【正文】 與紅字發(fā)貨單,一起送退貨單位,簽單、回執(zhí)關(guān)聯(lián)生成紅字出庫單,一式四聯(lián)，開具紅字發(fā)貨單,與紅字銷售訂單配對,送業(yè)務(wù)會計. 業(yè)務(wù)會計：審核紅字銷售訂單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票退貨單位：簽單、回執(zhí) 財務(wù)部業(yè)務(wù)會計：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（Y/N）財務(wù)部業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 Y N Y 2．采購?fù)素浟鞒炭蛻簦和素浲ㄖ? 按銷售出庫流程辦理退貨手續(xù) 倉庫：審核紅字銷售訂單，清點檢測后的實物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N） 進(jìn)入銷售退貨流程 Y N 倉庫：通知商務(wù) 商務(wù)部：輸入紅字采購訂單，發(fā)出采購?fù)素浿噶罟┴泦挝毁徹洶l(fā)票 采購發(fā)票 返回商務(wù)修改倉庫：清點實物，審核是否與紅字采購訂單相符,退貨（Y/N） N 退 貨 Y 商務(wù)部：審核采購發(fā)票關(guān)聯(lián)生成紅字入庫單（一式四聯(lián)）表2，開具發(fā)貨單(一式四聯(lián)),與紅字采購訂單配對，送業(yè)務(wù)會計。 部門主管：審核領(lǐng)用預(yù)算清單（Y/N） 返回各部門修改返回修改 N Y 辦公室：審核領(lǐng)用預(yù)算清單，備貨，（Y/N） N Y各部門：在領(lǐng)用預(yù)算清單上簽字，提貨辦公室：根據(jù)預(yù)算清單輸入訂單并審核 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨庫單和出庫單 購貨發(fā)票辦公室：月末匯總各部門領(lǐng)用清單 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)清單作帳務(wù)處理各部門：本月部門領(lǐng)用清單倉庫：核對庫存和本月各部門領(lǐng)用清單 （二）辦公設(shè)備領(lǐng)用各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫領(lǐng)用預(yù)算清單（一式四聯(lián)）， 部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（Y/N） 返回各部門修改 N Y 返回各部門修改商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單.(Y/N) N Y 各部門：在其他出庫單上簽字,提貨倉庫：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨（Y/N） 返回商務(wù)修改 N關(guān)聯(lián)生成其他出庫單（一式四聯(lián)），與領(lǐng)用訂單配對,送業(yè)務(wù)會計。銷售訂單 Y N N 業(yè)務(wù)會計：開票 Y關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計開票；通知技服部提貨、安裝 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 倉庫記帳后業(yè)務(wù)會計打印出庫單（一式四聯(lián)）購貨發(fā)票 客戶：發(fā)貨單回執(zhí)業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N） Y Y N Y Y三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程Y業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N）N內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款的取得客戶簽收單倉庫：審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對核銷內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章倉庫：審核預(yù)算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)”章主管：審核后在預(yù)算清單上簽字批準(zhǔn)內(nèi)勤：審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收”“票已開”章款已收票已開款未收票未開款已收票未開款未收票已開業(yè)務(wù)員：是否即時收款和開票業(yè)務(wù)員：手寫預(yù)算清單采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。 商務(wù)部：審核采購預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購指令 參照采購?fù)素浟鞒剔k理； 返回商務(wù)部修改供貨單位購貨發(fā)票 發(fā) 采購發(fā)票 貨倉庫：清點實物，進(jìn)行外觀驗收審核是否與采購訂單相符（Y/N） N Y關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），與采購預(yù)算清單配對，送業(yè)務(wù)會計。 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時處置。 盤點過程中應(yīng)對殘次冷背庫存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。 倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中，及時向商務(wù)、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。 各分支機構(gòu)倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時上報公司總部倉庫，由商務(wù)審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實物調(diào)撥。十一、 庫存管理 商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場情況、預(yù)測每種商品的最高存量與最低存量。 分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報公司倉庫和財務(wù)部記帳，滯后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司將予以處罰。 分倉庫必須從總倉調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨，分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。（7） 業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時倉庫應(yīng)登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單（一式三聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉庫核銷。（3） 倉庫收到返修商品時應(yīng)登記返修商品臺帳。