某公司崗位流程說明書-wenkub.com
2025-04-09 13:23 本頁面
【正文】 控制方法嚴格按照有關規(guī)定審核控制依據(jù)集團公司成本核算管理要求 部門、角色及職責 部 門崗位/角色職 責集團公司有關部室審查對報送的報表數(shù)據(jù)進行審查檢修公司經理審核對核算結果及分析內容進行審核核算員主辦成本核算、報表編制、經營活動分析、相關資料存檔關鍵業(yè)績指標 指標名稱指標定義計算公式統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源信息輸入 輸入類型輸入名稱內容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入日常業(yè)務處理日常業(yè)務過程輸入作業(yè)工時單檢修項目及完成工時領料單檢修加工件所用材料費信息輸出編碼輸出名稱內容簡述下游接口及客戶下游接口流程成本報表各項成本明細賬相關流程 流程編號流程名稱 記錄的保存 記錄名稱保存責任者保存場所歸檔日期保存期限作業(yè)工時單核算員辦公室月底3年領料單核算員辦公室月底15年成本核算報表核算員辦公室月底15年經營分析報告核算員辦公室及時3年版本管理 本流程由檢修公司負責制定，由檢修公司負責人負責匯總審核，檢修公司領導審批通過后正式執(zhí)行，檢修公司負責解釋和修改。次月4號前重點發(fā)現(xiàn)存在問題提出整改意見標準實事求是交有關人員及班組整改C6 程序根據(jù)生產經營活動分析中提出對存在問題的整改建議，經主管經理批準后，交相關人員及班組進行限期整改。適用范圍流程起點收集資料流程終點整改存檔業(yè)務范圍使用于檢修公司內部市場管理適用范圍中原大化檢修公司 關 鍵 控 制 點 數(shù)據(jù)資料涉及風險數(shù)據(jù)資料的正確性、完整性、真實性控制目的使內部市場管理按計劃、有步驟地進行。文檔歷史版本編號編制/修改責任人編制/修改日期修改內容及理由審批人 檢修公司機加工崗位工作流程流程編號ZYDH—JXGS—00 流程名稱檢修公司機加工崗位流程人員班組長機加工人員檢驗員節(jié)點ABC12345678匯報協(xié)調處理結束培訓學習機床保養(yǎng)打掃衛(wèi)生開始加工接受任務填寫記錄加工完成班前會開始是否檢驗查素編制單位檢修公司簽發(fā)常國振編制周華審批呂玉奇版本簽發(fā)日期201061 流程工作標準任務名稱節(jié)點任務程序、重點及標準完成時間支持性文件班前會B2程序簽到，開班前會上班20分鐘重點學習調度會內容，接受分派任務標準及時、準確、有序接受任務B3程序接受任務，加工準備及時重點熟悉圖紙，準備工器具材料，檢查機床運行狀態(tài)，按要求加油標準了解加工要求，機床工器具完好開始加工B5C5程序按規(guī)程操作及時《技術操作規(guī)程》重點操作規(guī)范，注意安全，檢驗合格標準規(guī)格、尺寸符合要求填寫記錄A6B6程序填寫加工記錄，匯報完成情況及時重點檢驗合格標準驗收合格，填寫及時日常工作B7程序打掃衛(wèi)生，培訓學習及時崗位職責重點做好日常的設備維護，清潔文明生產，學習崗位相關制度和技術知識標準崗位職責、制度中的相關標準 流程說明流程名稱安全工程師崗位工作流程流程編號ZYDH—JXGS—005業(yè)務類別設備管理業(yè)務模塊設備管理流程層次03流程密級公開擬制責任人王雪琴流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期201061流程責任人趙立新涉及的IT系統(tǒng)流程簡述本流程描述了安全工程師崗位工作內容。文檔歷史版本編號編制/修改責任人編制/修改日期修改內容及理由審批人 檢修公司副經理崗位流程流程編號ZYDH—JXGS—00 流程名稱檢修公司副經理崗位流程人員經理副經理主管工程師節(jié)點ABC123456789否否是是計劃安排工作結束審查素日常綜合管理督促落實任務安排審查素審查素現(xiàn)場檢查出現(xiàn)問題指導生產開始指導處理組織綜合檢查指導業(yè)務學習編制單位檢修公司簽發(fā)常國振編制周華審批呂玉奇版本簽發(fā)日期201061 流程工作標準任務名稱節(jié)點任務程序、重點及標準完成時間支持性文件計劃安排工作B2程序根據(jù)檢修計劃和臨時搶修項目進行計劃安排及時崗位職責重點討論工作計劃，調度協(xié)調標準工作安排合理，符合實際情況指導生產B3B5A3B6A6程序了解重點檢修項目的進度，對檢修中出現(xiàn)的重要技術問題分析指導崗位職責重點保障檢修項目進度、質量標準任務及時完成，安全無事故現(xiàn)場檢查B3程序了解檢修中出現(xiàn)的問題，對檢修工進行督促與指導各項管理制度重點了解并處理檢修中的各項問題，督促落實各項管理要求 標準崗位職責，制度中的相關標準問題處理B4C4B5A3B6A6程序了解問題，提出指導意見崗位職責重點對檢修和工作中的難點、重點做出指導，必要情況下，協(xié)調相關部門及人員作出處理標準崗位職責、制度中的相關標準日常技術管理程序按照崗位職責、制度進行《檢修公司副經理工作標準》重點檢查安全檢修情況，各項工作目標完成情況，組織并參與各項綜合檢查，指導技術業(yè)務培訓，推廣應用新技術、新經驗標準崗位職責、制度中的相關標準 流程說明流程名稱檢修公司檢修崗位流程流程編號ZYDH—JXGS—003業(yè)務類別業(yè)務模塊流程層次03流程密級公開擬制責任人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期201061流程責任人呂玉奇涉及的IT系統(tǒng)流程簡述本流程描述了檢修崗位的工作流程流程目的進一步規(guī)范安全作業(yè)，完成工作任務適用范圍流程起點上班開始工作流程終點工作記錄業(yè)務范圍檢修公司各項檢修任務適用范圍檢修公司檢修崗位工作關鍵控制點檢修任務及檢修過程涉及風險任務未按要求完成，出現(xiàn)安全事故
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