【正文】 我們成功舉辦北京奧運(yùn)會(huì)、殘奧會(huì)和上海世博會(huì)，奪取抗擊汶川特大地震等嚴(yán)重自然災(zāi)害和災(zāi)后恢復(fù)重建重大勝利，妥善處置一系列重大突發(fā)事件。這十年，我們緊緊抓住和用好我國(guó)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，戰(zhàn)勝一系列重大挑戰(zhàn)，奮力把中國(guó)特色社會(huì)主義推進(jìn)到新的發(fā)展階段。同時(shí)，必須清醒看到，我們工作中還存在許多不足，前進(jìn)道路上還有不少困難和問(wèn)題。黨內(nèi)民主進(jìn)一步擴(kuò)大。外交工作取得新成就。中國(guó)特色軍事變革取得重大成就，軍隊(duì)革命化現(xiàn)代化正規(guī)化建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)、全面加強(qiáng)，軍事斗爭(zhēng)準(zhǔn)備不斷深化，履行新世紀(jì)新階段歷史使命能力顯著增強(qiáng)，出色完成一系列急難險(xiǎn)重任務(wù)。全民醫(yī)?；緦?shí)現(xiàn)，城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生制度初步建立。社會(huì)建設(shè)取得新進(jìn)步。行政體制改革深化，司法體制和工作機(jī)制改革取得新進(jìn)展。實(shí)行城鄉(xiāng)按相同人口比例選舉人大代表。人民生活水平顯著提高。改革開(kāi)放取得重大進(jìn)展。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進(jìn)展，基礎(chǔ)設(shè)施全面加強(qiáng)。經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。一、過(guò)去五年的工作和十年的基本總結(jié)十七大以來(lái)的五年，是我們?cè)谥袊?guó)特色社會(huì)主義道路上奮勇前進(jìn)的五年，是我們經(jīng)受住各種困難和風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)、奪取全面建設(shè)小康社會(huì)新勝利的五年。工程方案與投資增加為項(xiàng)目運(yùn)行的一般風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目技術(shù)較為先進(jìn)，市場(chǎng)容量大，工程方案和投資方面風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，為一般風(fēng)險(xiǎn)，但項(xiàng)目工程方案要切合實(shí)際，不可盲目超前，造成投資超出項(xiàng)目資金供給能力；另外工程設(shè)計(jì)、施工、選材不可粗制濫造，確保項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，發(fā)揮出應(yīng)有的效益。目前**省這方面的政策法規(guī)缺位。再生橡膠制品市場(chǎng)容量是大的，但如果不能有效地借助各種資源包括政策資激活潛在市場(chǎng)，產(chǎn)品營(yíng)銷量就少，市場(chǎng)容量就非常有限。再生橡膠制品工業(yè)在**省尚屬前列，潛在市場(chǎng)容量從理論上講非常大，潛在市場(chǎng)的激活，會(huì)增加企業(yè)市場(chǎng)培育和開(kāi)發(fā)成本。第十四章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別本項(xiàng)目應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)管理作為重要的內(nèi)容，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)、調(diào)查分析、監(jiān)控都應(yīng)成為項(xiàng)目建設(shè)和管理的重要組成部分。項(xiàng)目建設(shè)將吸收相當(dāng)數(shù)量的農(nóng)民進(jìn)入新的生產(chǎn)領(lǐng)域。**市“十一五”規(guī)劃目標(biāo)之一，就是要實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)企業(yè)集群并形成優(yōu)勢(shì)，依托骨干企業(yè)，發(fā)展關(guān)聯(lián)配套產(chǎn)業(yè)，做大做強(qiáng)以高技術(shù)進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品深加工的產(chǎn)業(yè)。第十三章 社會(huì)效益和生態(tài)效益本項(xiàng)目的啟動(dòng)，建設(shè)以及項(xiàng)目完成后的順利運(yùn)作，將會(huì)給**縣乃至**市經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力，能夠促進(jìn)**市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、增加財(cái)政收入、帶動(dòng)農(nóng)民增加收入，促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、改善項(xiàng)目受益區(qū)人們生活。 萬(wàn)元， 萬(wàn)元， 萬(wàn)元（ 萬(wàn)元）， 萬(wàn)元。銷售收入的變化最敏感，經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)投資的變化也有一定的影響。擴(kuò)建項(xiàng)目不確定性分析1）盈虧平衡分析以生產(chǎn)年平均表示的盈虧平衡點(diǎn)為： 項(xiàng)目新增生產(chǎn)能力利用率（BEP）：%。項(xiàng)目清償能力分析項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資貸款700萬(wàn)元，年利率按1—%計(jì)算， 萬(wàn)元計(jì)入總投資。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅后：％；稅前： ％。分年稅費(fèi)總額見(jiàn)附表9。盈余公積金（含公益金）按稅后利潤(rùn)的15％計(jì)取。分年利潤(rùn)總額見(jiàn)附表9。分年銷售稅金及附加見(jiàn)附表8。項(xiàng)目銷售收入、銷售稅金及附加1）產(chǎn)品銷售價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)分析和生產(chǎn)成本分析，參照目前市場(chǎng)銷售情況，再生橡膠制品的單位產(chǎn)品含稅銷售價(jià)格定為：3200元/噸。項(xiàng)目生產(chǎn)成本和總成本費(fèi)用1）生產(chǎn)成本 萬(wàn)元, 元/噸，見(jiàn)附表4。7）財(cái)務(wù)費(fèi)用包括新增固定資產(chǎn)投資貸款生產(chǎn)期利息和新增流動(dòng)資金貸款利息。4）修理費(fèi)按折舊費(fèi)的25％估算。2）職工工資及福利費(fèi)按1000元/人?月估算。項(xiàng)目計(jì)算期和生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目計(jì)算期12年，其中：建設(shè)期2年，生產(chǎn)期10年。邀請(qǐng)參加招標(biāo)的承包商、供應(yīng)商、服務(wù)提供者不得少于三家。第十一章 工程招投標(biāo)據(jù)國(guó)家計(jì)委第9號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》和3號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍的規(guī)模核準(zhǔn)規(guī)定》以及《**省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的要求，制定本項(xiàng)目招標(biāo)方案。%計(jì)算。（含建設(shè)期利息）；流動(dòng)資金按詳細(xì)估算表進(jìn)行估算。基本預(yù)備費(fèi)按10%估算，建設(shè)期利息暫按1—％估算。 安裝費(fèi)用按照安裝工程指標(biāo)估算，其中已包括通風(fēng)管道和給排水管道。編制范圍 本估算內(nèi)容包括：建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、以及現(xiàn)行國(guó)家規(guī)定的和項(xiàng)目建設(shè)所需的其他費(fèi)用。2007年8月—2007年12月，完成設(shè)備安裝及調(diào)試、生產(chǎn)線試生產(chǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。2006年1月—2006年3月，完成開(kāi)發(fā)、調(diào)研、廠地購(gòu)買(mǎi)、三通一平、圍墻建設(shè)工作。關(guān)鍵技術(shù)性崗位，企業(yè)采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)，送出去的辦法”使員工熟練掌握技術(shù)操作規(guī)程。二、人員組織及培訓(xùn)為了使項(xiàng)目能按計(jì)劃投產(chǎn)，并能生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，加強(qiáng)人員培訓(xùn)是極其重要的一環(huán)。具體措施包括：建立合理的利益分配機(jī)制、建立健全約束機(jī)制、建立和完善風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制、建立健全土地流轉(zhuǎn)機(jī)制、建立農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)機(jī)制、建立產(chǎn)品質(zhì)量控制體系。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后實(shí)行由董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作。采用節(jié)能電動(dòng)機(jī)，新型保溫材料，減少電能、熱能的損耗。第二節(jié) 節(jié)能、節(jié)水一、設(shè)計(jì)依據(jù)《關(guān)于基本建設(shè)的技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增到節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定》；國(guó)家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部辦法的《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇”（章）編制及評(píng)估的規(guī)定“》（計(jì)資源[1997]2542號(hào)）；國(guó)家公布的消耗指標(biāo)和有關(guān)節(jié)能規(guī)定。七、環(huán)境影響結(jié)論本工程對(duì)生產(chǎn)主車間進(jìn)行了徹底治理，實(shí)現(xiàn)了零的排放。各種污染物經(jīng)處理后基本能達(dá)到排放指標(biāo)。 (3)廢渣本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生固體廢料。主要污染物的名稱、種類，經(jīng)處理后最終向廠外排出的數(shù)量，成份，排放的方式及排放點(diǎn)。通過(guò)上述各項(xiàng)措施及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視，操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，完全可以確保安全生產(chǎn)和職工的安全健康。（5）提供安全淋浴和洗眼設(shè)備，在各操作區(qū)域，設(shè)置一定數(shù)量的洗眼器，以防萬(wàn)一由于泄漏或其他事故將化工液體濺及眼睛，可以得到及時(shí)沖洗。（3）盡量收集、回收廢液，以減少污水處理量。各類用房平均照度表房間名稱平均照度（VX）規(guī)定照度的平面辦公室、接待室、休息室、會(huì)議室150（200）桌面實(shí)驗(yàn)室150（200）桌面廁所、走道、樓梯間20地面第六章 勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生一、生產(chǎn)過(guò)程危害因素分析本項(xiàng)目的噪聲主要來(lái)自于蒸汽鍋爐的噪聲危害，一般遠(yuǎn)離5米，其噪音不高于60分貝。本項(xiàng)目建設(shè)的建筑物主要以南北窗門(mén)自然通風(fēng)和采光，辦公室窗戶全部設(shè)計(jì)均采用可活動(dòng)窗葉,充分利用自然光，保持通風(fēng)，并按有關(guān)規(guī)定考慮室內(nèi)干濕度，妥善擺放設(shè)施位置；夏天炎熱采用電風(fēng)扇輔助通風(fēng)。基礎(chǔ)設(shè)計(jì)：根據(jù)相關(guān)工程的巖土工程勘察報(bào)告，擬建生產(chǎn)車間采用水下鉆孔灌注樁基礎(chǔ)，以礫砂層或中風(fēng)化砂巖為基礎(chǔ)持力層；擬建的三層辦公樓可采用淺基礎(chǔ)形式，以粉質(zhì)粘土為基礎(chǔ)持力層；擬建的單層門(mén)衛(wèi)可采用淺基礎(chǔ)形式，以素填土或淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土層作為基礎(chǔ)持力層，但對(duì)持力層必須采取夯實(shí)等地基處理進(jìn)行加固。提升裝置室的頂板采用現(xiàn)澆混凝土。四、抗震設(shè)計(jì)根據(jù)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50011—2001版附錄A，本工程設(shè)防裂度為六度。外墻刷乳黃色有機(jī)涂料，分層線條以瀝青嵌縫，外涂黑色涂料，與窗臺(tái)、欄板形成水平線條，勒腳以下采用斬假石裝飾，使整個(gè)建筑水平對(duì)稱、色調(diào)明快、端莊大方，且利于外墻保潔及維護(hù)；，給人以清新優(yōu)雅，靜謐和諧的整體美感。里面設(shè)計(jì)結(jié)合生產(chǎn)主車間設(shè)計(jì)，力求簡(jiǎn)潔、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一。為彌補(bǔ)計(jì)算中各種簡(jiǎn)化處理所帶來(lái)的誤差，防護(hù)設(shè)計(jì)中取25倍安全系數(shù)。2. 應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)橡膠制品的工作狀況、人員工作制度來(lái)確定劑量當(dāng)量率的設(shè)計(jì)允許值。生產(chǎn)車間設(shè)備清洗、沖洗地面會(huì)有少量廢水產(chǎn)生。經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目年耗水量為9360m3,**南豐眾友廢品收購(gòu)有限公司廠區(qū)生活用水由市政自來(lái)水公司供給，生產(chǎn)用水直接從盱江抽入廠區(qū)。（6）低壓配電室以及各車間、用電單位的電源進(jìn)線開(kāi)關(guān)前設(shè)置低壓避雷器保護(hù)，以防雷電波入侵，確保人身用電設(shè)備的安全。（3）所有電纜橋架、支架、電纜管線、電氣設(shè)備金屬外殼、鎧裝電力電纜外皮均應(yīng)可靠接地，并與電氣接地系統(tǒng)相連接。照明應(yīng)急燈和疏散指示燈均帶有應(yīng)急裝置。照明系統(tǒng)（1）照明燈具電源電壓為220V、單相三線制。五、總平面布置總平面布置指標(biāo)總用地面積：26640萬(wàn)m2（40畝）總建筑面積：6800 m2建筑占地面積：3800 m2建筑密度：容積率：綠地率：27%第二節(jié) 公用工程一、電氣本項(xiàng)目年耗電約700萬(wàn)度，經(jīng)計(jì)算需總裝機(jī)容量為1000KW，**南豐眾友廢品收購(gòu)有限公司現(xiàn)有市電接入自備變壓器一臺(tái)，額定功率4800KW，發(fā)電機(jī)兩臺(tái)，每臺(tái)額定功率220KW，耗電量需增加800KW變壓器一臺(tái)。廠區(qū)道路布置采用盡端式，主干道可承受20噸的汽車運(yùn)輸，道路為水泥混凝土路面。廠區(qū)的道路緊湊，運(yùn)輸方便，同時(shí)在入口處設(shè)250平方米的停車場(chǎng)一個(gè)，方便運(yùn)送貨物的車輛停放。4501200煉膠機(jī)70000321濾水柜1000044合計(jì)379第五章 總圖布置第一節(jié) 總平面布局一、總平面布局本項(xiàng)目的建設(shè)場(chǎng)址擬選在**省**縣對(duì)****村內(nèi)，安全居里內(nèi)無(wú)居民區(qū)。40細(xì)碎機(jī)90000436切膠機(jī)2000048立式硫化罐100000220162。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容表車間名稱高度結(jié)構(gòu)面積/ m2生產(chǎn)主車間4層框架結(jié)構(gòu)10004破碎車間單層框架結(jié)構(gòu)200倉(cāng)庫(kù)、食堂單層框架結(jié)構(gòu)1000辦公樓、宿舍單層框架結(jié)構(gòu)1000配電房單層磚混結(jié)構(gòu)100其它（含廁所）單層磚混結(jié)構(gòu)500合計(jì)第三節(jié) 工藝技術(shù)方案一、 生產(chǎn)工藝流程廢橡膠制品—→破碎—→篩分—→攪拌—→脫硫(硫化)—→混練—→壓延成型—→檢驗(yàn)—→包裝成品二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再生橡膠制品生產(chǎn)原輔材料消耗表原料名稱日耗（噸）年耗（噸）單價(jià)（元）來(lái)源廢橡膠制品130001200外購(gòu)動(dòng)力消耗表名稱單位日耗年耗單價(jià)（元）來(lái)源谷殼噸1000050當(dāng)?shù)厥召?gòu)電度7000000外供水m3500002外供第四節(jié) 設(shè)備方案設(shè)備選型按年產(chǎn)1萬(wàn)噸再生橡膠制品規(guī)模，按年生產(chǎn)300天算。第四章 建設(shè)方案第一節(jié) 項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模一、項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模本項(xiàng)目產(chǎn)品再生橡膠制品生產(chǎn)規(guī)模按1萬(wàn)噸/年設(shè)計(jì)。由于價(jià)位高，橡膠行業(yè)沒(méi)有出現(xiàn)搶購(gòu)的情況，而高價(jià)位的情況估計(jì)不會(huì)有大的改變。對(duì)于目前的橡膠價(jià)位，一些大企業(yè)表示不能 接受，而中小企業(yè)則反映可以接受。我們的鞋出口和美國(guó)鞋，國(guó)外的歐洲鞋相差好幾倍，下面我們要把鞋的檔次提高，產(chǎn)品更新?lián)Q代，進(jìn)行技術(shù)改造，把裝備進(jìn)行更新，提倡節(jié)能、環(huán)保、理性投資和市場(chǎng)規(guī)范化，這些工作都將有效的推進(jìn)行業(yè)發(fā)展。產(chǎn)量超過(guò)日本，躍居世界第二，接近世界第一的美國(guó)，輪胎子午化率可能達(dá)到60％以上。我們有一家企業(yè)當(dāng)時(shí)想停掉子午輪胎，他成本提高以后，就賠本，這樣企業(yè)想關(guān)掉，但是一關(guān)掉就牽扯到這個(gè)廠上千人的就業(yè)問(wèn)題，到底適不適合關(guān)閉？我們覺(jué)得這個(gè)國(guó)家應(yīng)該在稅收上給予支持，使社會(huì)穩(wěn)定，使職工能夠就業(yè)。我們國(guó)家因?yàn)榈赜蜻|闊，發(fā)展也不平衡，有發(fā)達(dá)地區(qū)，也有欠發(fā)達(dá)地區(qū)，這樣的話，輪胎因?yàn)閮r(jià)格不一樣，子午胎價(jià)格比較高，斜膠價(jià)格比較低，所以用戶是需要這種的。這么多關(guān)稅限額我們的發(fā)展，這個(gè)是不利的，我們建議一定要調(diào)整關(guān)稅。所以從質(zhì)量來(lái)看，我們國(guó)內(nèi)在迅速發(fā)展。鼓勵(lì)上下游參股，互相參股，注入新產(chǎn)品、新技術(shù)應(yīng)用，提高產(chǎn)品檔次，重點(diǎn)要提升搞全鋼子午線輪胎和半鋼子午線輪胎，而且把檔次提高。加強(qiáng)上下游的協(xié)調(diào)、溝通，由于我們的產(chǎn)業(yè)確實(shí)發(fā)展比較快，這幾年發(fā)展比較快，導(dǎo)致原材料對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依賴性越來(lái)越大，天然橡膠去年進(jìn)口128萬(wàn)噸，占橡膠量70％，我們一般是56萬(wàn)噸左右，我們天然膠需要量去年170萬(wàn)噸，我們只能生產(chǎn)56萬(wàn)噸，需要進(jìn)口128萬(wàn)噸。我們這家企業(yè)準(zhǔn)備跟商務(wù)部，還有商會(huì)，中國(guó)最大的法律顧問(wèn)律師事務(wù)所他們合作，準(zhǔn)備應(yīng)訴，這個(gè)企業(yè)現(xiàn)在準(zhǔn)備花幾千萬(wàn)來(lái)打這場(chǎng)官司，這個(gè)決心已經(jīng)下了，正在做準(zhǔn)備工作。從數(shù)量看，價(jià)格分析來(lái)看，進(jìn)口都是附加值高的產(chǎn)品，出口都是附加值低的產(chǎn)品。從行業(yè)發(fā)展看，不僅是國(guó)有企業(yè)，民營(yíng)企業(yè)本土企業(yè)發(fā)展，三資企業(yè)包括外資企業(yè)發(fā)展也很快，現(xiàn)在大家都清楚，開(kāi)車的人都知道，法國(guó)米其林輪胎跟中國(guó)合作，在沈陽(yáng)上海建廠，美國(guó)跟大連建廠，日本普利斯通跟咱們國(guó)內(nèi)也合資建廠，世界上前十名的大公司都已經(jīng)跟中國(guó)有八家合資建廠，有兩家正在談，一個(gè)是德國(guó)大度和意大利皮列里，一個(gè)是跟山東雙星在談，一個(gè)跟河南風(fēng)塵在談，這樣的話全世界十家大的輪胎企業(yè)都進(jìn)入中國(guó)，使中國(guó)輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。在原材料大幅漲價(jià)的情況下，出現(xiàn)這個(gè)利潤(rùn)水平，應(yīng)該說(shuō)行業(yè)做了很大努力，企業(yè)想了很多辦法，這個(gè)是來(lái)之不易的。分別比上年增長(zhǎng)35％％，％，子午胎出口占其產(chǎn)量的44％。我們?nèi)撟游缣テ鸩?00多萬(wàn)條到一千零一點(diǎn)，到現(xiàn)在1600多萬(wàn)條，發(fā)展速度很快，去年比前年增幅達(dá)60％。經(jīng)過(guò)我們企業(yè)不斷的優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大子午胎產(chǎn)量，子午胎產(chǎn)量，子午線輪胎是替代產(chǎn)品、換代產(chǎn)品，他比斜膠胎好。合成橡膠2002價(jià)格是六千到八千，2003年下半年漲到一萬(wàn)二到一萬(wàn)三。所以我們就從輪胎看整個(gè)行業(yè)。二、 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求分析2004年伴隨國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，世界主要經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，橡膠工業(yè)經(jīng)歷兩年較快發(fā)展以后，依舊保持旺盛的發(fā)展勢(shì)頭，橡膠消耗量去年達(dá)到340多萬(wàn)噸，世界第一。 十五期間我國(guó)橡膠發(fā)展較為順利，其中，合成橡膠及廢舊橡膠行業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展，預(yù)計(jì)這兩個(gè)細(xì)分行