【正文】 ： A．施工策劃內(nèi)容包括： l 質(zhì)量目標(biāo)和要求；2 質(zhì)量管理組織和職責(zé)；3 施工管理依據(jù)的文件；4 人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置；5 場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；6 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；7 進度控制措施；8 施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；9 突發(fā)事件的應(yīng)急措施；l0 對違規(guī)事件的報告和處理；11 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；12 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；13 施工管理應(yīng)形成的記錄；14 質(zhì)量管理和技術(shù)措施；15 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。d)施工企業(yè)應(yīng)按照總包合同的約定，依法訂立分包合同。e) 驗證記錄應(yīng)作為年度對供方進行考核的依據(jù)。a) 材料入庫前，應(yīng)由材料員與質(zhì)檢員、庫管員對產(chǎn)品進行驗證，并做記錄。b)包括采購計劃中應(yīng)明確所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購驗證的具體安排及與供方在環(huán)保要求和職業(yè)健康安全要求的內(nèi)容。通過評審、招標(biāo)的方法，根據(jù)其技術(shù)的先進性、產(chǎn)品的環(huán)保特性、質(zhì)量可靠程度、價格是否具有競爭力、服務(wù)水平、能否提供優(yōu)惠條件來確定哪個供方入選。 工程物資采購由材料部負(fù)責(zé)管理，工程分包管理和勞保用品采購、管理由工程管理部負(fù)責(zé)。b) 方案設(shè)計師授權(quán)設(shè)計人員更改，并在更改部位進行標(biāo)識，記錄。 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)a) 設(shè)計確認(rèn)應(yīng)針對最終產(chǎn)品即工程效果進行，在設(shè)計驗證結(jié)束后，主任設(shè)計師邀請有關(guān)部門進行設(shè)計確認(rèn)，確定工程質(zhì)量是否符合使用者的規(guī)定要求，復(fù)雜大型工程設(shè)計可通過有顧客簽字認(rèn)可的辦法進行設(shè)計確認(rèn)。 設(shè)計和開發(fā)的驗證a) 在初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計和施工圖設(shè)計階段，對設(shè)計輸出是否滿足該階段設(shè)計輸入的要求進行驗證。 設(shè)計和開發(fā)評審a) 設(shè)計室部經(jīng)理應(yīng)在設(shè)計的輸入階段、顧客需要階段、輸出階段、初步設(shè)計、設(shè)計技術(shù)、深化設(shè)計、效果圖設(shè)計、專業(yè)設(shè)計、材料樣板、施工圖設(shè)計等適宜的階段組織設(shè)計評審?！?能據(jù)以進行施工。b) 設(shè)計輸出文件的要求— 滿足設(shè)計輸入要求。d) 設(shè)計和開發(fā)輸入，執(zhí)行《設(shè)計開發(fā)控制程序》。b) 設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入。b) 設(shè)計室應(yīng)策劃設(shè)計階段，接到設(shè)計任務(wù)書后，設(shè)計室負(fù)責(zé)人或該項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織該項目的設(shè)計和開發(fā)策劃，針對設(shè)計內(nèi)容進行分析，研究和必要的現(xiàn)場勘察，收集必要的設(shè)計基礎(chǔ)資料和合同評審結(jié)果，策劃設(shè)計工作。c)工程交付后，由經(jīng)營開發(fā)部負(fù)責(zé)保持與顧客的溝通，定期開展回訪和顧客滿意度調(diào)查，處理顧客來電、來函、來訪。b)所有合同評審都應(yīng)做記錄，對所有記錄都應(yīng)存檔并建立管理臺帳。對于變更、洽商、口頭合同等情況執(zhí)行相關(guān)程序規(guī)定。d)本公司確定的任何附加要求。b)將合同和評審記錄，報經(jīng)營開發(fā)部負(fù)責(zé)人審核后，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂正式合同。a) 經(jīng)營開發(fā)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對投標(biāo)文件進行評審，以確保公司有能力滿足招標(biāo)文件的要求。建立了投標(biāo)與合同管理制度，明確了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各項要求。b)針對工程項目確定過程、文件和資源的要求：c)工程項目所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動及工程項目接收準(zhǔn)則；d)環(huán)境管理方案；e)職業(yè)健康安全管理方案：f)為證實工程項目滿足要求和管理過程滿足管理體系要求所需的記錄。，辦公室負(fù)責(zé)對工作環(huán)境進行檢查，通過監(jiān)督檢查確保工作環(huán)境能夠滿足要求。辦公場所應(yīng)具備較為完善的通訊設(shè)施、辦公設(shè)備和信息系統(tǒng)。c)辦公室負(fù)責(zé)建立各專業(yè)人員和持證上崗管理人員的資質(zhì)情況管理臺帳和檔案，特殊工種作業(yè)人員由項目部負(fù)責(zé)建立管理臺帳和資質(zhì)檔案。b)公司通過對人員業(yè)務(wù)能力和績效的考核，評價為提高員工能力所采取措施的有效性。通過安排在職人員的繼續(xù)教育、專業(yè)理論知識培訓(xùn)和有目的地培養(yǎng)、鍛煉，來不斷提高員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識和崗位能力。 總則辦公室負(fù)責(zé)制訂并組織實施《人力資源控制程序》，制定規(guī)劃人力資源發(fā)展規(guī)劃；員工績效考核制度；編制培訓(xùn)計劃；使得公司所有從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員在適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上能夠勝任其本職工作。 管理評審結(jié)束后，辦公室根據(jù)以上輸出內(nèi)容，編制管理評審報告（包括對管理體系適應(yīng)性，充分性和有效性的評審結(jié)論），經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，發(fā)各部門執(zhí)行。 評審由總經(jīng)理主持，管理者代表、公司管理層成員及相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人參加。如有下列情況之一，公司應(yīng)及時組織專題評審，評審時間由管理者代表確定。G所有溝通的方式和有關(guān)會議，做好記錄（重要電話、網(wǎng)絡(luò)信息等都應(yīng)保留記錄）?！鶕?jù)實際情況，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司有關(guān)部門召開專題會議，有關(guān)人員參加，作為公司管理層的不定期溝通方式。該會由總經(jīng)理主持，公司最高管理層和部門經(jīng)理參加。發(fā)生重大事故、事件后的處理結(jié)果，應(yīng)報管理者代表審批，并按照《事故/事件不符合、糾正與預(yù)防控措施制程序》執(zhí)行。 D3 協(xié)商計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：主題，參加人員，形式，地點，時間等。(包括：各級行政、執(zhí)法機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等)B3 同行業(yè)間的相互交流信息。A12 各層次和各職能間的日常聯(lián)絡(luò)，常規(guī)報表，信息通報等。(計劃，資金準(zhǔn)備，實施記錄，結(jié)果等)A8 事故、事件發(fā)生處理信息。A4 培訓(xùn)情況。 內(nèi)外部交流與溝通A)總則公司辦公室負(fù)責(zé)建立并保持《信息交流控制程序》，確保管理體系信息在公司內(nèi)外部得到及時溝通與交流。m)品質(zhì)部—負(fù)責(zé)本工程項目的質(zhì)量評定和過程施工的檢驗工作；—對工序質(zhì)量簽署是否放行的意見；—保存本工程項目的原始質(zhì)量評定記錄；—參與不合格品的評審、跟蹤檢查、糾正和預(yù)防措施的落實；—檢查工程材料質(zhì)量，制止使用不合格材料；—按時統(tǒng)計匯報工程質(zhì)量情況，對上報的各種資料數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；—負(fù)責(zé)進場各種材料的取樣、送檢和現(xiàn)場試驗工作，做好記錄并保存；—負(fù)責(zé)地方質(zhì)檢和甲方質(zhì)檢（監(jiān)理）人員的質(zhì)檢驗收工作，及時辦理質(zhì)檢和驗收手續(xù)。j)品質(zhì)部—負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《不合格品控制程序》、《過程的監(jiān)視和測量控制程序》及GB/T 504302007 工程建設(shè)施工企業(yè)QM規(guī)范有關(guān)的管理制度，并監(jiān)督、實施。f)市場開發(fā)部—負(fù)責(zé)制定《與顧客有關(guān)過程控制程序》及GB/T 504302007 工程建設(shè)施工企業(yè)QM規(guī)范有關(guān)的管理制度，并組織實施；—負(fù)責(zé)組織招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的評審和投標(biāo)工作；—負(fù)責(zé)收集市場信息、建立信息來源網(wǎng)絡(luò)，建立客戶檔案，計劃性開放新客戶；—組織相關(guān)部門對投標(biāo)文件進行評審，在項目跟蹤過程中保持與顧客的溝通， 協(xié)助公司其他部門與顧客的溝通，滿足顧客的要求；—負(fù)責(zé)組織招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的評審和投標(biāo)工作及合同簽署和合同管理；—負(fù)責(zé)項目的談判，在談判過程中及時與設(shè)計、預(yù)決算、工程部門溝通，并及時上報總經(jīng)理；—負(fù)責(zé)收集顧客信息、顧客反饋信息，制定《顧客滿意評價控制程序》，及GB/T 504302007 工程建設(shè)施工企業(yè)QM規(guī)范有關(guān)的管理制度、并組織實施；—負(fù)責(zé)公司合作項目的管理工作； —負(fù)責(zé)工程預(yù)、決算書的編制工作；—負(fù)責(zé)項目的成本分析工作，經(jīng)總經(jīng)理審批后下達項目成本目標(biāo)，并組織工程決算，對工程實施的結(jié)果進行評價；—負(fù)責(zé)為項目部提供施工進度預(yù)算書。d)副總經(jīng)理（行政）—貫徹執(zhí)行公司的方針和目標(biāo)、法律法規(guī)和要求；—制定所轄部門的管理流程、崗位職責(zé)及各項管理制度，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、實施、監(jiān)督、檢查所屬部門的各項工作；—組織完成各工程項目方案設(shè)計、方案修改、施工圖設(shè)計、變更設(shè)計及竣工圖并監(jiān)管設(shè)計全過程；—負(fù)責(zé)組織完成企業(yè)資質(zhì)升級和設(shè)計資質(zhì)申報工作，以滿足公司快速發(fā)展的需要；—組織各部門貫徹ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系和OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系的國際體系標(biāo)準(zhǔn)工作；—合理調(diào)整公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化組合、建立與之相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，完善用人競爭機制；—加強企業(yè)文化建設(shè)，完善人力資源管理體系；—組織、協(xié)調(diào)公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議；—完善公司網(wǎng)頁、提升公司形象，加大公司宣傳力度，確保公司網(wǎng)站正常運轉(zhuǎn)。 —隨時掌握生產(chǎn)過程中的質(zhì)量狀態(tài)，協(xié)調(diào)各部門之間的溝通與合作，及時組織解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。—制定、調(diào)整年度生產(chǎn)計劃及總預(yù)算。—建立、完善公司招投標(biāo)報價系統(tǒng)?！獏f(xié)助總經(jīng)理制定公司年度經(jīng)營計劃指標(biāo)和公司經(jīng)營指標(biāo)、任務(wù)的分配。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限a )總經(jīng)理—是公司管理體系的主要責(zé)任人和職業(yè)健康安全第一責(zé)任人；—負(fù)責(zé)組織制訂、批準(zhǔn)管理方針，領(lǐng)導(dǎo)、實施管理體系，并保持管理體系的持續(xù)有效性；—負(fù)責(zé)簽署批準(zhǔn)公司《QqEO管理手冊B版》及需總經(jīng)理簽署的文件；—負(fù)責(zé)任命管理者代表并規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限；—負(fù)責(zé)對公司組織機構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限做出明確的規(guī)定；—主持管理評審會議，并確保提供管理體系所需資源。策劃輸出應(yīng)體現(xiàn)在對管理方針、管理目標(biāo)及指標(biāo)、管理職責(zé)、工作程序、資源配置、體系文件做出相應(yīng)的調(diào)整上。管理方案的編制、審核、批準(zhǔn)的要求具體執(zhí)行相關(guān)作業(yè)文件的規(guī)定。a)目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)滿足:——質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并與管理方針保持一致；——環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)符合管理方針，并包括對污染預(yù)防的承諾；——職業(yè)安全健康目標(biāo)的重點應(yīng)放在持續(xù)改進員工的職業(yè)健康安全防護措施上，以達到最佳的職業(yè)安全健康績效，同時應(yīng)符合管理方針，并體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾：——目標(biāo)應(yīng)盡可能量化以實現(xiàn)可測量性；——考慮法律法規(guī)及其他要求；——針對公司的重要環(huán)境因素和重大危險因素：——公司的運營狀況、財務(wù)狀況及可行的技術(shù)方案；——相關(guān)方的觀點b)質(zhì)量目標(biāo)：施工過程綜合交驗合格率85％；竣工一次交驗合格率100％；顧客滿意率在90％以上。企管辦應(yīng)在獲取法律法規(guī)更新的信息后，及時更新公司法規(guī)清單并通報相關(guān)部門和項目部，及時更新文件目錄，并按照《信息交流控制程序》將有關(guān)信息傳達給相關(guān)部門、人員及相關(guān)方。 公司通過調(diào)查表或其他方式，組織相關(guān)部門和人員辨識危險源并進行評價建立《危險源辨識清單與風(fēng)險評價表》和《重大危險源清單》。對危害因素和重大危害因素的定期或及時更新由工程部負(fù)責(zé)完成。對環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的定期或及時更新由工程部負(fù)責(zé)完成。確保公司《在企業(yè)經(jīng)營活動的全過程中，不以犧牲自然環(huán)境為代價，獲取企業(yè)經(jīng)濟效益》的承諾 以人為本，盡可能消除和降低公司員工和其他相關(guān)人員可能遭受的健康安全風(fēng)險，保持公司與員工的共同發(fā)展。b)顧客滿意度要作為每年公司質(zhì)量大會和管理評審的主要議題之一。5,，評價方針的持續(xù)適宜性和管理體系的適宜性、充分性和有效性，并提出持續(xù)改進的方向和目標(biāo)。 反映管理體系運行過程的記錄，其收集、標(biāo)識、歸檔、貯存保管、檢索、存期和處置辦法參照《檔案管理辦法》；反映工程實現(xiàn)過程和工程質(zhì)量檢驗和試驗的記錄按照政府有關(guān)工程資料管理的規(guī)定執(zhí)行。e)文件的發(fā)放和接收文件的發(fā)放應(yīng)保證相關(guān)崗位都能獲取，文件發(fā)放與接收應(yīng)做好記錄?！獙τ谕鈦淼母黝愇募?，要經(jīng)過具有相應(yīng)權(quán)限的負(fù)責(zé)人進行評審，簽署意見后發(fā)放、執(zhí)行(國家強制性法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范在保證有效性的前提下可不經(jīng)確認(rèn)執(zhí)行)。g)體系運行記錄a)總則 為了保持文件的有效使用，本公司對文件按照不同類別和管理權(quán)限分級進行管理，并由辦公室負(fù)責(zé)制訂《文件控制程序》對各類文件的編制、審批、變更、發(fā)放、作廢處置進行規(guī)定。B《作業(yè)指導(dǎo)文件》，包括設(shè)備安全操作規(guī)程等及GB/T50430要求的管理制度，及管理體系運行的記錄等。C對外包過程控制的類型和程度要考慮：a) 外包過程對組織提供滿足要求的產(chǎn)品的潛在影響；b) 外包過程控制的分擔(dān)程度。包括對有關(guān)的相關(guān)方施加環(huán)境和安全影響，使之符合公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行要求和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 公司通過對過程信息的測量（包括對輸入活動和輸出結(jié)果的測量）結(jié)果的分析，針對分析結(jié)果對過程實施必要的措施，最終實現(xiàn)過程的策劃和對過程的持續(xù)改進。c) 產(chǎn)品實現(xiàn)（管理）過程—工程項目實現(xiàn)的策劃；—與顧客有關(guān)要求的評審過程/投標(biāo)/簽約/合同管理的控制；—工程物資的采購/驗收/配置/使用及現(xiàn)場管理過程；—工程(含勞務(wù))分包方的選擇/合同簽訂/施工過程控制；—施工準(zhǔn)備：策劃/設(shè)計/施工過程質(zhì)量/服務(wù)（包括圖紙會審、指導(dǎo)施工技術(shù)文件的編制、技術(shù)交底）過程控制；—關(guān)鍵過程和特殊過程的控制；—標(biāo)識和可追溯性的控制過程；—顧客財產(chǎn)的控制過程；—產(chǎn)品防護（包括搬運、貯運、防護的控制過程）；—工程交付：施工質(zhì)量檢查/驗收/質(zhì)量問題處理的過程控制；—工程保修和服務(wù)過程；—環(huán)境及職業(yè)安全健康運行控制過程；—應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的控制過程；—監(jiān)視和測量設(shè)備的控制過程。：A: 職業(yè)健康安全體系所包括人員范圍：a所有進入工作場所內(nèi)的人員或其他工作人員（包括承包方人員、臨時工）訪問者或任何其他人員的的健康安全的條件和因素。C 初始環(huán)境因素調(diào)查方法： a部門調(diào)查法。 c法規(guī)法律及其他要求的識別。其中包含設(shè)計，但因公司不具備設(shè)計資質(zhì)，所以只負(fù)責(zé)對原設(shè)計圖紙進行深化設(shè)計：或只出平面圖和效果圖并需甲方確認(rèn)。5 風(fēng) 險——發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合；（特定危險事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。 GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》1 污染預(yù)防 為了降低有害的環(huán)境影響而采用的過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 公司—北京金龍騰裝飾工程有限公司—北京金龍騰裝飾工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 不合格品—不合格物資、達不到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的施工過程及其結(jié)果。3 術(shù)語和定義《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB／T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T 5