【正文】 攤銷估算情況詳見附表：無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷估算表。每年固定資產(chǎn)折舊費估算情況詳見附表：固定資產(chǎn)折舊費估算表。根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）中財務基準收益率標準，參考行業(yè)標準并結(jié)合本項目的實際情況，本項目的基準收益率確定為8%。項目資金的管理使用，設立專賬核算，專款專用，并嚴格項目資金管理、使用、審計和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益。各階段實施進度安排如下：項目實施進度表 時間項目2015年2016年2017年2018年1112月13月46月79月1112月13月46月79月1112月13月46月79月1112月項目審批工程設計一期、種植、蔬果基地建設 配套工程建設二期、垂釣、釀酒基地建設 環(huán)水、環(huán)林休息路線建設 配套工程建設第十二章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)本項目投資估算是根據(jù)可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設內(nèi)容而編制的。有關(guān)設備安裝與調(diào)試的詳細資料與供貨清單應在設備到貨前提供。施工管理負責項目的土建施工與安裝工程的指揮，施工進度與計劃安排，同時負責施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗收工作。建設單位應與項目各實施單位協(xié)商制定項目工程進度計劃表，并在合同中明確工期要求，作為工程履約的第一要點。在項目建設過程中，根據(jù)項目進度情況和總體安排，關(guān)鍵崗位的技術(shù)人員應當在國內(nèi)同類型工廠進行為期約半年的培訓，培訓合格后發(fā)上崗證，方能參與本項目的生產(chǎn)操作。員工工資及福利估算如下表（估算含為員工支付的與工資配套的五險一金等費用）：表101 工資及福利估算表序號人員分類人數(shù)年薪及福利（萬元/年）總額（萬元）備注1管理人員2高級管理人員1+中層干部1+2技術(shù)人員4高級2+其他2+3生產(chǎn)工人4+4后勤人員4+5銷售人員1+合計15+約80 人員來源與培訓公司管理人員應當具有大專以上文化程度、具有符合專業(yè)管理要求的資格和技能。 生產(chǎn)班制公司管理機構(gòu)為日班，每班8小時，部分管理人員為日班兼職值班；生產(chǎn)養(yǎng)殖工人為三班制，每班8小時。滅火器設置配齊各類手提滅火器材，配備義務消防人員，定期檢查各類滅火器材，以確保消防器材處于良好的使用狀態(tài)。配電箱均為封閉式，并有可靠接零保護。廠內(nèi)設置消防水池300立方米，供消防用水。高、低壓配電室和變壓器室均采用無窗防火墻至頂分隔，配電室與變壓器室之間均采用甲級防火門。同時考慮防火防爆及安全疏散等問題。對全體人員常年堅持“三級”安全教育和安全培訓，嚴格執(zhí)行國家制定的“安全第一，預防為主”的安全教育方針，對發(fā)生安全事故的人員，按“四不放過”的原則處理。休息室、辦公室等到均設電扇或空調(diào)。 第九章 勞動安全衛(wèi)生及消防 為貫徹“安全第一、預防為主”的方針，確保項目投產(chǎn)后符合衛(wèi)生及消防的要求，保障人員的安全和健康，在設計和使用過程中要嚴格執(zhí)行國家關(guān)于勞動保護與安全的有關(guān)法律、法規(guī)。②在平面布置時，將噪聲源設置在較偏僻處，主要噪聲設備還采取隔聲、消聲、減震等降噪措施。經(jīng)以上工藝處理后的廢水可達到GB897896《污水綜合排放標準》表4一級標準。這些臨時住宿地的排水和生活廢棄物，應妥善處理，集中收集送至城市垃圾處理站一并處理。工程施工者應該按照棄土處理計劃，及時運走棄土，并在裝運過程中不要超載，裝土車沿途不得灑落，車輛駛出工地前輪子上的泥土應去除干凈，防止沿程棄土滿地，影響環(huán)境整潔。同時，應考慮基礎(chǔ)開挖、道路施工及場地平整過程中的水土保持方案，并對臨時性松散表土作適當壓實處理，在坡面25176。1）《環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求 節(jié)能燈（HJ/T 2302006）》；2）《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB38382002）；3）《地下水質(zhì)量標準》（GB/T1484893）；4）《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB 30952012)；5）《聲環(huán)境質(zhì)量標準》（GB 30962008）；6）《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（GB 123482008）； 7）《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》（GB18599—2001）；8）《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB 132712001）。施工挖掘產(chǎn)生的土方以及施工過程中產(chǎn)生的渣土，必須到市容環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門辦理建筑垃圾準進、處置手續(xù)，由施工單位或承建單位和市容局渣土辦聯(lián)系外運。沖洗廢水的排放特點是間歇式排放，廢水量不穩(wěn)定。由于污染源多為間歇性源并且揚塵點低，因此只會在近距離內(nèi)形成局部污染。采用節(jié)水型衛(wèi)生器具以減少供水量，同時也就減少了供水能耗。在給水系統(tǒng)中應采用良好的閥門，減少水資源的跑冒滴漏。 節(jié)水措施節(jié)約用水是中國的一項重大國策，是當前倡導建設“資源節(jié)約、環(huán)境友好型社會”的一項重要內(nèi)容，也是解決水資源短缺和水資源污染的重要舉措。采用建設部推薦的配電設備、變頻水泵等設備和建筑照明節(jié)能技術(shù)和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設施等。各用能單位盡量靠近負荷中心，減少路耗。3)、采暖供熱、空調(diào)制冷系統(tǒng)按設計負荷設置，并有調(diào)節(jié)控制裝置及能量計量儀表。 建筑節(jié)能1)、建筑能耗指標生產(chǎn)用房熱指標為110W／平方米；辦公樓和宿舍熱指標為70W／平方米。以全年的能源耗用量進行分析序號名稱數(shù)量單位折算系數(shù)噸標準煤1電XX萬度XX2水XX萬M3XX合計XX項目工業(yè)總產(chǎn)值及工業(yè)增加值根據(jù)項目經(jīng)濟評價確定本項目工業(yè)總產(chǎn)值為XX萬元，工業(yè)增加值[工業(yè)增加值=工業(yè)總產(chǎn)值工業(yè)中間投入+應交增值稅(生產(chǎn)法)]= XX萬元。第七章 能耗分析與節(jié)能措施 用能標準和節(jié)能規(guī)范認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國節(jié)約能源法》，堅持節(jié)約與開發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。建設1000平方米的土燒酒釀酒基地：1000平方x500元/平方=50萬。圍護建設2000平方米家禽養(yǎng)殖園：2000平方x300元/平方=60萬。逐步搭建獨立木屋15個：15x15萬/個=215萬。并廣泛舉辦糧、菜、蔬、果生產(chǎn)競賽活動、賽畜活動及農(nóng)產(chǎn)品交易活動，吸納周邊村、鎮(zhèn)、縣農(nóng)戶參與，打造農(nóng)事活動節(jié)令盛會。 品嘗在采摘品嘗、入住品嘗的同時，按照農(nóng)歷12個月每月一節(jié)的習俗，推出農(nóng)村節(jié)令大薈萃，讓游客真切感受農(nóng)村飲食文化。 采摘 根據(jù)不同收獲季節(jié)，指導、組織游客直接進入田間地頭、大棚、園子里用農(nóng)民特制的筐、籃、簍進行有償采摘新鮮水果、時令蔬菜、瓜果，讓游客即體驗收獲的喜悅，又觀賞田園風光，即增長見識，又感受勞作。觀賞浙西丘陵溝壑區(qū)特有的山大溝深、山尖坡陡、梁峁縱橫、綿延不斷、群山環(huán)抱、多路相連、多村點綴的風光，觀賞春花、夏綠、秋黃、冬褐四季分明的山色，觀看農(nóng)村田園風光、高山流水、特種養(yǎng)殖。正逐步向“以城帶鄉(xiāng)，城中有鄉(xiāng)，鄉(xiāng)中有城，城郊一體化”的方向邁進，這就要求城郊農(nóng)業(yè)要為市民提供旅游休閑娛樂場所，從近郊的桐廬蘆茨民宿，莫干山洋家樂，到臺灣的民宿火熱程度來看，親民的，差異化的休閑市場正方興未艾，隨著80、90后的消費市場逐漸成熟，農(nóng)居性質(zhì)的特色休閑產(chǎn)品市場很大。配套設施設計統(tǒng)一考慮，一期實施時考慮二期的協(xié)調(diào)配合以及接駁口，降低平均配套設施成本。同時，考慮到山地、臨水的施工難度，需合理規(guī)劃建設順序，確保實施安全。力爭做到設施齊備、功能齊全，節(jié)能高效、循環(huán)利用。建設一個和水庫合作的垂釣場，每年組織一次捕魚觀賞季及水庫魚宴節(jié)。按照山地農(nóng)業(yè)開發(fā)的立體框架，以宜則宜配套生態(tài)功能。建設1000平方米燒烤基地。一期建設內(nèi)容裝修改造現(xiàn)有建筑，可同時容納50人左右休閑娛樂。建德是全國首批44個重點風景名勝區(qū)之一，以“奇山碧水”的旖旎風光和人文薈萃的名勝古跡聞名于世，是西湖——新安江、千島湖——黃山名山名水旅游線上的一顆璀璨明珠。乾潭鎮(zhèn)2004年被國家建設部等6部委確定為全國重點鎮(zhèn)，被國家統(tǒng)計局列入全國千強鎮(zhèn)行列。杭州富春江新安江千島湖黃金旅游線中段，杭千高速公路、320國道穿境而過，水利交通便利。東與姚村鄉(xiāng)、鳳凰鄉(xiāng)接壤，南與三都鎮(zhèn)、梅城鎮(zhèn)毗連，西與楊村橋鎮(zhèn)、下包鄉(xiāng)交界，北與欽堂鄉(xiāng)、安仁鎮(zhèn)相接，東北與桐廬縣相連。利用目前流行的互聯(lián)網(wǎng)+模式，通過網(wǎng)絡營銷拓展渠道。短時期快速吸引旅游群體，制造熱鬧場面，有利于后期深入可持續(xù)發(fā)展。游客越來越多的考慮與他人不同的旅游經(jīng)歷、旅游感受和旅游收獲。根據(jù)相關(guān)部門的調(diào)查，超過2/3的江浙滬城市家庭每年都進行郊游，其中40％每年郊游35次。同時在開發(fā)初期以低價、親民、自然吸引游客，打造良好口碑，做到可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。對于長三角的城市游客有很強的吸引力。對于消費者而言，民宿產(chǎn)品區(qū)別于標準化住宿產(chǎn)品的地方在于不僅實現(xiàn)“住”的功能，同時通過環(huán)境的營造和提供個性化服務，使消費者身心舒展，感受到有別于日常生活的旅游體驗。根據(jù)2015中國在線周邊自助游市場專題研究報告顯示，占中國在線度假旅游市場的20%，預計2017年將達到33%。一般每晚150300元。一般每晚價格在200400元。（2）西湖民宿：民宿主人多為城市白領(lǐng)或創(chuàng)業(yè)者，展示標簽為文藝、小資、閑適。目前浙江省民宿發(fā)展處于國內(nèi)領(lǐng)先的水平，民宿產(chǎn)業(yè)在近幾年得到了快速發(fā)展，并呈現(xiàn)多元化的局面。從城市再次回到當年懷揣夢想離開的地方，重新構(gòu)筑自己的夢想。 第三章 項目市場分析與預測隨著我國旅游業(yè)的發(fā)展和成熟以及越來越多的人對生活品質(zhì)要求的提高，旅游消費逐漸從“觀光”向“休閑”快速過度，人們也不再滿足于傳統(tǒng)的農(nóng)家樂、農(nóng)莊、旅游景區(qū)提供的服務，轉(zhuǎn)而投向精致高品位的民宿休閑旅游。 項目建設促進了建德市與杭州中心城市的文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)交流，使杭州都市圈各節(jié)點縣市之間的文化認同感、旅游氛圍、承接輻射帶動性、發(fā)展聯(lián)動性越來越強。2014年，建德市提出“旅游二次創(chuàng)業(yè)重振旅游雄風”的奮斗目標，全市上下以全域旅游戰(zhàn)略為引領(lǐng)，沿著推動旅游資源成為項目、項目成為產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)形成經(jīng)濟的發(fā)展路徑，加快項目建設，加強宣傳營銷，提升旅游環(huán)境，把建德旅游業(yè)打造成“串得成線、留得住人、賺的了錢”的支柱型產(chǎn)業(yè)。通過對項目財務分析表明，項目財務盈利能力較強，經(jīng)濟效益顯著，抗風險能力較強。資金來源：項目所需資金計劃主要由項目承辦單位自籌解決，政府鼓勵性政策補貼100萬元。 場址本項目選址于建德市乾譚鎮(zhèn)。第一章 項目總論 項目概況浙江省建德市羅隱山居建設項目可行性研究報告 新建 羅村水庫林場 項目建設地點浙江省建德市乾譚鎮(zhèn)羅村水庫林場 編制依據(jù)及研究范圍 項目編制依據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三五規(guī)劃綱要》；《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十三五規(guī)劃》； 國務院《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設的若干意見》（2015年中央1號文件）《中華人民共和國環(huán)境保護法》；《建德市城市總體規(guī)劃（2007年2020年）》；《乾潭鎮(zhèn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃》、《乾潭鎮(zhèn)控制性詳細規(guī)劃》； 《投資項目可行性研究指南》；項目建設單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資料、項目方案及基礎(chǔ)材料； 其它相關(guān)文獻資料。民宿發(fā)展民宿，必將是越來越多希冀內(nèi)心文化之旅的人的選擇。一方面，它們的共性在于設計上用盡其心，看似隨意，事實上一草一木都經(jīng)過精心設計，用原木、木蠟油營造原始自然感，同時以環(huán)保的理念盡量留存舊時的建筑里可以融合的部分。浙江民宿文化的興起，也就是近幾年的事，靈秀的浙江山水間，散落著數(shù)十家獨具風情的民宿。這股民宿旅游風潮（流行風），從一片原屬于低度發(fā)展的行業(yè)中，創(chuàng)造出另一片欣欣向榮的景象，改寫了旅游的型態(tài)。本篇著重對建德市乾譚鎮(zhèn)羅隱山居民宿項目，做個項目可行性研究報告。 聲明：附件為董萬榮等同志編制的《浙江省建德市羅隱山居建設項目可行性研究報告》，在此感謝董萬榮等同志提供相關(guān)材料！本報告僅作《投資項目可行性研究》課程論文之用，禁止他用。在此，感謝關(guān)心支持，給予我們指導的老師，也感謝本組同學的辛勤付出。民宿由來探究民宿一詞，其源自日本的「民宿」(音Minshuku)，民宿的廣泛定義，涵蓋甚廣，除了一般常見的飯店以及旅社之外，其它可以提供旅客住宿的地方，例如民宅、休閑中心、農(nóng)莊、農(nóng)舍、牧場等，都可以歸納成民宿類。它們或精致，或鄉(xiāng)野，或古樸，或典雅，以不同的匠心道召喚著城鎮(zhèn)里的人們回歸“慢生活”。另一方面，這些民宿都有其個性，主題式、創(chuàng)意式的民宿現(xiàn)正引領(lǐng)風潮，這種傾入了民宿主人對家居生活獨特理解的民宿，有時更能給人以驚喜，且更不易被復制。浙江擁有豐富的自然景觀與人文風貌，具有發(fā)展深度觀光的條件，對生態(tài)、環(huán)保、鄉(xiāng)土關(guān)懷、地