【正文】 c) 通過(guò)預(yù)防措施的制訂和實(shí)施，使本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 確定和實(shí)施所需的措施；a) 本公司對(duì)體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行分析，確定、制訂并實(shí)施所需的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 確定并實(shí)施所需的糾正措施；b) 糾正措施的實(shí)施采取以下步驟：、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是圍繞產(chǎn)品特性提高、質(zhì)量和環(huán)境管理體系改善和過(guò)程完成的高效率展開(kāi)的，本公司制訂《改進(jìn)控制程序》，采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 產(chǎn)品滿足顧客要求的符合性； 緊急信息，如突發(fā)事故等； 相關(guān)方（如顧客、供方等）的反饋及投訴等。a) 外部信息d） 鼓勵(lì)員工提出糾正和預(yù)防措施，有關(guān)部門(mén)及人員積極受理，認(rèn)真采納合理、有效的建議。，本公司應(yīng)針對(duì)不合格造成的后果采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。b) 相關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行處置。 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量公司應(yīng)建立并保持程序，對(duì)下述方面作出規(guī)定并予以實(shí)施：a） 對(duì)有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性，規(guī)定監(jiān)測(cè)和測(cè)量的頻次、項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和方法；b） 環(huán)境績(jī)效的測(cè)量； c） 有關(guān)的運(yùn)行控制；d） 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)符合情況的信息收集與統(tǒng)計(jì)；e) 有關(guān)法律法規(guī)遵循情況的評(píng)價(jià)時(shí)間與方法；f) 監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)及相應(yīng)記錄。b) 品管部按照程序的要求，負(fù)責(zé)對(duì)各階段的產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。g） 支持性文件：《內(nèi)部審核程序》各類(lèi)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，為了確認(rèn)和保持每一個(gè)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力，本公司對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量方法。 《內(nèi)部審核報(bào)告》由內(nèi)審小組討論通過(guò)，內(nèi)審組長(zhǎng)審核簽字，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門(mén)，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 內(nèi)部審核的方法根據(jù)情況采用集中式或滾動(dòng)式。c） 內(nèi)部審核策劃管理者代表根據(jù)上年度質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃，確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 營(yíng)業(yè)部應(yīng)制定顧客滿意程度的評(píng)價(jià)方法；c) 收集信息的內(nèi)容、過(guò)程和體系的不合格信息，并對(duì)不合格加以分析，評(píng)價(jià)提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，公司應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序及相關(guān)文件予以評(píng)審與修訂。h） 環(huán)境管理體系運(yùn)行中對(duì)環(huán)境行為的監(jiān)控應(yīng)按《環(huán)境行為監(jiān)測(cè)和控制程序》規(guī)定實(shí)施。公司各類(lèi)危險(xiǎn)品廢棄物主要包括廢油、油抹布、廢電池、廢日光燈管等，由行政部總務(wù)課指定人員負(fù)責(zé)在指定安全地點(diǎn)收集，定期由行政部總務(wù)課送有資質(zhì)的單位分類(lèi)處理。a） 行政部人事課指定人員負(fù)責(zé)識(shí)別各崗位、各職位人員對(duì)環(huán)境意識(shí)、環(huán)保知識(shí)、環(huán)境法律法規(guī)以及具體環(huán)保技能的培訓(xùn)要求，并按《人力資源控制程序》實(shí)施具體培訓(xùn)工作，使每位員工都樹(shù)立環(huán)保意識(shí)，自覺(jué)控制日常環(huán)境行為。公司應(yīng)根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所認(rèn)定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，應(yīng)對(duì)這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）按以下要求加以規(guī)劃，確保它們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行。，對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行追蹤處理。、防護(hù)工作，防止產(chǎn)品錯(cuò)用、丟失和損壞。、交付各個(gè)過(guò)程中負(fù)責(zé)保護(hù)好規(guī)定的標(biāo)識(shí)。為保證各類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品要求和符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，對(duì)顧客提供的資料、材料應(yīng)進(jìn)行控制，各職能部門(mén)在產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程中應(yīng)執(zhí)行下列規(guī)定：a) 無(wú)需歸還的顧客提供的材料或資料由公司按有關(guān)規(guī)定處理或歸檔；b) 顧客提供的資料、材料按規(guī)定若要?dú)w還時(shí)，應(yīng)做好復(fù)印存檔工作后予以歸還，并應(yīng)在歸還時(shí)做好簽收記錄。營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品要求向顧客索取、接受工作所需的材料或資料。防止不同類(lèi)別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用、誤用，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時(shí)進(jìn)行追溯。a) 質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和使用要求，并進(jìn)行實(shí)施和控制；b) 品管部負(fù)責(zé)制定各類(lèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法（包括產(chǎn)品件號(hào)、圖號(hào)等），并監(jiān)督實(shí)施；c) 標(biāo)識(shí)的范圍：供方提供的產(chǎn)品，顧客提供的產(chǎn)品，加工過(guò)程產(chǎn)品和成品。本公司應(yīng)在相關(guān)生產(chǎn)運(yùn)作程序里確認(rèn)下列特殊過(guò)程的作業(yè)?？刂频囊蛩匕ū竟井a(chǎn)品形成、放行、調(diào)試、交付和交付后服務(wù)的各階段中有關(guān)人員、設(shè)施、產(chǎn)品特性參數(shù)、測(cè)試方法、采購(gòu)物資、工作環(huán)境等。b） 采購(gòu)的物資按照規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證，必須符合采購(gòu)合同的要求。b） 對(duì)于不同的采購(gòu)產(chǎn)品要適當(dāng)?shù)販?zhǔn)備不同的采購(gòu)信息，主要包括：a) 采購(gòu)部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)并選擇合格的供方實(shí)施采購(gòu)；b) 品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。包含對(duì)材料、方法及交付產(chǎn)品變更的影響評(píng)估。a）實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)，確保設(shè)計(jì)輸出的產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期用途的要求或規(guī)定的使用要求。參與評(píng)審的人員，應(yīng)包括被評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段相關(guān)的職責(zé)部門(mén)的代表。評(píng)審中應(yīng)特別注意那些不完整的、含糊或矛盾的要求，應(yīng)與提出者一起澄清和解決。 參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不同部門(mén)之間的接口，以確保有效溝通和明確職責(zé)分工。：《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。a） 本公司與顧客溝通的職能部門(mén)為總經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部，具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。c) 評(píng)審本公司對(duì)詢(xún)價(jià)的評(píng)審，由總經(jīng)理結(jié)合本公司成本經(jīng)營(yíng)情況，作出報(bào)價(jià)。 產(chǎn)品要求得到規(guī)定（包括顧客的要求和本公司附加要求）；a) 評(píng)審管理營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)確定顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)顧客詢(xún)價(jià)連同本公司附加要求進(jìn)行評(píng)審，報(bào)價(jià)，并與顧客溝通。 顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求；《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。，使其滿足國(guó)家法律、法規(guī)的要求。b) 設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃、設(shè)備購(gòu)置、維修、驗(yàn)收資料、說(shuō)明書(shū)和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并保存培訓(xùn)記錄和員工培訓(xùn)的檔案。各種對(duì)資源的需求信息隨時(shí)通過(guò)計(jì)劃、申請(qǐng)報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要等形式由各部門(mén)向總經(jīng)理提出而得到及時(shí)和必要的提供。k） 法律法規(guī)執(zhí)行情況l） 任何方面的改進(jìn)信息?！豆芾碓u(píng)審控制程序》，正常情況下，在每年年底前進(jìn)行一次，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，需要時(shí)，總經(jīng)理可決定增加評(píng)審次數(shù)，以確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。 會(huì)議溝通：通過(guò)各種會(huì)議將本公司領(lǐng)導(dǎo)層的管理意圖和上級(jí)的要求自上而下布置，傳達(dá)到每個(gè)員工；a) 內(nèi)部信息包括各種產(chǎn)品的質(zhì)量信息、有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的信息（如內(nèi)審、外審、不合格等）、記錄、各部門(mén)間體系運(yùn)行溝通和各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等信息。管理體系文件中對(duì)各部門(mén)與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的人員規(guī)定了在質(zhì)量、環(huán)境管理工作中的相應(yīng)職責(zé)和相互關(guān)系，通過(guò)各種管理活動(dòng)保持溝通，以促進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。、環(huán)境管理體系的策劃a) 本公司通過(guò)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系所要求的管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量過(guò)程進(jìn)行策劃，建立了文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系以滿足目標(biāo)和ISO9001：2000、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的要求。a) 環(huán)境管理措施不能保證環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時(shí)。e) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的目標(biāo)和指標(biāo)由文控負(fù)責(zé)按《文件控制程序》登記、發(fā)放。、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)主要考慮以下幾項(xiàng)：a) 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)公司的環(huán)境方針和相關(guān)的重大環(huán)境影響，應(yīng)集中在環(huán)境管理優(yōu)先事項(xiàng)上。c) 各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)產(chǎn)品、服務(wù)及活動(dòng)過(guò)程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，確定產(chǎn)生過(guò)程或區(qū)域、類(lèi)別、對(duì)環(huán)境影響及污染物主要成分和濃度、重要程度、法律法規(guī)符合性，并形成記錄。通過(guò)環(huán)境管理規(guī)劃，分析公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)過(guò)程中對(duì)環(huán)境的影響，公司制定《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》，對(duì)本公司能夠控制的，以及可期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行正確有效地識(shí)別與評(píng)價(jià)，以及對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行確定、更新，制定適宜的、可行的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)，也是本公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要任務(wù)。，并將目標(biāo)和指標(biāo)分解到各部門(mén)以便于實(shí)施和評(píng)價(jià)。e) 適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)版本更新時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)及時(shí)修改適用法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單，并由文控按原發(fā)放清單收回原文，發(fā)放新版本并作好記錄。經(jīng)識(shí)別，確認(rèn)適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，分別由品管部和行政部總務(wù)課填寫(xiě)相應(yīng)表格，報(bào)管理者代表審批。、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的有關(guān)資源。d) 保存期滿的記錄按規(guī)定進(jìn)行處理。文件的更改由該文件的原審批部門(mén)/人或者責(zé)任部門(mén)進(jìn)行審批，其他部門(mén)/人進(jìn)行更改審批時(shí),應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識(shí)“作廢保留”字樣。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保： 本公司質(zhì)量管理體系一、二層次文件發(fā)布運(yùn)行后，在內(nèi)審時(shí)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)本節(jié)d）條款進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保文件是充分和適宜的；d) 《質(zhì)量和環(huán)境手冊(cè)》的非受控版本可以提供給顧客和相關(guān)方，但需要經(jīng)過(guò)管理者代表批準(zhǔn)，并由品管部登記以控制其發(fā)放。d) 第四層次文件——記錄，是程序文件和工藝文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，公司為確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對(duì)記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；，規(guī)定如下：思柏精密模具注塑（無(wú)錫）有限公司——本公司，公司4質(zhì)量、環(huán)境管理體系，確定了各過(guò)程的順序和相互作用及資源要求，并按ISO9001：2000idtGB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：2004idtGB/T24001—2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系。本公司的注塑產(chǎn)品要求均由客戶提供圖紙或樣品，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，故刪除ISO9001：2000idtGB/T19001—。調(diào)離本公司時(shí)，必須歸還文控或辦理交接手續(xù)。對(duì)“非受控”手冊(cè)不予跟蹤修改。，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布生效。1. 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100%；2. 產(chǎn)品按期交貨率≥99%；3. 產(chǎn)品不良客戶投訴率≤%。 我們深信只要堅(jiān)持貫徹質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制生產(chǎn)要素，創(chuàng)建現(xiàn)代化管理制度，一定能夠生產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品。主要生產(chǎn)非金屬模具設(shè)計(jì)、制造,生產(chǎn)電腦外殼、手機(jī)外殼等塑膠件及打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電腦軟驅(qū)等設(shè)備上的高檔五金件，銷(xiāo)售本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品并提供售后服務(wù)?？偨?jīng)理：日 期：02 任命書(shū)茲任命　　　　　先生為思柏精密模具注塑（無(wú)錫）有限公司管理者代表，以保證質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行有效和持續(xù)提高。 制定日期06年04月18日質(zhì)量和環(huán)境手冊(cè)修改狀態(tài)：（A/0）頁(yè)碼：1/47修改日期 年 月 日文件編號(hào)： QEM01思柏精密模具注塑（無(wú)錫）有限公司目 錄序 號(hào)內(nèi) 容頁(yè) 次00修訂記錄……………………………………………………………0001頒布令………………………………………………………………0102任命書(shū)………………………………………………………………0103公司概況……………………………………………………………0204方針和目標(biāo)…………………………………………………………0305質(zhì)量和環(huán)境手冊(cè)管理………………………………………………04范圍…………………………………………………………………05引用標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………………………05術(shù)語(yǔ)和定義…………………………………………………………05質(zhì)量、環(huán)境管理體系………………………………………………05總要求………………………………………………………………05文件要求……………………………………………………………06管理職責(zé)……………………………………………………………08管理承諾……………………………………………………………