【正文】 （2）項目建設(shè)單位要積極做好項目有關(guān)前期工作，加大項目的資金籌集力度，保證項目資金按時足額到位，確保項目的順利實施。本項目建設(shè)基礎(chǔ)條件好，原材料供應(yīng)充分，生產(chǎn)工藝及技術(shù)成熟可靠，項目建設(shè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)合理，有較好的經(jīng)濟(jì)效益，本項目對環(huán)境保護(hù)和勞動安全衛(wèi)生予以了充分考慮，對各種污染和危害均采取了有效的預(yù)防和治理措施，項目投產(chǎn)后可以達(dá)到國家規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。 （4）工程風(fēng)險： 項目所在地不是地震多發(fā)區(qū)，強(qiáng)震發(fā)生的可能性極低，一般不會對工程造成破壞。但隨著我國市場經(jīng)濟(jì)逐漸成熟，不排除今后國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，而給企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展帶來一定的影響。計算結(jié)果表明，銷售收入減少或建設(shè)投資、經(jīng)營成本上升，均會使項目效益有一定幅度下降。其表達(dá)式為：NPV=∑（CICO）t（1＋I(xiàn)c）tNPV—財務(wù)凈現(xiàn)值CI—現(xiàn)金流入量；CO—現(xiàn)金流出量N—計算期；iC—基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的貼現(xiàn)率本項目所得稅前凈現(xiàn)值(NPV)：本項目所得稅后凈現(xiàn)值(NPV)：詳見本項目全部資金現(xiàn)金流量表(附表：144)。貼現(xiàn)率是計算凈現(xiàn)值的主要參數(shù)，其大小取決于銀行利率的高低、項目性質(zhì)、經(jīng)營風(fēng)險程度、經(jīng)營目標(biāo)和要求，本項目作為一般工業(yè)項目，在統(tǒng)籌考慮多方面因素和縣實際情況，取10%作為社會平均收益率或本項目的貼現(xiàn)率。內(nèi)部收益率采用下列方程式求得：∑（CICO）t（1＋FIRR）t=0在本項目評價中，將求出的財務(wù)內(nèi)部收益率與行業(yè)基準(zhǔn)收益率相比較，當(dāng)前者大于或等于后者時，則認(rèn)為該項目在財務(wù)上是可以通過的。(詳見附表:143)本項目正常年項目經(jīng)營成本估算為4954萬元。其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選取。（1）主要原材料、燃料及動力價格原、燃料及動力等各種消耗按生產(chǎn)工藝條件所需計算，各種價格根據(jù)業(yè)主提供價格或參照現(xiàn)行市場價格：原料：參照宜春市場2013年二季度市場價：廢舊塑料顆粒收購價每噸8350元聚丙烯粒料每噸10900元；聚乙烯粒料每噸11800元；填充母料（聚烯烴）：當(dāng)前市場2800元/噸；涂膜料：當(dāng)前市場價格12600元/噸；廢舊塑料顆粒：當(dāng)前市場價格8350元/噸水性油墨：當(dāng)前市場價格18000元/噸水價：本項目生產(chǎn)所需用水約為3元/噸；電價：；增值稅率按17%計；教育附加費(fèi)為3%計，城市維護(hù)建設(shè)稅按1%計；所得稅按25%計。(建設(shè)期間只計息不還款，在項目建成運(yùn)營后三內(nèi)等額還本付息)。 資金籌措本項目總投資為6052萬元；資金來源主要有二個渠道：一是公司自有資金；二是商業(yè)銀行貸款。本項目建設(shè)其他費(fèi)用主要包括：土地費(fèi)用、前期工作經(jīng)費(fèi)、建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)費(fèi)。（詳見附表：133）本項目設(shè)備購置采用詢價方式（由項目單位提供）。基本預(yù)備費(fèi)按照《建設(shè)項目方法與參數(shù)》（第三版）按工程費(fèi)用與工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的6%計?。唬?）工程建設(shè)其它費(fèi)用：①建設(shè)項目前期工作咨詢費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計?。ㄓ媰r格[1999]1283號）②%計（財建[2002]394號）③勘察設(shè)計費(fèi)按（工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2002修訂本）規(guī)定計取④%計。表121 項目實施進(jìn)度表序號項目2013年4567891項目可行性研究報告及備案2勘察、設(shè)計3施工準(zhǔn)備4工程施工5裝飾裝修6設(shè)備購置設(shè)備安裝人員培訓(xùn)7項目竣工驗收第十三章 投資估算與資金籌措 投資估算（1）《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）（2）《省建筑工程計價定額》（2004版）（3）《省裝飾裝修工程計價定額》（2004版）（4）《省安裝工程計價定額》（2004版）（5）《建設(shè)項目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》（計價格[1999]1283號文）（6）《工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定》（計價格[2002]10號文）（7）《工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)有關(guān)規(guī)定》（價費(fèi)字[1992]479號文）；（8）項目建設(shè)單位提供的有關(guān)投資估算基礎(chǔ)資料。（2）項目建設(shè)實施階段項目建設(shè)實施分施工準(zhǔn)備和和建設(shè)實施兩個階段，計劃耗時4個月。第二階段：參與企業(yè)設(shè)備的安裝和調(diào)試，由設(shè)備供應(yīng)單位實地進(jìn)行培訓(xùn)。 人員培訓(xùn)對企業(yè)生產(chǎn)和管理人員進(jìn)行有計劃的培訓(xùn)，是項目安全、良好運(yùn)行的必要保證，是提企業(yè)管理水平的必要手段。技術(shù)部：為企業(yè)生產(chǎn)部門提供技術(shù)支持，并負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)改造等工作。（5）設(shè)備材料管理部負(fù)責(zé)項目設(shè)備、材料的采購、保管、調(diào)撥及驗收。第十一章 組織機(jī)構(gòu)、人力資源配置及人員培訓(xùn) 組織機(jī)構(gòu)本項目建設(shè)期間由江蘇省云鵬塑業(yè)有限公司成立籌建辦公室，下設(shè)五個職能部門：（1）行政管理部負(fù)責(zé)項目日常行政事務(wù)、以及與項目施工單位、設(shè)備、材料供應(yīng)商的對接、聯(lián)絡(luò)等工作。本工程廠內(nèi)道路呈環(huán)型和盡頭式兩種布置形式，道路主干道寬為8m，次干道寬為5m在道路盡頭處設(shè)面積不小于12m12m的回車場，以滿足消防車對道路的要求。 消防（1）《中華人民共和國消防法》（2）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB500162006）（3）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB501402005）（4）《消防安全標(biāo)志》 (GB1349592)（5）《消防安全標(biāo)志設(shè)置要求》 (GB156301995)本項目生產(chǎn)所需物料屬易燃物品，但在正常生產(chǎn)情況下，一般不易發(fā)生火災(zāi)，只有在操作失誤、違反規(guī)程、管理不當(dāng)及其它非正常生產(chǎn)情況或意外事故狀態(tài)下，才可能由各種因素導(dǎo)致火災(zāi)發(fā)生。為了防止觸電事故，電氣設(shè)備的外露導(dǎo)電部分按系統(tǒng)的接地形式通過保護(hù)線(PE線)或保護(hù)中性線(PEN線)接地，有些設(shè)備必要時設(shè)置漏電保護(hù)。（8）工地所有設(shè)備，必須定期保養(yǎng)，所有機(jī)具設(shè)備操作人員必須持證上崗，并嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章作業(yè)。（5）垂直運(yùn)輸系統(tǒng)各部位必須專人定期檢查，并嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。（1）建筑施工單位必須具備建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的安全認(rèn)證。（1）施工過程中的危害現(xiàn)場施工安全、用電安全、機(jī)械操作安全、高空作業(yè)安全、設(shè)備設(shè)施、工程資金、車輛行駛安全等，其危害程度中等。廠區(qū)內(nèi)綠化采取帶狀和塊狀相結(jié)合的方式，建筑物周圍以帶狀綠化為主，并栽種各種樹木，道路兩以栽植行道樹為主，充分利用廠區(qū)空地進(jìn)行綠化安排，為企業(yè)員工創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。（2）固體廢物：項目產(chǎn)生的下腳料及不合格產(chǎn)品收集后對外出售，廢油墨桶收集后，由原生產(chǎn)廠家回收利用，辦公及生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理。（5）施工廢渣土必須及時清運(yùn)，按城建要求送指定地點填埋堆放。（2）施工時以擋板圍攔，適量噴水降塵。（3）廢氣：本項目在拉絲和制料工藝過程中，會產(chǎn)生少量的低級烴類氣體，該氣體無毒，在印刷過程中，有少量的含油墨氣味的有機(jī)氣體揮發(fā)。（4）噪聲：主要來源于施工現(xiàn)場的各類機(jī)械設(shè)備和物料運(yùn)輸?shù)能囕v噪聲。 （3）噪聲環(huán)境該區(qū)晝夜公路兩側(cè)噪聲可達(dá)《建筑施工場界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB125231990）二類標(biāo)準(zhǔn)。（4）提高管材、附件和施工質(zhì)量，杜絕控制跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，減少浪費(fèi)。包括：節(jié)水型便器沖洗設(shè)備、節(jié)水型水龍頭和其他節(jié)水型設(shè)備。（5）定期對各類設(shè)備進(jìn)行檢修。（2）建筑物朝向采用南北向，以保證冬季室內(nèi)能夠得到較多的陽光，提高室內(nèi)溫度。本項目采用門窗除滿足建筑采光、通風(fēng)的要求外， m2本項目的建筑設(shè)計按照節(jié)能原則要求，充分考慮建筑的總平面布置、建筑平、立面形式，太陽輻射、自然通風(fēng)等氣候參數(shù)對建筑能耗的影響。年耗水量：1200m3。第八章 節(jié)能本建設(shè)項目，堅持開發(fā)與節(jié)約并舉，節(jié)約優(yōu)先的方針，以提高能源、資源利用效率為核心，以節(jié)能、節(jié)水為重點，把節(jié)能、節(jié)水工作貫穿于建設(shè)項目全過程。室內(nèi)供電線路均采用管穿線和阻燃PVC硬管穿墻敷設(shè)，供電采用短路和過載保護(hù)。,考慮到企業(yè)今后發(fā)展用電需要，本項目設(shè)置一臺500KVA變壓器（型號選用S11型系列）。、配電工程（1）設(shè)計依據(jù)①《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB500521995）②《低壓配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB500541995）③《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB500342004）④《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB500572003）（2）設(shè)計范圍 廠區(qū)供、配電系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、防雷與接地系統(tǒng)。根據(jù)場址現(xiàn)狀，排水采用雨污分流制。消防水池作為廠區(qū)備用消防系統(tǒng)采用臨時高壓制，消防時啟動高壓水泵，進(jìn)入高壓給水消防狀態(tài)。表72 用 水 量 表序號用水類別用水單位使用人數(shù)或單位數(shù)用水量標(biāo)準(zhǔn)(L)小時變化系數(shù)(K)使用時間(h)用水量（m3）平均時最大時最高日1工藝用水生產(chǎn)車間500L/h842生活用水辦公樓1050L/d81車間8030L/人班83職工宿舍140150L/d2421食堂14020L/d12小計4綠化用水1000每m2每天2122245未預(yù)見水量按最高日用水量10%計合計, m3/h。（4）職工宿舍：建筑面積400m2,層數(shù)3層，結(jié)構(gòu)型式為框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)擬采用條形基礎(chǔ)，窗戶采用塑鋼窗中空玻璃，門采用木質(zhì)門，地面為水磨石地面，衛(wèi)生間鋪設(shè)防滑地面磚，吊頂采用塑料扣板，內(nèi)墻刮瓷粉。結(jié)構(gòu)選型和建筑結(jié)構(gòu)上盡量做到因地制宜，技術(shù)先進(jìn)，建筑材料的選用結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H，使用新型建筑材料。其中：年運(yùn)入量約為7000噸，運(yùn)出量約為6000噸。 豎向布置本項目綜合考慮了工藝流暢性，廠內(nèi)外運(yùn)輸條件、排水等因素，廠區(qū)豎向采用平坡式布置。（3）符合城市總體規(guī)劃，結(jié)合地形、運(yùn)輸條件、物料流向等，合理進(jìn)行功能分區(qū)。（利用率約為75%），全年需求量為表61 塑編袋原料配合比原料名稱顆粒塑料物耗比1：年產(chǎn)量(噸)4000年總消耗量（噸）5600表62 復(fù)合塑編袋原料配合比原料名稱聚丙烯聚乙烯填充母料涂膜料配合比(%)722323年總消耗量（噸）610 原料來源 本項目所需聚丙烯原料可從九江石化廠采購，廢舊塑料顆?？蓮谋镜丶爸苓吙h市廢舊物資回收公司收購，全年需要量約為7000噸，現(xiàn)九江石化和周邊廢舊市場年產(chǎn)量在10萬噸以上，因此本項目所需廢舊原料本地市場就可保證。（3）在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選用國內(nèi)設(shè)備。棄用的印刷板和清洗油墨的廢汽油，收集后出售給廢油、廢印刷板收購部門，使其資源化。復(fù)膜過程中采用熱電偶加熱，溫度控制在200℃。（2織袋織袋采用圓織機(jī)編織，可織成規(guī)格為Φ35Φ125的袋子，編織原理與織布機(jī)相似，織好的柱狀織物送復(fù)合機(jī)復(fù)膜。工藝流程圖PP、HDPE料、回料 干燥攪拌 拉絲 收卷 圓 織 復(fù) 膜 廢料、邊角料 裁 縫 裁 縫 制 料印 刷 印 刷 檢 驗 檢 驗 包裝入庫 包裝入庫 塑料編織袋 復(fù)合塑料編織袋