【正文】 a）認證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)必須與型式試驗合格的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)保持一致； b）認證產(chǎn)品的標志必須與型式試驗合格的產(chǎn)品的標志保持一致； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c）認證產(chǎn)品所使用的宏觀元器件的材料必須與型式試驗報告上所確認的一致。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在的問題的影響相適應(yīng)。 糾正措施 應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析 為判定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別持續(xù)改進質(zhì)量管 理體系的機會和區(qū)域，各部門應(yīng)收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，特別是在測量和監(jiān)視活動中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)： —— 總經(jīng)理和外貿(mào)部負責(zé)收集和分析顧客投訴和顧客調(diào)查的有關(guān)數(shù)據(jù)； —— 技術(shù)部負責(zé)收集和分析有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗方面和體系審核方面的數(shù)據(jù)； —— 制造部負責(zé)收集和分析有關(guān)供方的數(shù)據(jù)。 不合格品的控制 本公司建立和保持《不合格品控制程序》，以防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期交付。根據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的如下階段對產(chǎn)品進行監(jiān)測： —— 原材料入庫； —— 半成品轉(zhuǎn)序； —— 成品入庫。 過程的監(jiān)視和測量 為證實過程滿足其預(yù)期目標的持續(xù)能力，本公司采取適宜的方法，對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。 內(nèi)部審核 本公司每年進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的安排； b) 符合 ISO9001： 2020 標準的要求； c) 符合按本公司所設(shè)定的目標而建立的質(zhì)量管理體系的要求； d) 已經(jīng) 有效地實施并保持。在策劃時，應(yīng)確定統(tǒng)計技術(shù)（如抽樣檢驗）及其他適用方法的需要和使用。 產(chǎn)品防護 在產(chǎn)品未交付到顧客指定的地點前，本公司針對產(chǎn)品的特性采取必要的防護措施，以確保產(chǎn)品不受損壞，適當(dāng)時，這些防護措施包括： —— 標識：建立并保護好關(guān)于防護的標識，如包裝箱上的防雨淋標志等； —— 搬運：在生產(chǎn)和交付的不同階段， 根據(jù)產(chǎn)品當(dāng)時的特點，在搬運過程中選用適當(dāng)?shù)陌徇\工具及搬運方法，防止產(chǎn)品受損； —— 包裝：根據(jù)顧客的要求對產(chǎn)品進行包裝，重點也是防止產(chǎn)品受損，例如選用比較結(jié)實的包裝箱和包裝帶等； —— 貯存：各種原材料、半成品和成品均應(yīng)貯存在適宜的場所，防止生銹、丟失，并做到： a）所有庫存品均應(yīng)有臺帳，總數(shù)量、出庫、入庫等帳目清楚、完整、及時、準確； b）原材料和成品入庫應(yīng)有“入庫憑證” ，入庫憑證應(yīng)有檢驗員簽字，以確保入庫產(chǎn)品的質(zhì)量合格； c）原材料和成品出庫應(yīng)有“產(chǎn)品 /物資出庫單”或“領(lǐng)料單” ； d）庫存產(chǎn)品應(yīng)擺放整齊 、標識清楚。 d）產(chǎn)品標識由制造部負責(zé)，狀態(tài)標識由檢 驗員負責(zé)，全公司員工都有義務(wù)保護標識不受損壞和遺失。 標識和可追溯性 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a）當(dāng)原材料、半成品和成品容易混淆而導(dǎo)致誤用時，本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的各過 程中采取適當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進行標識，如標識牌、標簽、記號、文字等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 a）特殊工序按下述原則設(shè)置：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗完全驗證；或需經(jīng)過破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測得；或質(zhì)量特性無法測量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品 使用后才能顯露出來。 a） 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃 本公司暖風(fēng)機產(chǎn)品的生產(chǎn)加工工藝流程如下： b）本公司根據(jù)產(chǎn)品類型和過程特點，考慮在以下方面對生產(chǎn)提供過程進行控制： (1) 向操作工人說明或提供有關(guān)產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品圖紙、樣品、特殊質(zhì)量要求等； (2) 必要時由技術(shù)部編制作業(yè)指導(dǎo)書，如工藝卡、檢驗規(guī)程等，以指導(dǎo)和規(guī)范工人的質(zhì)量活動； (3) 為保證產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力，本公司確保提供適合于生產(chǎn)所需的適當(dāng)設(shè)備，包括各種機床、專用夾具、工裝、輔具等，并對這些設(shè)備進行必要的日 常保養(yǎng)和維護。 采購產(chǎn)品的驗證 檢驗人員負責(zé)根據(jù)采購文件的要求對所采購產(chǎn)品進行驗證。 采購主管部門 —— 采購部負責(zé)供方的選擇和評價工作，根據(jù)不同采購產(chǎn)品對質(zhì)量的影響程度確定供方的資格和選擇方式，具體見《采購控制程序》。 有關(guān)設(shè)計過程的詳細內(nèi)容見《設(shè)計控制程序》 LQ/QP0072020。 設(shè)計更改 a）接到更改申請時，設(shè)計人員需正 確評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性、用后處置等方面的影響。 設(shè)計確認 a）設(shè)計確認通常針對最終產(chǎn)品，在交付之前完成。 設(shè)計評審 a）設(shè)計輸出文件完成后，由技術(shù)部組織制造部與設(shè)計 階段有關(guān)的所有職能部門的代表，對設(shè)計滿足質(zhì)量要求的能力進行評審，對設(shè)計進行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決設(shè)計中的缺陷和不足。 b）技術(shù)部部長負責(zé)明確不同設(shè)計人員之間的接口，信息聯(lián)絡(luò)以會議或會談的形式進行。 c) 顧客反饋，包括顧客抱怨、投訴、不合格產(chǎn)品的處理措施。在顧客未提供書面文件時，接受顧客要求前，應(yīng)由接受人員以“電話記錄”的形式進行確認并進行評審。 對產(chǎn)品要求的評審（合同評審） a） 在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如接受合同、廣告宣傳）之前，本公司應(yīng)對 顧客要求和所作的承諾，包括對此的更改，進行評審，以確保： ① 產(chǎn)品要求已經(jīng)明 確了解。 b）顧客潛在的需求和期望（無論顧客是否明確提出）。技術(shù)部部長負責(zé)根據(jù)顧客的要求起草質(zhì)量計劃，總經(jīng)理負責(zé)審批。 b）確定工作的準則和方法，制訂必要的控制文件，并提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境。 7 生產(chǎn)和服務(wù)提供 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是依附已經(jīng)建立起來的質(zhì)量管理體系，參照現(xiàn)成的質(zhì)量手冊內(nèi)容對特定的產(chǎn)品、合同或項目制定質(zhì)量計劃，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動。 人力資源管理詳見《人力資源控制程序》 LQ/QP0052020。 b）辦公室根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃、政策、法規(guī)以及各部門招聘 /培訓(xùn)需求制訂年度人力資 源管理計劃，由總經(jīng)理批準后組織實施。 6 資源管理 資源提供 本公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源以便： a）實施和改進質(zhì)量管理體系的過程。 b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。 d）預(yù)防和糾正措施情況。管理評審應(yīng)對本公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否需要改進作出評價。 c) 請示匯報方式 請示匯報人可根據(jù)事項的重要性和緊急程度選擇使用下列方式向上級請示匯報： —— 口頭請示匯報（包括電話方式）； —— 書面請示匯報。 d) 代表本公司就質(zhì)量管理體系事宜與外界各方面進行聯(lián)絡(luò)。 B 權(quán)限 a）有權(quán)提出合理化建議； b）有權(quán)制止他人違章操作。 B 權(quán)限 a）在本公司規(guī)定的價格范圍內(nèi)有權(quán)確定銷售價格； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) b）審核銷售業(yè)務(wù)費用和服務(wù)費用。 B 權(quán)限 a）有權(quán)拒絕不合格品入庫和使用； b）有權(quán)對違章、違紀人員提出處理意見。 A 職責(zé) a）協(xié)助總經(jīng)理研究制訂公司的質(zhì)量方針、目標，按計劃進行內(nèi)部質(zhì)量審核，對質(zhì)量體系的運行實施監(jiān)督和報告； b）負責(zé)質(zhì)量體系文件的保管、發(fā)放、控制和管理； c）主持制訂各種質(zhì)量計劃，進行質(zhì)量統(tǒng)計，協(xié)調(diào)公司的重大技術(shù)質(zhì)量問題； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) d）負 責(zé)原材料、外協(xié)件（半成品）成品等各類產(chǎn)品的檢驗和試驗及顧客提供產(chǎn)品驗證，對放行產(chǎn)品的質(zhì)量最終負責(zé)； e）負責(zé)對供方品質(zhì)保證能力評定工作，并參與合同評審； f）負責(zé)參與新品、新工藝、新材料的檢驗、鑒定工作； g）負責(zé)不合格品的評審、處置工作，并負責(zé)不合格品（項）的糾正和預(yù)防措施的制 訂、落實、跟蹤和驗證、記錄處理結(jié)果； h）負責(zé)對各部門的質(zhì)量管理工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)； i）負責(zé)測量和監(jiān)控裝置的管理； j）負責(zé)質(zhì)量事故的分析、處理工作； k）負責(zé)組織客戶和第三方質(zhì)量審核的接待工作。特別要研究產(chǎn)品在安全等方面的有關(guān)法律、法規(guī)； d) 負責(zé)根據(jù)客戶要求制作產(chǎn)品規(guī)格書和試 制文件，試制（或指導(dǎo)車間試制）出樣品，并按要求對樣品進行全面試驗，驗證新品設(shè)計、工藝、生產(chǎn)等方面的可行性； e) 積極參與對產(chǎn)品使用要求和效果的調(diào)查研究，分析顧客對產(chǎn)品的要求和意見，改進產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能，不斷完善產(chǎn)品設(shè)計。 f) 決定是否 簽定各類合同 ，審定合同評審的結(jié)果。 b）結(jié)合本公司的企業(yè)文化和總方針，策劃并批準實施質(zhì)量方針和目標，并確保方針、 目標與本公司及其顧客的需求相適應(yīng)及在整個組織內(nèi)確保理解、貫徹實施。 e）有責(zé)任對從事質(zhì)量有影響的操作和驗證工作的人員，按本手冊的要求規(guī)定其責(zé)任、 權(quán)限和相互關(guān)系，以明確所在的崗位職責(zé)。 各級管理者的共同職責(zé)、權(quán)限 a）負責(zé) 在所管轄范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標的貫徹、實施、展開、落實。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)、權(quán)限 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，特別是需要獨立行使權(quán)力開展質(zhì)量 工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 3）為確保過程有效運作所需規(guī)定的人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。 質(zhì)量管理體系策劃 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 總經(jīng)理應(yīng)確保進行策劃實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的質(zhì)量管理體系。 以顧客為關(guān)注焦點 本公司總經(jīng)理確保： 本公司將充分識別、確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)要求，通過質(zhì)量 管理體系的有效運作，滿足并爭取超越顧客的期望，以達到實現(xiàn)顧客滿意 的目的。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下渠道，提出開發(fā)和改進