【正文】 違反者負激勵50元/次。未清理或清理不干凈者負激勵10元/次。、生產(chǎn)、質(zhì)量等提出合理化建議并被采納者，獎勵10500元。：事故始終的真實情況和其直接影響和損失，事故發(fā)生和主要原因及其責任歸屬，今后應采取的防范措施和對事故處理的具體意見等。（4）無故拖延檢驗時間，耽誤生產(chǎn)和正常的出入庫。 檢驗事故報告制度，一旦發(fā)生事故，有關(guān)人員應及時向部門經(jīng)理報告，并對事故進行分析。、測試方法等可復制一份。、編號、登記、歸檔和管理。 原始記錄、檢驗報告單審核制度，用鋼筆或簽字筆書寫，嚴禁用鉛筆填寫。，由成品檢驗員管理，檢測完后及時處理樣品。、濃堿等危險化學品時，必須穿戴防護用具，應防止與人皮膚直接接觸。 檢驗室安全管理制度，電熱設備使用完后應及時關(guān)閉電源，如發(fā)現(xiàn)漏電等故障，應馬上關(guān)閉電源并通知電工進行檢修，嚴禁化驗人員私自檢修電器設備。，要定期清洗，有清洗記錄，保持工作服的干凈。、標樣、溶液均有標簽，不允許在容器內(nèi)裝入與標簽不符試劑或樣品。四、檢查與問責：每月10日前，由倉儲部牽頭，設備部、品控部共同對冷庫管理情況進行檢查，如發(fā)現(xiàn)有一處不合格項，將對冷庫管理員處以50元罰款。，定期消毒。，做到物料先進先出。根據(jù)用電峰谷平電價不同，盡量在用電低谷時開機，降低冷庫用電費用。：，由倉儲部牽頭，設備部、品控部共同對建筑物進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時加以修復。、地面、門、頂棚等部位有了冰、霜、水等要及時清除。如扣除合理損耗仍出現(xiàn)盤虧，則對保管員按盤虧物料售價處以等值罰款。，每發(fā)現(xiàn)一次，對鐵桶收購人按物資售價處以等值罰款，但不得低于500 元；對保衛(wèi)科負責人處以 100元罰款并予以通報；對值班保安人員予以解除勞動合同。、出庫單順序裝訂成冊，定期存檔?！拌F桶數(shù)量臺帳” ，依據(jù)上述單據(jù)及時準確登記并計算結(jié)存量。監(jiān)查小組成員共同監(jiān)督鐵桶現(xiàn)場搬運、現(xiàn)場清理、運送出廠的全過程，監(jiān)督人員應特別關(guān)注：（1）廢桶內(nèi)是否有其他物品；（2）廢桶的售賣價格是否經(jīng)總部采購中心審批；（3）鐵桶裝車的數(shù)量是否準確。（采購部定價） 開具“鐵桶出庫單”。，以書面形式進行多方詢價（最少三家），并將詢價報告呈報相關(guān)領(lǐng)導審批。，并按要求規(guī)范存放。：分類整理并移送鐵桶至原料庫指定地點；填制“鐵桶入庫單”；月末與倉儲部核對入帳數(shù)量。三、內(nèi)容：工廠成立由辦公室、生產(chǎn)部、財務部、倉儲部、發(fā)運部、保衛(wèi)科共同組成的監(jiān)督小組，各部門除共同監(jiān)督鐵桶出庫、發(fā)運、盤點外，主要職責如下：：牽頭組織廢舊物資監(jiān)查小組（至少三人），不定期檢查鐵桶的管理情況，包括鐵桶的儲存、使用及出入庫等。，視具體情況由駕駛員與公司共同承擔。未經(jīng)批準叉車駕駛員不得擅自將叉車開出廠外，或做私用，違者辭退；、行駛中嚴禁載人，嚴禁駕駛員在叉車上接打手機違者罰款100元/次。三、內(nèi)容：，需由他人駕駛時，必須經(jīng)倉儲部經(jīng)理批準。（2）經(jīng)品控部確認，檢驗判定報廢產(chǎn)品為內(nèi)容物不合格，報廢品由保管員統(tǒng)計品種、規(guī)格、數(shù)量、批次，經(jīng)品控部確認拍照存檔，填寫《異常品報告單》上報總經(jīng)理及總部相關(guān)部門批準后，在財務部的監(jiān)督下統(tǒng)一處理報廢。：，經(jīng)品控檢驗，出具不合格檢驗報告單，判定該批產(chǎn)品為不良品。（2）需重新檢驗、實驗時，由品控部進行抽樣和檢驗。五、《產(chǎn)成品發(fā)貨檢查表》項目內(nèi)容檢查情況表述處理意見提貨單據(jù)檢查清晰完整性檢查　　印章有效性檢查　　提貨單修改檢查　　特殊訂單檢查　　二次裝卸檢查　　發(fā)貨情況檢查車輛情況檢查　　裝卸過程檢查　　貨物復查情況　　現(xiàn)場清理檢查　　其他配送單檢查　　產(chǎn)品批次記錄檢查　　卡片登記檢查　　卡物相符抽查　　檢查人：財務經(jīng)理：總經(jīng)理：十四、產(chǎn)品報廢管理制度一、目的：有效控制不良產(chǎn)品的報廢程序，使不良品報廢合理、快捷。對批次記錄不詳而造成無法查詢的，對保管員負激勵50元。如無提貨單發(fā)貨的對違反者負激勵100元/次。，保管員必須根據(jù)出庫單據(jù)再次審核發(fā)貨產(chǎn)品、促銷品的數(shù)量、批次，如有少發(fā)和混發(fā)現(xiàn)象，對經(jīng)辦保管員每次負激勵500元，二次作待崗處理。若車廂衛(wèi)生不達標的，經(jīng)部門經(jīng)理確認后，直接報發(fā)運部退車。無效印章簽名發(fā)貨，未造成損失每單負激勵100元，造成損失的保管員承擔損失總價值的50%并由倉儲部負責全額追回?！　?050元　統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)必須準確無誤，如有錯誤及時查找原因，進行調(diào)整　　2050元　存貨卡成品保管員每日進行盤點，做到帳、卡、物相符，如有不符，及時查明原因，月底與財務人員共同盤點，填寫成品庫存盤點表，雙方共同簽字確認　　50100元　檢查人：檢查時間：十三、產(chǎn)成品發(fā)貨管理制度一、目的：完善成品發(fā)貨流程、規(guī)范作業(yè)標準，提高工作效率?！}庫通風保持倉庫通風良好，庫內(nèi)清潔，房頂不漏雨、墻體不滲雨、地面無積水。保管員不能代替生產(chǎn)部門簽字　　50元/次　入庫數(shù)量及包裝保管員和車間班長及品控員共同確認入庫數(shù)量、規(guī)格、批次、內(nèi)外包裝質(zhì)量。五、《產(chǎn)成品管理檢查表》成品碼垛標準檢查內(nèi)容：標準檢查情況責任人處罰標準實際處罰碼放要求鏈結(jié)碼放中壓縫，上下整齊無余空，不超邊，不過高，輕搬輕放不磕碰　　2050元　碼放流程逐層碼放，嚴禁階梯碼放，便于產(chǎn)品追溯。成品保管員每日進行盤點，做到帳、卡、物相符，如有不符，及時查明原因，月底與財務人員共同盤點，填寫成品庫存盤點表，雙方共同簽字確認。、入庫單據(jù)交與統(tǒng)計員，處理相關(guān)業(yè)務，由統(tǒng)計員保存所有單據(jù)，每天和財務對賬。，若發(fā)現(xiàn)漏鼓包、次品和廢品等應及時退貨處理。，慎防失竊。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人2050元。，保管員與車間班長或以上人員清點品種、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品標識無誤，開具“成品退庫單”，退庫產(chǎn)品全部搬運至車間。（4）保管員通知叉車司機并指定位置存放，保證存放整齊，離墻離地。保管員不能代替生產(chǎn)部門簽字，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對保管員罰款50元/次。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人2050元。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人2050元。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人1030元。發(fā)現(xiàn)有箱子破損，印刷錯誤或模糊、塑封不好、無吸管、無蓋、少包、箱子濕透、產(chǎn)品日期或標識不清的產(chǎn)品應及時挑出。三、內(nèi)容：：：鏈結(jié)式碼垛。 倉儲統(tǒng)計員每天早晨協(xié)同保管員對庫存進行日盤點，盤點后與原輔料日報表核對，出現(xiàn)差異及時核對，未按要求執(zhí)行每人給予負激勵10元/次。，慎防失竊，貴重材料應特別儲存，并予加鎖，因人為原因造成失竊，追究相關(guān)責任人責任并處以200—500元罰款；：每月由財務部同原料庫共同盤點核對，做到帳、卡、物相符，如盤點帳、物、卡不符，罰款50—100元/次。%漂白粉進行消毒，并記錄在《庫房消毒記錄》。：使用單位因錯領(lǐng)、工藝更改、生產(chǎn)計劃變更，領(lǐng)用的物料或生產(chǎn)車間的剩余物料，應及時辦理退庫手續(xù)。：使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開具“物料領(lǐng)用申請單”，經(jīng)部門主管或以上人員批準后，到倉庫辦理領(lǐng)料。如發(fā)現(xiàn)所進物料與“采購表”內(nèi)容不符時，應及時與采購中心溝通，原則上非接收單上所核準的物料不予接收。存物（料）卡應標明物料的生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、入庫、出庫數(shù)量和日期，未按規(guī)定罰款20元/次。：：扣除公共設施（如消防器材、電源）、支架、通道，計算倉庫面積，依材料面積估算最大倉儲量。年泄露量超過5%,需要查明原因并重新充裝.十一、倉儲原輔料管理制度一、目的：為加強原輔料庫房管理，規(guī)范各操作環(huán)節(jié)，保證正常生產(chǎn)。、生產(chǎn)車間不得存放汽油、柴油和其他油類。，定期檢查了解滅火器材的運行情況?！断啦季謭D》并張貼；《工廠消防應急方案》；；：，并對全廠易燃易爆物品的存放、保管進行安全檢查和監(jiān)督管理。具體成員如下：組長：總經(jīng)理副組長：辦公室主任組員：工廠各部門負責人及全體保安人員。使用危險品時未按標準流程進行操作的，視情節(jié)給予扣減績效工資50元200元/次。，并配備防護用具、消防設施，；并實行雙人雙鎖管理；，堆向要有安全距離，不準超量儲存；、防護、滅火方法相抵觸的危險品，不準存放于同一地點；：如應急水、防護手套、滅火沙、滅火器、安全防護罩、安全防護鞋等。五、檢查表單項目執(zhí)行部門執(zhí)行時間參與人執(zhí)行記錄符合性不符合責任人不符合事項描述過磅執(zhí)行情況過磅小組　　　　　對廢舊物資的監(jiān)察情況辦公室　　　　　回收部門廢舊物資管理臺賬回收部門　　　　　倉儲部廢舊物資管理臺賬倉儲部　　　　　財務部廢舊物資管理臺賬財務部　　　　　廢舊物資出售前是否經(jīng)過鑒定倉儲部、鑒定部門　　　　　廢舊物資出獸前是否得到有效審批倉儲部　　　　　招標記錄是否齊全、有效招標小組　　　　　出售記錄是否齊全、連貫、有效倉儲部、招標小組　　　　　財務收款是否一車一結(jié)財務部　　　　　激勵是否兌現(xiàn)辦公室　　　　　依據(jù)記錄完整描述2次廢品出售過程（從第一次OA發(fā)起到出手動作執(zhí)行完畢）：九、危險物品管理制度一、 目的：控制危險品的使用和存放，加強危險品管控，避免對財產(chǎn)和人員造成傷害，及環(huán)境破壞，預防事故的發(fā)生。，對沒有記錄的，負激勵 100元/次。如扣除合理損耗仍出現(xiàn)盤虧（盈），則對保管員按盤虧（盈）物料售價處以等值負激勵 。，每發(fā)現(xiàn)一次，對廢舊物資收購人按物資售價處以等值罰款，但不得低于500 元；對保衛(wèi)科負責人負激勵100元并予以通報；對值班保安人員予以解除勞動關(guān)系。：核查倉儲部 “廢舊物資數(shù)量臺帳”，確保入庫單、出庫單準確完整入帳；與保衛(wèi)科、保管員核對出庫單，確保所有出庫的廢舊物資均已收款并入帳；與回收部門統(tǒng)計員確認回收物資的入帳信息?！皬U舊物資數(shù)量臺帳”，依據(jù)上述單據(jù)及時準確登記并計算結(jié)存量。監(jiān)督人員應特別關(guān)注：（1）空車過磅時車輛內(nèi)是否有充抵重量的物品或人員；（2）是否有帶標簽、瓶蓋的瓶子整體出售；（3）廢舊包裝物內(nèi)是否有殘存物料；（4）報廢設備等價值較高（2000 元以上）的廢舊物資是否經(jīng)總部生產(chǎn)中心審批。（采購部定價，并有廢舊物資出售協(xié)議） 開具“廢舊物資出庫單”。，由采購統(tǒng)計員通知各家，在同一時間到工廠現(xiàn)場查看廢舊物資的狀況和數(shù)量，保證各家得到的信息是一致的；以便于各家在同等信息的基礎上進行報價?；厥战?jīng)辦人將有倉儲部簽字的回執(zhí)單交部門統(tǒng)計員處登記入賬，并應明確記錄對應單號、入庫物料名稱、數(shù)量、經(jīng)辦人等信息。：根據(jù)加蓋財務收款專用章的“廢舊物資出庫單”（出門聯(lián)）查驗放行。各部門除共同監(jiān)督廢舊物資的招標、出庫、發(fā)運、盤點外，主要職責如下：：牽頭組織廢舊物資監(jiān)察小組（至少三人），不定期檢查廢舊物資管理的相關(guān)事項并予以通報、獎罰；月末參與廢舊物資庫存盤點；回收廢舊物資入庫單、出庫單存根聯(lián)并定期歸檔、核對；：負責審核出售以及確定價格。四、檢查 工廠總經(jīng)理負責組織每月一次檢查。、拼裝、拆解其中的零部件重新利用的，要求在設備動力部門檢測后方可回收利用，回收利用要有記錄，并跟蹤使用情況，防止因修復后的質(zhì)量問題影響設備運行，可根據(jù)廢舊修復后再利用，所產(chǎn)生的價值進行評估，對參與廢舊修復人員進行適當獎勵（50—200元/次）。記錄過程中發(fā)現(xiàn)使用周期等有異常應立即通知設備動力部及采購部，確保及時查明原因。、名稱、存放位置和編號，并標明舊件損壞時間及不能使用原因。三、內(nèi)容 職責 維修工負責廢舊備品備件的收集、維修工作。四、檢查與獎懲：，非倉庫工作人員負激勵50元/次，物流公司罰款200元/次；倉庫人員未進行制止的負激勵100元/次；參觀陪同人員未能正確引導參觀的，負激勵100元/次；，工廠人員第一次負激勵300元/次，第二次勸退；外來人員在倉庫區(qū)域抽煙或使用明火的，每次對外來人員或物流公司罰款1000元；，依照工廠管理制度處罰額度進行處罰；倉庫人員發(fā)現(xiàn)未制止的負激勵200元/次。，必須有品控經(jīng)理或財務經(jīng)理或授權(quán)人陪同方可進入倉庫，無人陪同的情況下倉庫經(jīng)理或者庫管必須及時阻止，耐心解釋并及時匯報工廠總經(jīng)理。附件：《禮品登記表》 受禮人 部門聯(lián)系電話 登記時間經(jīng)辦人禮品情況禮品名稱規(guī)格型號禮品數(shù)量禮品價值（估）送禮人情況姓名 職務單位禮品發(fā)生情況送禮時間 地點送禮原因以下由禮品登記部門填寫禮品處理情況經(jīng)辦人： 時間：批準人： 時間：禮品移交情況移交清單：移交人： 時間： 接收人： 時間：第二部分倉儲、發(fā)運管理制度（本溪工廠楊本錄及管理團隊修改）一、 目的：規(guī)范倉庫人流、物流管理，維持倉庫正常工作環(huán)境和工作秩序，保障公司財產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全。舉報人需要保密的，辦公室將為其保密。 每季度由辦公室對合作商進行電話或調(diào)查函件的形式進行信息調(diào)查，并做好記錄。屬固定資產(chǎn)類和現(xiàn)金以及有價證券等禮品，由財務建帳管理。，必須上交辦公室統(tǒng)一管理。（由各班長進行把關(guān)）、根據(jù)漏點臺賬，對出現(xiàn)重復的漏點進行徹底解決的，根據(jù)貢獻大小，對完成人進行正激勵200500元。