【正文】 四、建議企業(yè)加強(qiáng)管理，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，確保項(xiàng)目投產(chǎn)生的效益。 5%的范圍內(nèi)變化時(shí)，內(nèi)部收益率較好。 二、以上計(jì)算結(jié)果看出，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，全部投產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年銷售收入 48100萬(wàn)元；銷售利潤(rùn)約 5634 萬(wàn)元。 二、敏感性分析 經(jīng)敏感性分析， 本研究認(rèn)為，該項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品價(jià)格和銷售成本影響均較大，當(dāng)價(jià)格因素向不利方向 5%時(shí)，項(xiàng)目投資回收期（ 靜 態(tài)）為 ，項(xiàng)目仍可行。 以產(chǎn)品售價(jià)變動(dòng)表示的盈虧平衡系數(shù)： 固定成本 +變動(dòng)成本 Ct＋ Cv 6900+32462 SRSp＝ –––––––––––––––––––––––––100% ＝ –––––––––––179。 100%=–––––––––179。 所得稅為 1859萬(wàn)元， 稅后利潤(rùn) 為 3775萬(wàn)元。 （ 5） 銷售費(fèi)用主要按銷售收入的 2%計(jì) ,年銷售費(fèi)用為 962 萬(wàn)元 /年。 （ 2）新上項(xiàng)目生產(chǎn)定員 3620人，直接人員工資年人均 10000元計(jì) 3620萬(wàn)元。 ②銷售稅金及附加：投產(chǎn)后每年可上繳增值稅 2822 萬(wàn)元，銷售稅金及附加 合計(jì)為 3104 萬(wàn)元 。 （四）工程計(jì)劃進(jìn)度： 工程在 2020年 10月開(kāi)工建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)期 12個(gè)月， 2020年8年試生產(chǎn)， 2020年 10月正式投產(chǎn)， 2020 年正常達(dá)產(chǎn)。 （二）流動(dòng)資金需求預(yù)測(cè)： 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委與建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）對(duì)資金估算要求。 國(guó)內(nèi)設(shè)備費(fèi)以企業(yè)《設(shè)備訂貨合同》為依據(jù)。 （四）基本預(yù)備費(fèi)人民幣部分按固定資產(chǎn)投資的人民幣部分的8%，外匯部分按固定資產(chǎn)投資外匯部分的 4%計(jì)取。 三、主要參數(shù) （一）引進(jìn)設(shè)備材料價(jià)格參考外商以往報(bào)價(jià)及國(guó) 內(nèi)相關(guān)裝置引進(jìn)設(shè)備價(jià)格估算。 二、編制依據(jù) （一）國(guó)家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。 服裝設(shè)備主要為高速縫紉機(jī)。 二、定員 序號(hào) 名稱 定員 （人） 備注 1 總經(jīng)理 1 2 副總經(jīng)理 4 3 工程技術(shù)人員 50 4 生產(chǎn)管理人員 15 5 生產(chǎn)人員 3500 其中：織 造 500 服裝 3000 6 業(yè)務(wù)員 50 合計(jì) 3620 30 第十章 工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 工程建設(shè)期為 12個(gè)月。總經(jīng)理由董事會(huì)聘任，其余由總經(jīng)理提請(qǐng)聘任。 （二） 通風(fēng)設(shè)施 對(duì)于需要排除廠房環(huán)境內(nèi)的余熱、蒸汽及粉塵等，設(shè)計(jì) 空氣調(diào)節(jié)通風(fēng) 設(shè)施，使作業(yè)環(huán)境保持適宜的溫度、濕度，確保各裝置符合國(guó)家工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 （四） 選擇技術(shù)先進(jìn)，防護(hù)等級(jí)合理的高低壓開(kāi)關(guān)設(shè)備，合理選擇 電纜規(guī)格和型式，部分采用耐火或阻燃電纜。 第二節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施 一、生產(chǎn)工藝的安全措施 選用先進(jìn)合理和成熟可靠的工藝流程，在生產(chǎn)過(guò)程中，設(shè) 置必要的報(bào)警、聯(lián)鎖、自動(dòng)控制系統(tǒng)，當(dāng)有事故發(fā)生時(shí)，各安全系統(tǒng)動(dòng)作，使生產(chǎn)按要求停車或排除故障。 本項(xiàng)目在廠區(qū)道路兩側(cè)和建筑物周圍種植適當(dāng)?shù)膯?、灌木和花草植物，既提高綠化率，又美化環(huán)境。 二、廢氣 無(wú)廢氣。 25 第七章 環(huán)境保護(hù) 第一節(jié) 概述 本工程建設(shè)時(shí)，將 嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》和基本建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，詳見(jiàn)表 本工程建設(shè)時(shí)，將嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》和基本建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，詳見(jiàn)表。 在有熱濕氣體散發(fā)的房間，均在外墻上安裝軸流 風(fēng)機(jī)或設(shè)屋頂風(fēng)機(jī)進(jìn)行排風(fēng)。各裝置電話用戶均由該交接箱配線引出供各裝置使用。 四、本項(xiàng)目廠址 3公 里內(nèi)建有 消防大隊(duì)，故無(wú)需在本裝置內(nèi)自行設(shè)置消防站。廠區(qū)同一時(shí)間內(nèi)的火災(zāi)次數(shù)按一次計(jì)。雨水和清潔廢水直接排至廠區(qū)外的雨水管道。 抗震：抗震設(shè)防烈度為 8 度，按現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行建、構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)。 五、倉(cāng)貯設(shè)施 織物成品庫(kù)，面積約 16000m2。 本工程生產(chǎn)運(yùn)輸所需車輛均考慮租用社會(huì)運(yùn)輸設(shè)施來(lái)解決，本項(xiàng)目 僅配備生活用車及廠內(nèi)運(yùn)輸叉車。 第三節(jié) 運(yùn)輸及倉(cāng)貯 一、工廠運(yùn)輸 運(yùn)輸量 本項(xiàng)目年貨物運(yùn)輸量為 20800t/a，其中：運(yùn)入為 10400t/a；運(yùn)出為 10400t/a。 廠址可用地范圍：新征用土地約 200 畝。 59′ — 118176。 廠址地勢(shì)平坦，標(biāo)高在 28 米左右，地貌簡(jiǎn)單。 17 第五章 廠址及總圖運(yùn)輸 第一節(jié) 廠址自然條件 一、廠址 化纖股份 有限公司 所在地 市地處黃淮平原，是蘇北新興工業(yè)城市之一。 供水：每天處理凈水量 2020噸。目前，可在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上采購(gòu)解決。 縫紉機(jī)主要生產(chǎn)各類服裝。 四、服裝產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng) 主要出口國(guó)外市場(chǎng)。領(lǐng)域也從正裝到晚裝、個(gè)性化時(shí)裝，從一般設(shè)計(jì)到多元化設(shè) 11 計(jì)方向擴(kuò)展。中國(guó)是世界上最大的服裝消費(fèi)國(guó)，我國(guó)是世界上最大的服裝消費(fèi)國(guó)，因?yàn)榕c時(shí)尚潮流的密切接軌，使人們的服裝更新頻率日益頻繁。服裝出口數(shù)量為 ，比上年同期增長(zhǎng)%。 2020 年我國(guó)實(shí)際完成服裝總產(chǎn)量 465 億件，比 2020 年增長(zhǎng)%，其中梭織服裝產(chǎn)量 170億件，比 2020年增長(zhǎng) %；針織服裝產(chǎn)量 295億件，比 2020 年增長(zhǎng) %。不管是遍布大街小巷、星羅棋布的個(gè)性服裝店，還是各大商場(chǎng)的高檔品牌服裝，從幾十元的低檔地?cái)傌浀礁哌_(dá)數(shù)千元甚至數(shù)萬(wàn)元的進(jìn)口服裝，只要符合潮流和消費(fèi)者的 10 口味，都有人愿意掏錢(qián)捧場(chǎng)。綜上所述，高檔次短纖織物、混紡織物，質(zhì)量好，檔 次高，交易及時(shí)，在市場(chǎng)上有相當(dāng)大的潛力，因此前景是樂(lè)觀的。我國(guó)是個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)村是個(gè)廣闊的市場(chǎng)，農(nóng)民生活水平提高，人們的消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了新變化，服裝趨向高檔化、自然化， 款式新穎、價(jià)格適中的紡真絲織物、絲棉混紡織物正適合人們的需求，根據(jù)上海、杭州、蘇州等地方市場(chǎng)調(diào)研表明，最近幾年來(lái)人們購(gòu)買率大幅度提高，絲棉交織混紡織物優(yōu)為突出，這對(duì)紡織工業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)很大的消費(fèi)市場(chǎng)，再加上我國(guó)每年凈增人口約在 1500 萬(wàn)以上，所以紡織衣著的消費(fèi)將會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。 為此，目前我國(guó)亟需在有一定基礎(chǔ)，經(jīng)驗(yàn)豐富化纖生產(chǎn)企業(yè)，引進(jìn)無(wú)梭織機(jī)， 依靠國(guó)內(nèi)自有技術(shù)，低成本建設(shè) 噴水 裝置，抗衡國(guó)內(nèi)國(guó)外大公司沖擊和競(jìng)爭(zhēng)。 三、 組織結(jié)構(gòu)不合理。電腦過(guò)程控制系統(tǒng)和電腦輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)擁有率較低。在出口產(chǎn)品中，仍以中檔為主，高附加值產(chǎn)品比重低。 8 第二章 市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè) 第一節(jié) 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)狀 經(jīng)過(guò) 20年來(lái)的發(fā)展，中國(guó)已成為世界紡織品生產(chǎn)大國(guó)，棉紡、絲綢生產(chǎn)能力居世界第一位，毛紡生產(chǎn)能力居世界第二位，化纖生產(chǎn)能力居世界第三位。實(shí)踐表明，國(guó)產(chǎn)化技術(shù)是先進(jìn)的，也是成熟可靠的。 二、建設(shè)規(guī)模合埋 目前國(guó)際 噴水織機(jī) 發(fā)展趨勢(shì)是 規(guī)?；?、 大型化 。現(xiàn) 實(shí)迫使我國(guó)化紡企業(yè)不得不面對(duì)新的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，進(jìn)一步深入地調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，采用先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)工藝、降低生產(chǎn)成本，以期在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中求得生存空間，求得發(fā)展壯大，是企業(yè)生存發(fā)展的需要。境內(nèi)鐵路、公路三縱三橫，水路縱貫?zāi)媳?，航空便利快捷，?gòu)成了“鐵、公、水、空”四位一體，優(yōu)越的區(qū)位條件，發(fā)達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)雅的人文環(huán)境，豐富的物產(chǎn)資源，扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，優(yōu)惠的招商政策已經(jīng)成為企業(yè)抓住商機(jī)、興業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)大部分絲綢、印染廠家因無(wú)高品質(zhì)原料而不得不依賴進(jìn)口來(lái)維持高檔服裝面料和裝飾用品的生產(chǎn)。 化纖工業(yè) “ 十五 ” 期間的重點(diǎn)任務(wù)，也是必須完成的任務(wù)： 加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整步伐，到 2020 年差別化纖維由 2020年的 20%調(diào)整提高到 40%。 本項(xiàng)目為 年產(chǎn)高檔化纖紡真絲織物 7000 萬(wàn)米 及年產(chǎn)各類服裝500萬(wàn)件 ， 高檔化纖紡真絲織物采用噴水織機(jī)， 服裝采用高速 縫紉機(jī)， 達(dá)到投資少、技術(shù)水平高，經(jīng)濟(jì)效益好的目的。 “十五”期間， 2020年我國(guó)紡織品服裝出口額實(shí)現(xiàn) 1175億美元，比 2020 年的 530億美元增長(zhǎng)了 %，年均增長(zhǎng) %，占全球紡織品服裝貿(mào)易額的比例從 2020 年的 15%上升到約 24%。 法定代表： 注冊(cè)資金： 6800 萬(wàn)元。 化纖股份 有限公司 服裝織造 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總 論 第一節(jié) 概述 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及有利條件 第三節(jié) 可行性研究的范圍 第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 第五節(jié) 研究結(jié)論 第二章 市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè) 第一節(jié) 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)狀 第二節(jié) 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè) 第三章 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模 第二節(jié) 產(chǎn)品方案 第四章