【正文】 合同延遲一天交貨即視為延遲計劃 。 計算公式 藥材種植計劃完成率＝實際種植計劃完成產(chǎn)量247。 計算公式 相關說明 接待規(guī)范流程的由薪酬委員會直接評價打分 數(shù)據(jù)收集 佛閣公司 數(shù)據(jù)來源 佛閣公司 數(shù)據(jù)核對 營銷公司 、 董事長辦 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 98 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。合同延遲一天交貨即視為延遲合同 。 設立目的 反映生產(chǎn)部門從原料供應 → 生產(chǎn)調度 → 制程管理的綜合效益 計算公式 生產(chǎn)計劃及時完成率＝實際生產(chǎn)計劃完成筆數(shù)247。 設立目的 考核佛閣公司對產(chǎn)品成本的控制能力 。 J 指標名稱 一次交貨合格率 指標定義 指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比例 設立目的 反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質量保證水平 、 加工水平 。J 指標名稱 凈利潤率 指標定義 某一時期凈利潤占銷售額的比例 。 設立目的 規(guī)范接待工作 ， 展示藏醫(yī)藥文化的悠久歷史 、 藏醫(yī)藥藥理知識以及藏漢民族文化的融合 ， 樹立公司的良好形象 。 J 指標名稱 生產(chǎn)計劃及時完成率 指標定義 是指生產(chǎn)部門對生產(chǎn)計劃交貨期的管理能力 ， 既能保證及時供貨 ， 又能有意識向零庫存努力 。 計算公式 預算超支比率＝計劃預算超支金額247。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計算二次不良 。 計算公式 一次交貨合格率 =1－ (季不良產(chǎn)次量 247。 數(shù)據(jù)收集 網(wǎng)絡中心 數(shù)據(jù)來源 網(wǎng)絡中心 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每月 、 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 87 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計劃完成量 100% 相關說明 設立目的 考核網(wǎng)絡中心為公司各部門服務的工作質量 ， 為公司正常運營打下基礎 。計劃完成量 100% 相關說明 ? 計劃完成量根據(jù)實驗室季滾動計劃計算 。 設立目的 考核網(wǎng)絡中心的工作質量 ， 對其結果形態(tài)進行綜合評價 。由總工辦對實驗報告的質量進行評價 。J 指標名稱 實驗報告通過率 指標定義 在一定時間內對實驗室的實驗報告通過評審的比例 。計劃完成量根據(jù)實驗室季滾動計劃計算 。J 指標名稱 實驗項目計劃完成率 指標定義 某一時期實驗室項目實際完成量與計劃完成量的比例 。 設立目的 加強法務部法律條款的正確使用及考慮周全的細致程度 ， 將可能的直接 、 間接損失降至最低 。應提交到董事長辦的報告總量 100%；問題解決的具體情況由決策層確定。J 指標名稱 假冒產(chǎn)品情況調查報告完成率及問題解決 指標定義 是指一定時期內法務部對公司產(chǎn)品假冒情況作出的調查分析報告的完成情況 。 設立目的 考核企業(yè)事務部重大公關項目及時完成情況 。 設立目的 考核企業(yè)事務部的項目及時完成情況 。 計算公式 相關說明 總計劃工作數(shù)量間 100% 相關說明 J 1企事部指標 ? 文化宣傳任務計劃執(zhí)行率 ? 公共危機處理方案制定計劃完成率 ? 國際合作項目計劃完成率 ? 重大公關項目計劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 72 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計算公式 董事長催辦查辦事件執(zhí)行率＝已反饋催辦查辦事件數(shù) 247。高層會議數(shù)量 100％ 用會議記錄進行數(shù)據(jù)支持。J 1董事長辦公室指標 ? 會議規(guī)范執(zhí)行率 ? 董事長催辦查辦事件執(zhí)行率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 69 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 審計規(guī)范制度建立 指標定義 在一定時間內建立起規(guī)范的審計制度 。 計算公式 審計報告通過率＝經(jīng)審議通過的審計報告247。 通過上級部門批準的已完成審計項目占計劃完成項目的比例。J 審計部指標 ? 審計計劃完成率 ? 審計報告通過率 ? 審計規(guī)范制度建立 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 65 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 接待活動標準化率 指標定義 設立目的 辦公室作為公司行政部門全面負責公司客人的接待工作和會務安排，是公司對外宣傳的重要窗口 ,其行為方式直接反應公司的形象及隱含其中的企業(yè)文化。 設立目的 通過該指標考核綜合管理部門 （ 即辦公室 ） 對基礎管理工作的執(zhí)行情況 。 計算公式 管理制度匯編計劃完成率＝實際匯編完成的管理制度數(shù)量247。 ?上季延遲到本季的催辦查辦事件并入本季計算 。J 指標名稱 公司催辦查辦事件執(zhí)行率 指標定義 高層管理者或管委會要求所辦事件執(zhí)行情況檢查反饋的比例 。 計算公式 質量反饋及時率＝及時答復報告數(shù)量247。輔料總量 100% 相關說明 ? 標準規(guī)定比率 100% 相關說明 ? 公式中的數(shù)量按實際采購或生產(chǎn)的一批物料計算 數(shù)據(jù)收集 質檢部 數(shù)據(jù)來源 質檢單 數(shù)據(jù)核對 供應部 、 生產(chǎn)部 統(tǒng)計周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 57 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 產(chǎn)品抽檢比例 指標定義 是指質管部對四類物料的抽檢數(shù)量占總數(shù)量的各自比例 。J 指標名稱 結算延遲天數(shù) 指標定義 指一定時間內財務部門為公司各部門結算時超出正常時間的累計天數(shù) 。 計算公式 會計業(yè)務電子化率＝已用的電子化會計業(yè)務種類247。 （ 每月一次 ） ? 報告應包含對營銷公司各地辦事處的財務監(jiān)督報告 數(shù)據(jù)收集 財務部 數(shù)據(jù)來源 財務部 數(shù)據(jù)核對 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和分析報告 薪酬委員會 財務分析報告完成率 =已完成報告的數(shù)量247。 數(shù)據(jù)收集 財務部 數(shù)據(jù)來源 財務部 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每半年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 52 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 非生產(chǎn)資金運用收益率 指標定義 一定時間內 ， 財務部對非生產(chǎn)資金的投資收益額占非生產(chǎn)資金總額的比例 。 計算公式 計劃預算控制完成率＝ 1—— （ 計劃預算超支部門數(shù) 247。 上報董事長辦 。 設立目的 考核財務部門財務紀律的執(zhí)行情況 ?？己私Y果報告必須由薪酬委員會通過才算作考核完成 。J 指標名稱 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 指標定義 一定時間內對員工職業(yè)生涯的完成數(shù)量占計劃需進行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)的比例 。 計算公式 要員考察計劃完成率＝已考核要員數(shù)247。培訓課程要以滿足各單位的培訓需求為原則 。 培訓計劃總時數(shù) 100% 相關說明 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 人員需求申請單 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 45 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 需求人數(shù) 100% 相關說明 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 內部人員流動申請單 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 44 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 人力資源部指標 ? 員工內部流動率 ? 人員需求達成率 ? 培訓計劃達成率 ? 要職要員考察計劃完成率 ? 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 43 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。淡旺季產(chǎn)品應與去年同期作管理比較 。 ((期出庫存額 +期末庫存額 )247。 ? 既能保證及時供貨 ， 又有意識向零庫存努力 。 設立目的 反映生產(chǎn)部門從原料供應 → 生產(chǎn)調度 → 制程管理的綜合效益 。 計算公式 設備完好率＝能正常運轉的設備數(shù)量 247。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計算二次不良 。 計算公式 一次合格率 =1－ (季不良產(chǎn)次量 247。每季度應完成的報告數(shù)量 100% 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 37 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 、供應商信息采集報告計劃完成率 指標名稱 物料、供應商信息采集報告計劃完成率 指標定義 指在一定時期內采購部門根據(jù)物料數(shù)據(jù)及供應商信息結合公司經(jīng)營情況作出的綜合分析報告數(shù)量占該時間段內應完成的報告比例 。單價變動額＝ Σ (當期平均單價－管理單價 )。 設立目的 通過該指標表現(xiàn)采購部門對供應商開發(fā) 、 輔導以及市場價格的掌握 、 優(yōu)勢談判等所創(chuàng)造的價值 。 交貨批數(shù) 100% 相關說明 ? 同一批貨交貨二次即計為二批 。J 指標名稱 供應商交貨一次合格率 指標定義 指供應商交貨到廠經(jīng)質檢部檢驗一次合格的比例 。 設立目的 反映采購部門對供應商的選擇與管理的情況 。 設立目的 規(guī)范采購管理 ， 降低采購成本 。 計算公式 相關說明 ? 報告需及時送交董事長辦 ?？偖a(chǎn)品、項目數(shù)量 100% 規(guī)范管理，在最短的時間內為本部門及相關部門提供完整的技術檔案；產(chǎn)品、項目可以分別計算。 數(shù)據(jù)收集 總工辦 數(shù)據(jù)來源 總工辦 數(shù)據(jù)核對 營銷公司 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 29 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 產(chǎn)品市場化技術手冊完成率 指標定義 完成功能的科學理論依據(jù)界定的產(chǎn)品占總產(chǎn)品的比例 。計劃完成量根據(jù)研發(fā)部門季滾動計劃計算 。J 指標名稱 項目及時完成率 指標定義 某一時期研發(fā)部門立項產(chǎn)品實際完成量與計劃完成量的比例 。 設立目的 考察研發(fā)中心產(chǎn)品立項質量情況 。 計算公式 相關說明 ? 方案需及時送交董事長辦 。 計算公式 相關說明 ? 報告需及時送交董事長辦 。 計算公式 凈利潤率 =凈利潤 247。每季 、 每年指標可作管理及考核指標 。 銷售目標可以用金額作單位 ， 該指標是反映極地公司市場開發(fā)力度的一個重要指標 。 數(shù)據(jù)收集 營銷公司 數(shù)據(jù)來源 營銷公司資料 數(shù)據(jù)核對 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和分析報告 薪酬委員會 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 20 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 廣告投放有效率 指標定義 指在一定時期內廣告投放市場對銷售的促進力度 ,即每投入一分錢產(chǎn)生多大的效益 。 根據(jù)年度銷售 ， 確定與上一年同期對比 。 設立目的 通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況。 計劃報送分析報告數(shù)量 100% 相關說明 ? 報告需及時送交董事長辦 。 數(shù)據(jù)收集 營銷公司 數(shù)據(jù)來源 營銷公司 數(shù)據(jù)核對 ARS戰(zhàn)略推進小組 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 17 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率 指標定義 在考核期內 ， 經(jīng) ARS戰(zhàn)略推進小組評估合格的成熟網(wǎng)點占總網(wǎng)點的比例 。 計算公式 貨款回收計劃完成率＝貨款回款金額 247。 數(shù)據(jù)收集 營銷公司 數(shù)據(jù)來源 營銷公司的銷售統(tǒng)計和財務資料 數(shù)據(jù)核對 財務部 統(tǒng)計周期