【正文】 經(jīng)濟分析結(jié)論根據(jù)上述分析，項目實施后，新增銷售收入3800萬元；新增增值稅為646萬元；銷售稅金附加為51萬元；新增利潤總額為525萬元。 銷售稅金及附加產(chǎn)品、城市維護建設(shè)稅、教育費附加按國家有關(guān)規(guī)定計算，其中增值稅為17%，城市維護建設(shè)稅、教育費附加按增值稅的5%和3%計取，經(jīng)計算正常年份增值稅為646萬元，銷售稅金及附加為51萬元。 (5)財務(wù)費用：按財務(wù)制度規(guī)定，將生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的長期貸款利息、流動資金借款利息以財務(wù)費用的形式計入本。(3)工資及福利費：參照目前的工資水平并考慮一定的物價指數(shù)及工資增長因素進行測算。本項目新增流動資金700萬元，其中鋪底流動資金300萬元由企業(yè)自籌解決。 固定資產(chǎn)投資 本項目固定資產(chǎn)投資2800萬元，其中，土地購置費250萬元，建筑工程1250萬元，設(shè)備及安裝費用800萬元；其他費用500萬元(含建設(shè)期利息150萬元)。第十一章 投資估算及資金籌措 概述 本項目為**市華宇電器有限公司陶瓷電器生產(chǎn)建設(shè)項目可行性研究報告，項目計劃總投資為3500萬元。2012年9月至2013年12月項目部分廠房的建設(shè)，部分設(shè)備儀器的購買、安裝、調(diào)試。各類勞動人員數(shù)量見下表91：表91各類勞動人員表人員分類人數(shù)所占比例管理人員3017%技術(shù)人員2011%工人15072%合計200100% 人員培訓由于工藝水平高，設(shè)備先進程度高，企業(yè)對員工進行有計劃的教育培訓，樹立現(xiàn)代企業(yè)觀念，進行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓，使所有員工在各自的崗位上做到應(yīng)知、應(yīng)會合格上崗，提高素質(zhì)。第九章 企業(yè)組織和勞動定員 企業(yè)組織公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，設(shè)有總經(jīng)理辦公室、財務(wù)室、采購部、人力資源部及生產(chǎn)部等職能部門，建立了安全生產(chǎn)委員會及人力資源委員會。(3)廠區(qū)及生產(chǎn)場地內(nèi)工藝平面布置綜合考慮物流和非物流因素，使其物流順暢，減少搬運能耗。其中選用屬國內(nèi)領(lǐng)先地位的沈陽東大研發(fā)的熔化爐一臺（投資額達190萬元人民幣），僅此一項平均每年可節(jié)約電力達五萬KW以上；利用余熱資源生產(chǎn)熱水，供應(yīng)到食堂和沐浴房，并解決員工冬季取暖等問題。 設(shè)計采用的標準和依據(jù)(1)《中華人民共和國節(jié)約能源法》 中華人民共和國主席令第90號公布(1997年11月1日)。凡在火災(zāi)危險的場所，均按規(guī)范要求采取防火防爆措施。(2)建筑物安全出口廠房及輔助建筑物的安全出口及安全通道按有關(guān)規(guī)范要求設(shè)計。本工程生產(chǎn)設(shè)備主要以電為能源，存在火災(zāi)隱患。⑶生活污水經(jīng)厭氧生化設(shè)施進行生化處理，污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標準》（GB89781996）中三級標準，處理達標后排入市政污水管網(wǎng)，經(jīng)**市污水處理廠處理達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB189182002）中一級的B類標準后排出。車間內(nèi)考慮足夠的安全通道，設(shè)立必要的照明裝置，留足安全間距及安全操作位置，對可能發(fā)生傷人事故的設(shè)備，設(shè)計在其易傷人、裸露的旋轉(zhuǎn)部分安裝防護罩、圍欄等，危險部位設(shè)置標志及警告指示。本工程生產(chǎn)車間及公輔設(shè)施以自然通風為主，局部輔以機械通風。為保證夏季車間正常工作條件，生產(chǎn)車間除采用開設(shè)側(cè)窗和天窗自然通風降溫外，局部采取機械通風措施；控制室、檢測室、分析室和生活室等設(shè)置空調(diào)設(shè)施。(1)防雷：，為防范雷擊災(zāi)害，車間將采取防雷措施。本工程設(shè)計在廠區(qū)道路兩房及建筑物之間的空地上種植有樹木、花卉、草皮等。（2） 將每個操作室隔離，這樣可使工作環(huán)境處噪音降低，達到標準要求。項目生活污水經(jīng)廠內(nèi)厭氧生化處理裝置處理達標后排入污水管網(wǎng)，后排入**市污水處理廠，廢水執(zhí)行《污水綜合排放標準》（GB89781996）中三級標準。項目中利用水循環(huán)使用，不外排，所以本項目無生產(chǎn)廢水，主要廢水為員工生活污水。產(chǎn)生的粉塵選用設(shè)備配套的布袋除塵器捕集后回收，布袋回收效率約95%，處理后的尾氣引至高空排放。(4)《污水綜合排放標準》(GB89781996)。(2)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、噪聲采取綜合治理。倉庫設(shè)有一低噪音軸流風機通風排氣，以改善車間的空氣質(zhì)量。為避免這兩層氣流相互干擾，吸氣口與出氣口互為90度排列。(2)排水系統(tǒng)本項目排水采用雨、污分流制。 給排水(1)給水系統(tǒng)本項目用水水源由園區(qū)水網(wǎng)接入，主要用于職工生活用水、食堂用水和生產(chǎn)用水。各電氣室，儀表室，、防潮型白熾燈照明。配電房各用電點的電纜采用VV22電纜直埋至車間供電柜、車間內(nèi)配電采用PPR穿管鋪設(shè)。5%；電源頻率為50177。主要建筑有: 在**（）用地內(nèi)，新建生產(chǎn)廠房5層2幢、倉儲5層1幢、綜合樓6層1幢。產(chǎn)品由汽車直接外運或由汽車運至火車裝車點，裝火車外運。 (3)綠化 公司應(yīng)建成一個具有時代氣息的現(xiàn)代化工業(yè)廠區(qū)，建筑物周圍、道路兩側(cè)等均種植花草樹木。 總圖(1)總平面布置**市華宇電器有限公司年產(chǎn)30萬套陶瓷電器產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項目實施地位于**市經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)二期工業(yè)園，新建項目所需廠房、倉儲、綜合辦公樓、宿舍及公用輔助設(shè)施。 氣溫 ℃ 最高氣溫 ℃ 最低氣溫 ℃ 均降水量 大降水量 少降水量 夜最大雨量 小時雨量 持續(xù)下雨時間39小時20分。境內(nèi)地形可分為山地、丘陵、盆地和平原四類。而園區(qū)以北是大面積的山體，自然生態(tài)環(huán)境較好，對于園區(qū)的綠化景觀相當有利。**市區(qū)內(nèi)地勢北高南低，除北面及東北面少部分低丘、殘丘外，其余大部分是河口三角洲平原。**市地處韓江三角洲平原向山地過渡地帶，地勢大體走勢是北部高、南部低，自北向南傾斜；由山地、丘陵、平原逐漸過渡；主干河流韓江自西北向東南斜貫全市。 廠區(qū)位置及現(xiàn)狀本項目實施地點在**市經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)二期工業(yè)園內(nèi)，交通便利。國產(chǎn)設(shè)備選用工藝成熟、技術(shù)先進的設(shè)備，有的國產(chǎn)設(shè)備采用引進技術(shù)制造，項目主要設(shè)備有沖床、車床、拋光機、注塑機、壓鑄機、冷卻機、老化測試儀、電子檢測測試儀、裝配流水線、數(shù)據(jù)交換中心設(shè)備等先進設(shè)備。而各種系列產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝雖各不相同，但工藝卻基本雷同，歸納后其主要生產(chǎn)工藝流程如下：陶瓷煎煮機的生產(chǎn)工藝流程為：外殼及塑料件生產(chǎn)工藝流程：配料→塑料機加工→割邊→焊接→拋光發(fā)熱板生產(chǎn)工藝流程：配料→熔化→壓鑄→車邊→鉆孔→噴沙→噴涂 裝配→檢驗→包裝入庫內(nèi)膽生產(chǎn)工藝流程：配料→熔化→拉伸→車邊→噴沙→噴涂 配套外協(xié)件和智能控制板陶瓷電水壺的生產(chǎn)工藝流程為:外殼及塑料件生產(chǎn)工藝流程：配料→膠木機加工→割邊→焊接→拋光發(fā)熱板生產(chǎn)工藝流程：配料→熔化→壓鑄→車邊→鉆孔→噴沙→噴涂 裝配→檢驗→包裝入庫 配套外協(xié)件和調(diào)溫控制板 主要設(shè)備選型 選型原則 (1)技術(shù)先進：設(shè)備性能先進。(7)全年工作天數(shù)：260天；三班制，每班作業(yè)時間：。(3)生產(chǎn)輔助設(shè)備以節(jié)能、高效為原則。其它輔助材料均為普通工業(yè)用料，大部分可以在項目建設(shè)地就地得到解決，其余采購數(shù)量也不大。 根據(jù)目前國內(nèi)小家電的生產(chǎn)情況和市場預(yù)測，兼顧穩(wěn)妥和規(guī)模經(jīng)濟效益，擬建生產(chǎn)線，計劃形成年產(chǎn)30萬套陶瓷電器產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。其次，陶瓷電器生產(chǎn)項目投資地點位于**市經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)二期工業(yè)園，**素有“中國瓷都”之稱，其周圍有著相關(guān)的陶瓷產(chǎn)業(yè)群，如古巷楓溪陶瓷產(chǎn)業(yè)群、湘橋陶瓷產(chǎn)業(yè)群等，在這里生產(chǎn)陶瓷電器，有著天然的優(yōu)勢。預(yù)計今后三年，陶瓷類小家電行業(yè)仍會保持30%以上的高增長速度，到2013年工業(yè)總產(chǎn)值有望翻一番，達到92億元，%。 作為小家電行業(yè)下屬子行業(yè)——陶瓷類小家電更是異軍突起。進入21世紀，為了滿足人們對高品質(zhì)生活的追求，電器產(chǎn)品從“實用”向“享用”轉(zhuǎn)型，各種高新技術(shù)被廣泛應(yīng)用于小家電制造，一些智能化產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，如智能燉鍋、智能隔水燉盅等。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，陶瓷電器的需求量不斷擴大，應(yīng)用范圍不斷擴廣。② 采用藥渣分離結(jié)構(gòu)設(shè)計、隔離式液位傳感器及采用專利直立式出水結(jié)構(gòu)設(shè)計，能有效分離湯汁和湯渣，使湯汁干凈，易于服用，且確保了藥量的準確。煎藥過程中有諸多因素以及中藥湯劑的煎煮方法影響煎藥質(zhì)量，而煎藥質(zhì)量的好壞直接影響中藥藥效的發(fā)揮。綜上所述，企業(yè)在激烈的市場競爭中已經(jīng)鍛煉出一支懂技術(shù)、善管理、會經(jīng)營的高素質(zhì)員工隊伍，對組建的**市華宇電器有限公司擬在**，建一陶瓷電器生產(chǎn)建設(shè)項目，有能力也有財力支撐。近年來先后籌資添置各類關(guān)鍵設(shè)備。公司有一整套科學嚴謹?shù)钠髽I(yè)管理規(guī)章制度，在企業(yè)內(nèi)部全面開展增收節(jié)支工作，嚴格實現(xiàn)成本核算。近年來，公司通過產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新，培育技術(shù)力量，增加技改投入，積極開拓市場，在激烈的競爭中抓住了機遇，促成了企業(yè)的快速發(fā)展，企業(yè)的形象和聲譽也隨之大幅提升，現(xiàn)已具備了多方優(yōu)勢：⑴以技術(shù)出效益。華宇公司擁有多項電器、電熱領(lǐng)域的自主知識產(chǎn)權(quán)發(fā)明專利和多項領(lǐng)先于行業(yè)同類產(chǎn)品的技術(shù)成果，研發(fā)的“電磁爐排風扇供電裝置”、“ 一種用于電磁爐具上的帶電磁耦合線圈的烹調(diào)器具” 、“一種電熱煎藥器具” 、“一種電加熱裝置” 、“電磁爐體與煮具間的通信方法”等24項技術(shù)申報了國家發(fā)明專利，其中已有7項獲得授權(quán)。由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設(shè)備、工藝較先進，產(chǎn)品技術(shù)含量較高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。項目環(huán)境勞動安全衛(wèi)生、消防等問題將通過恰當措施得以妥善解決。 (4)本項目將根據(jù)年新增30萬套陶瓷電器產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，建設(shè)能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程需要的廠房、公用及生活輔助設(shè)施。 研究的主要結(jié)果經(jīng)可行性研究其結(jié)論性結(jié)果為： (1)項目產(chǎn)品為陶瓷電器,產(chǎn)品主要有陶瓷煎煮機、陶瓷電水壺和陶瓷電燉鍋等系列產(chǎn)品。(4)貫徹環(huán)境保護“三同時”、職業(yè)安全衛(wèi)生和節(jié)能原則。項目全面建成投產(chǎn)為地方提供就業(yè)崗位200個以上。由于企業(yè)快速發(fā)展，需求量不斷擴大，現(xiàn)有生產(chǎn)廠間日顯緊張，已嚴重制約了企業(yè)的發(fā)展，為了做強做大企業(yè)，公司擬在**，實施陶瓷電器生產(chǎn)項目，對公司研發(fā)的陶瓷煎煮機、陶瓷電水壺、陶瓷電燉鍋等產(chǎn)品進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。產(chǎn)品主要銷往東南亞、中東地區(qū)及全