交的財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料綜合管理部7財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度　經(jīng)營部1銷售計(jì)劃達(dá)成率實(shí)際銷售金額占計(jì)劃銷售金額的比率提高銷售增長實(shí)際銷售金額247。計(jì)劃產(chǎn)量100%越大越好綜合管理部％內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)　生產(chǎn)部4產(chǎn)品成材率原材料消耗與成品之間的比率減少物料的損耗成品產(chǎn)出量/原材料消耗量100%越高越好綜合部％財(cái)務(wù)降低成本　生產(chǎn)部5噸鋼水、電、輔料消耗金額噸鋼水、電、輔料消耗金額控制單位生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越低越好綜合部元財(cái)務(wù)降低成本水、電按不變價(jià)計(jì)算，其他按實(shí)際計(jì)算生產(chǎn)部6安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推生產(chǎn)部7設(shè)備發(fā)生故障影響生產(chǎn)的小時(shí)數(shù)設(shè)備發(fā)生故障影響生產(chǎn)的小時(shí)數(shù)保證正常生產(chǎn)∑設(shè)備維修不及時(shí)停產(chǎn)小時(shí)數(shù)越小越好綜合管理部小時(shí)內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)　生產(chǎn)部8設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù)生產(chǎn)設(shè)備和備用設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)的次數(shù)提高設(shè)備管理水平，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越