【正文】 標(biāo)準(zhǔn)： 規(guī)定由品管工程師負(fù)責(zé)追蹤客戶投訴問(wèn)題改善措施執(zhí)行情況； 品管工程師將改善的執(zhí)行情況與結(jié)果記錄在《客戶投訴處理單》上； 如改善措施無(wú)效時(shí)，品管工程師再次主導(dǎo)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析。標(biāo)準(zhǔn)： 規(guī)定品管工程師接到《客戶處理單》后，應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)主導(dǎo)進(jìn)行原因分析，并將分析結(jié)果填寫(xiě)于《客戶投訴處理單》中； 品管部經(jīng)理根據(jù)分析出的原因，提出有效的改善措施，以防同一問(wèn)題再被客戶投訴。標(biāo)準(zhǔn)： 明確客戶問(wèn)題溝通的具體要求（需求、數(shù)據(jù)、圖片），制訂《客戶投訴處理單》； 業(yè)務(wù)員接到客戶投訴時(shí)，按照要求與客戶溝通并明確標(biāo)準(zhǔn)，并將信息記錄于《客戶處理單》上。標(biāo)準(zhǔn)： 制訂《成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》、《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，要求成品品管員如實(shí)填寫(xiě)； 成品品管員在檢驗(yàn)完成后30分鐘內(nèi)將《成品檢驗(yàn)報(bào)告》連同《〈成品入庫(kù)單〉轉(zhuǎn)交生產(chǎn)組長(zhǎng)。標(biāo)準(zhǔn)：要求成品品管員檢驗(yàn)后在《成品入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)并蓋檢驗(yàn)合格印章。標(biāo)準(zhǔn)：制訂各類(lèi)《成品檢驗(yàn)規(guī)范》，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目 、細(xì)化檢驗(yàn)內(nèi)容 。標(biāo)準(zhǔn)： 設(shè)定《抽樣計(jì)劃》； 根據(jù)成品品質(zhì)狀況及不同客戶的品質(zhì)要求，設(shè)定正常、加嚴(yán)等不同的檢驗(yàn)方式； 規(guī)定成品品管員將抽樣內(nèi)容記錄在《成品檢驗(yàn)報(bào)告》中。標(biāo)準(zhǔn)：明確制程管制要求：制程不良率超過(guò)5%時(shí)，制程品管員開(kāi)出《制程品質(zhì)異常報(bào)告》交工藝員主導(dǎo)處理，工藝員8個(gè)工作小時(shí)內(nèi)處理完成。標(biāo)準(zhǔn)： 明確制程首件檢驗(yàn)要求； 制訂《制程首件檢驗(yàn)記錄》。標(biāo)準(zhǔn)： 制訂《抽樣計(jì)劃》，要求制程品管員在產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)依《抽樣計(jì)劃》進(jìn)行抽樣； 根據(jù)各工序工藝驗(yàn)證度及實(shí)際品質(zhì)狀況，對(duì)相關(guān)工序重點(diǎn)控制； 制程品管員將抽樣內(nèi)容記在《制程檢驗(yàn)報(bào)告》中。標(biāo)準(zhǔn)：明確制程巡檢、互檢要求（工序、頻率、內(nèi)容等），制訂《制程巡檢記錄》及《制程巡檢問(wèn)題記錄》。標(biāo)準(zhǔn)：制訂《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》、《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》；來(lái)料品管員在檢驗(yàn)完成后2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)。 標(biāo)準(zhǔn)： 制訂《物料標(biāo)簽》格式，要求供應(yīng)商交貨時(shí)按規(guī)定在外包裝箱上貼《物料標(biāo)簽》； 來(lái)料品管員依實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果在《物料標(biāo)簽》上蓋相應(yīng)印章。 標(biāo)準(zhǔn)： 明確不合格來(lái)料MRB評(píng)審規(guī)定； 定義MRB評(píng)審參與部門(mén)及人員； 制訂《來(lái)料不合格報(bào)告》。標(biāo)準(zhǔn)： 制訂各類(lèi)物料《來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范》，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目； 采購(gòu)部將各類(lèi)物料《來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范》轉(zhuǎn)發(fā)一份給供應(yīng)商； 規(guī)定供應(yīng)商送貨時(shí)，出具《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》。標(biāo)準(zhǔn)： 設(shè)定《抽樣計(jì)劃》； 根據(jù)供應(yīng)商來(lái)料品質(zhì)狀況以及公司對(duì)材料的品質(zhì)要求，設(shè)定正常、加嚴(yán)等不同的檢驗(yàn)方式； 規(guī)定來(lái)料品管員將抽樣的內(nèi)容記錄《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》中。 標(biāo)準(zhǔn)： 制訂《合格供應(yīng)商名錄》，定期更新，將評(píng)估合格的供應(yīng)商列入其中； 規(guī)定來(lái)料品管員在來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)，核對(duì)《合格供應(yīng)商名錄》。 標(biāo)準(zhǔn)： 規(guī)定采購(gòu)部經(jīng)理主導(dǎo)每月、每季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估； 采購(gòu)部經(jīng)理按照評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)處理。標(biāo)準(zhǔn)： 規(guī)定新物料批量采購(gòu)前，采購(gòu)員安排供應(yīng)商打樣，并轉(zhuǎn)交工程技術(shù)部確認(rèn)； 研發(fā)工程師對(duì)供應(yīng)商樣品進(jìn)行確認(rèn)并制作《材料確認(rèn)報(bào)告》，只有確認(rèn)合格的物料才可通知供應(yīng)商量產(chǎn)，將確認(rèn)合格的《材料確認(rèn)報(bào)告》轉(zhuǎn)采購(gòu)部，品管部各一份； 研發(fā)工程師將確認(rèn)合格的樣品交品管部封樣。標(biāo)準(zhǔn)：采購(gòu)部經(jīng)理在評(píng)估合格的3個(gè)工作日內(nèi)將評(píng)估合格的供應(yīng)商登錄到《合格供應(yīng)商名錄中》中。制約： 品管部經(jīng)理、工程技術(shù)部經(jīng)理監(jiān)督采購(gòu)部是否對(duì)需要現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的供應(yīng)商組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估； 將“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估“列入稽核中心的《采購(gòu)部稽核清單》中，每周抽查稽核。制約： PMC部監(jiān)督倉(cāng)管員是否按期提報(bào)《呆滯物料清單》； PMC部每月統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售部的出貨達(dá)成率； 財(cái)務(wù)部核算責(zé)任業(yè)務(wù)員的逾期成品占用資金，并以書(shū)面方式反饋業(yè)務(wù)員； 將“出貨及時(shí)性控制”列入稽核中心《PMC部稽核清單》及《倉(cāng)庫(kù)稽核清單》，每周抽查稽核。 制約： 出貨前，倉(cāng)管員審核《成品出庫(kù)單》是否有出貨品管員簽名確認(rèn)，若無(wú)簽名，倉(cāng)管員拒絕裝車(chē)出貨； 銷(xiāo)售部經(jīng)理審核《成品出庫(kù)單》有無(wú)出貨品管員簽名； 每次出貨檢驗(yàn)后，倉(cāng)管員將《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》隨貨物一起發(fā)給客戶，若無(wú)，則拒絕發(fā)貨； 將“出貨檢驗(yàn)控制”列入稽核中心《品管部稽核清單》及《銷(xiāo)售部稽核清單》，每周抽查稽核。制約： 出貨時(shí)，業(yè)務(wù)員、出貨品管員檢查倉(cāng)管員是否嚴(yán)格按成品堆放管理原則堆方成品； 倉(cāng)庫(kù)主管、物控員監(jiān)督倉(cāng)管員是否每種成品張貼《物料標(biāo)識(shí)卡》； 稽核中心檢查倉(cāng)管員是否能在5分種內(nèi)找到指定的成品； 將“成品儲(chǔ)存管理”列入稽核中心《倉(cāng)庫(kù)稽核清單》，每周抽查稽核。 制約： PMC部通過(guò)《成品出入庫(kù)日?qǐng)?bào)表》監(jiān)督車(chē)間是否及時(shí)辦理成品入庫(kù)手續(xù)； 倉(cāng)管員監(jiān)督車(chē)間成品入庫(kù)手續(xù)是否規(guī)范； 將“成品入庫(kù)手續(xù)控制”列入稽核中心《生產(chǎn)部稽核清單》及《倉(cāng)庫(kù)稽核清單》，每周抽查稽核。制約： 外發(fā)廠送貨后，倉(cāng)管員通知并監(jiān)督來(lái)料品管是否進(jìn)行檢驗(yàn)； 車(chē)間物料員在領(lǐng)取外發(fā)件時(shí)，需確定外發(fā)件品質(zhì)； 外發(fā)件在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)批量品質(zhì)異常時(shí)，車(chē)間主管判定來(lái)料品管員是否有檢驗(yàn)漏失的責(zé)任； 將“外發(fā)件來(lái)料檢驗(yàn)“列入《品管部稽核清單》及《倉(cāng)有利可圖表單》中。制約：外協(xié)員監(jiān)督外發(fā)廠在批量生產(chǎn)前制作首件交來(lái)料品管組長(zhǎng)確認(rèn)；外協(xié)員監(jiān)督來(lái)料品管組長(zhǎng)確認(rèn)后簽訂首件樣品，并交外發(fā)廠；車(chē)間主管在外發(fā)件生產(chǎn)出現(xiàn)異常時(shí)，判定來(lái)料品管員組長(zhǎng)是否有首作確認(rèn)漏失責(zé)任；稽核中心將“外發(fā)件首件確認(rèn)”列入《品管部稽核清單》及《采購(gòu)部稽核清單》中，每周抽查稽核。制約：PMC部經(jīng)理審核計(jì)劃員制定的《外發(fā)加工計(jì)劃》的合理性；生產(chǎn)部經(jīng)理復(fù)核《外發(fā)加工計(jì)劃》的合理性；倉(cāng)管員跟進(jìn)外發(fā)件是否按《外發(fā)加工計(jì)劃》進(jìn)度、數(shù)量入庫(kù)；計(jì)劃員監(jiān)督外發(fā)廠是否依《外發(fā)進(jìn)度管制表》進(jìn)度、數(shù)量交貨；將“外發(fā)加工計(jì)劃控制”列入稽核中心的《PMC部稽核清單》，每周抽查稽核。制約：外發(fā)廠評(píng)估時(shí)，由PMC部經(jīng)理主導(dǎo)，質(zhì)檢部經(jīng)理、工程技術(shù)部參與；計(jì)劃員根據(jù)訂單并結(jié)合公司實(shí)際產(chǎn)能確定是否進(jìn)行外發(fā)；工程技術(shù)部從產(chǎn)能角度確認(rèn)PMC部外發(fā)決定是否合理；將“外發(fā)評(píng)估”列入稽核中心的《PMC部稽核清單》，每周抽查稽核。責(zé)任：質(zhì)量工程師追蹤發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門(mén)未按制程品質(zhì)異常改善措施執(zhí)行時(shí)，每次處罰相關(guān)責(zé)任人10元；稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員未按制程品質(zhì)異常改善措施執(zhí)行時(shí)，每次處罰責(zé)任人10元；稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量工程師未及時(shí)追蹤制程品質(zhì)異常改善措施執(zhí)行時(shí)，每次處罰質(zhì)量工程師20元；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。制約：質(zhì)量工程師追蹤工藝員是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出制程品質(zhì)異常改善措施，并確認(rèn)改善措施是否合理；將“制程品質(zhì)異常改善措施”列入稽核中心的《工程技術(shù)部稽核清單》及《質(zhì)檢部稽核清單》，每周抽查稽核。制約：質(zhì)量工程師追蹤制程品質(zhì)異常原因分析進(jìn)度，并確認(rèn)工藝員提出的不良原因是否正確；將“制程品質(zhì)異常不良原因分析”列入稽核中心的《工程部稽核清單》及《質(zhì)檢部部稽核清單》，每周抽查稽核。制約：PMC部門(mén)、品質(zhì)部監(jiān)督呆滯物料處理小組呆滯物料責(zé)任劃分；財(cái)務(wù)部核算呆滯物料損失金額及責(zé)任部門(mén)應(yīng)該承當(dāng)?shù)膿p失費(fèi)用；將“呆滯物料責(zé)任追究”列入《PMC部稽核清單》，每周抽查稽核。制約：質(zhì)檢部監(jiān)督呆滯物料處理小組組長(zhǎng)召開(kāi)呆滯物料處理會(huì)議，并按呆滯物料處理會(huì)議決議處理呆滯物料；倉(cāng)庫(kù)監(jiān)督相關(guān)部門(mén)是否按照呆滯物料處理決議執(zhí)行處理；將“呆滯物料處理會(huì)議”列入稽核中心的《倉(cāng)庫(kù)稽核清單》及《PMC部稽核清單》，每周抽查稽核。標(biāo)準(zhǔn)：倉(cāng)庫(kù)主管列出《呆滯物料清單》并交來(lái)料質(zhì)檢員進(jìn)行品質(zhì)判定，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果再確定處理方式；制約：倉(cāng)庫(kù)主管追蹤來(lái)料質(zhì)檢員在3個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)；未經(jīng)來(lái)料質(zhì)檢員檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)的呆滯物料不能作報(bào)廢處理；將“呆滯物料品質(zhì)判定”列入稽核中心《倉(cāng)庫(kù)稽核清單》及《質(zhì)檢部稽核清單》，每周抽查稽核。責(zé)任：未經(jīng)物控員審核、PMC部經(jīng)理審批，倉(cāng)管員進(jìn)行補(bǔ)料時(shí)，每次處罰責(zé)任倉(cāng)管員20元；補(bǔ)料損失由財(cái)務(wù)部核算后，按照考核方案對(duì)生產(chǎn)部進(jìn)行考核；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。責(zé)任：物料員未按時(shí)退料或退料不徹底時(shí)，每次處罰責(zé)任物料員20元；不合格物料未經(jīng)制程質(zhì)檢員判定就退料時(shí)，處罰責(zé)任物料員10元；倉(cāng)管員在退料手續(xù)不完整、不規(guī)范的情況就接收退料時(shí)，每次處罰責(zé)任倉(cāng)管員10元；車(chē)間物料員在退補(bǔ)料手續(xù)不完整、不規(guī)范的情況下辦理退料，每次處罰責(zé)任物料員10元；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定倉(cāng)管員必須在產(chǎn)品上線前2個(gè)工作日備好物料，規(guī)范放置在備料區(qū)；備料發(fā)現(xiàn)欠料時(shí)，倉(cāng)管員填寫(xiě)《欠料單》反饋PMC部物控員；倉(cāng)管員于每天9：00前提報(bào)上日《備料記錄表》至PMC部物控員。 [領(lǐng)發(fā)料作業(yè)]流程控制卡(一) 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要生產(chǎn)部自行開(kāi)具〈領(lǐng)料單〉決策物料的使用數(shù)量及規(guī)格，導(dǎo)致物料浪費(fèi)，物料成本上升！標(biāo)準(zhǔn)： 1 物料領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)及決策失控建立《物料清單》，并明確各批量物料的損耗標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)定PMC部下發(fā)的《生產(chǎn)通知單》為物料領(lǐng)用的唯一標(biāo)準(zhǔn)；明確超訂單用量領(lǐng)料時(shí)，須經(jīng)PMC部物控員、PMC部經(jīng)理審批同意。制約：倉(cāng)庫(kù)對(duì)照《物料需求表》、《物料請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)訂單》，檢查供應(yīng)商《送貨單》與實(shí)物是否一致，對(duì)采購(gòu)形成制約；財(cái)務(wù)人員根據(jù)《采購(gòu)訂單》對(duì)采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)收錯(cuò)貨、多收獲進(jìn)行制約；將收料依據(jù)列入稽核中心《倉(cāng)庫(kù)稽核清單》及〈采購(gòu)部稽核清單〉每周抽查稽核。 [采購(gòu)作業(yè)]流程控制卡(四) 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要 4 采購(gòu)?fù)?、補(bǔ)貨作業(yè)失控不清楚進(jìn)料不合格信息，即使偶爾倉(cāng)庫(kù)反饋，退、補(bǔ)貨也需要很長(zhǎng)時(shí)間，導(dǎo)致車(chē)間停產(chǎn)、待料，延誤訂單交期！標(biāo)準(zhǔn)；來(lái)料質(zhì)檢員每天9：00前將上日〈來(lái)料不合格報(bào)表〉交采購(gòu)部，采購(gòu)部將〈來(lái)料不合格報(bào)表〉傳真至供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在1個(gè)工作日內(nèi)回傳退、補(bǔ)貨時(shí)間（具體依照交期和物料定）采購(gòu)部與供應(yīng)商制定〈退、補(bǔ)貨周期表〉，明確小量與批量性不良的退、補(bǔ)貨完成時(shí)間；倉(cāng)管員于每天9：00前將上日〈材料入庫(kù)單〉交采購(gòu)員，采購(gòu)員于接到〈材料入庫(kù)單〉的2個(gè)工作時(shí)內(nèi)登入〈采購(gòu)管制表〉，并督促供應(yīng)商及時(shí)退、補(bǔ)貨。 [采購(gòu)作業(yè)]流程控制卡(三) 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要 3 采購(gòu)進(jìn)度跟進(jìn)失控采購(gòu)進(jìn)度跟進(jìn)不到位，導(dǎo)致停工待料，影響生產(chǎn)。責(zé)任：采購(gòu)員未按審批后的《物料需求計(jì)劃》或《物料清單》進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，財(cái)務(wù)不予結(jié)算帳款；相關(guān)物料請(qǐng)購(gòu)部門(mén)未經(jīng)審核直接下單給采購(gòu)部時(shí)，每次處罰物料請(qǐng)購(gòu)部門(mén)責(zé)任人20元；未嚴(yán)格按照《物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表》表進(jìn)行審批時(shí)，每次處罰審批人50元（特殊時(shí)除外）；采購(gòu)員按照審批后的《物料需求計(jì)劃》或《物料請(qǐng)購(gòu)但單》進(jìn)行采購(gòu)，造成采購(gòu)錯(cuò)誤、積壓、延誤等時(shí)，每次處罰物控員等審批人20100元。制約：計(jì)劃員監(jiān)督車(chē)間主管是否及時(shí)提交《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，并檢查《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》內(nèi)容是否正確；計(jì)劃員檢查車(chē)間主管是否在計(jì)劃延誤時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》；計(jì)劃員監(jiān)督車(chē)間是否及時(shí)更新《生產(chǎn)看板》；稽核中心檢查PMC部的《生產(chǎn)巡查記錄》，查看計(jì)劃員是否按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行巡查；將“生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)”列入稽核中心《生產(chǎn)部稽核清單》及《PMC部稽核清單》，每周抽查稽核。標(biāo)準(zhǔn)：測(cè)量公司各制造車(chē)間各工序的實(shí)際產(chǎn)能及標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；規(guī)定公司各制造車(chē)間各工序段必須按照〈生產(chǎn)周計(jì)劃〉結(jié)合〈各車(chē)間任務(wù)單〉進(jìn)行生產(chǎn)；規(guī)定各車(chē)間各工序之間的交接程序。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定PMC部根據(jù)評(píng)審后的《客戶訂單》更新生產(chǎn)計(jì)劃；計(jì)劃員根據(jù)〈生產(chǎn)主計(jì)劃〉制定〈生產(chǎn)周計(jì)劃〉計(jì)劃員根據(jù)物料到位情況及〈生產(chǎn)周計(jì)劃〉制訂〈滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃〉。標(biāo)準(zhǔn)：建立《物料清單》，并根據(jù)客戶類(lèi)型及要求建立《客戶檔案》；建立各車(chē)間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)；建立《客戶訂單》評(píng)審機(jī)制。 倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)在相互協(xié)調(diào)上失控： 體現(xiàn)在，倉(cāng)庫(kù)報(bào)的庫(kù)存數(shù)據(jù)無(wú)法與采購(gòu)部所評(píng)估的要采購(gòu)的材料數(shù)據(jù)相差很遠(yuǎn)，只有憑感覺(jué)采購(gòu)，導(dǎo)致與生產(chǎn)部實(shí)際所需物料數(shù)和品名與規(guī)格不符，最終影響生產(chǎn)的正常排單生產(chǎn)計(jì)劃，延誤或推遲交期?！　?對(duì)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)不準(zhǔn)或?qū)Ξa(chǎn)能分析不準(zhǔn)，不能針對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行合理安排，沒(méi)有空留余地，生產(chǎn)計(jì)劃的