【正文】 本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中；，全面了解該日內(nèi)審情況，對不符合報告進行核對；，要公正而又客觀地對待問題。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部審核：╳ ╳ ╳ ╳ 公 司內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號版 本1頁 次2/4a. 組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b. 出現(xiàn)重大質(zhì)量環(huán)境事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；；、第三方審核之前；。 環(huán)?？凭帉懩甓葍?nèi)審計劃環(huán)境管理體系部分并負責(zé)組織實施。 總經(jīng)理；、環(huán)境兼容管理體系審核報告。 環(huán)?？平M織對本程序進行評審修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 化學(xué)品溢漏時，發(fā)現(xiàn)人員立即采取適當(dāng)措施控制溢漏并報庫房管理員及相關(guān)部門，對溢漏的化學(xué)品進行適宜的處置。 生產(chǎn)車間內(nèi)、庫房內(nèi)嚴禁煙火，禁止將火種帶入。適用于公司用地內(nèi)可能發(fā)生的環(huán)境事故和緊急情況的處理。 此供方應(yīng)有持續(xù)改進計劃和目標(biāo)的環(huán)境行為。運輸公司運輸危險品一定要有運輸危險品許可證，并在運輸過程中配備防漏、防爆等措施。 生產(chǎn)部負責(zé)對固體廢棄物處理者等相關(guān)方進行環(huán)境評估并對其施加影響。 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》 《采購控制程序》 《實驗室安全》 《生產(chǎn)車間的安全》 《消防管理制度》 《職工入廠須知》 《化學(xué)危險品清單》╳ ╳ ╳ ╳ 公 司相關(guān)方環(huán)境行為控制程序章節(jié)號版 本1頁 次1/2對相關(guān)方的環(huán)境行為施加影響，使其了解本公司的環(huán)境方針等環(huán)境事宜，促使其自覺保護環(huán)境，改進其環(huán)境行為。 化學(xué)品、危險品的使用╳ ╳ ╳ ╳ 公 司化學(xué)危險品控制程序章節(jié)號版 本1頁 次2/2 加強使用人員的培訓(xùn)，使其熟悉有關(guān)危險品的MSDS或性能說明，制定危險品的領(lǐng)用制度、使用方法。 化學(xué)品、危險品的貯存 應(yīng)將化學(xué)品、危險品的庫存量降至最低。 化學(xué)品、危險品的運輸 選擇有運輸化學(xué)品、危險品資格的部門和持證的司機進行運輸，并向其提供公司的文件《相關(guān)方環(huán)境要求》。 環(huán)保科負責(zé)對所有化學(xué)品、危險品的管理、監(jiān)督及檢查。適用于本公司所有化學(xué)品、危險品的管理控制。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上；，以便于維護保養(yǎng)。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗?！对O(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和環(huán)境保護活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：、工作場所（如辦公和生產(chǎn)場所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、汽、電的設(shè)施）及環(huán)境檢測儀器；（如機器、含有計算機軟件的各類控制和測試設(shè)備、局域網(wǎng)及各種工具、輔具、如工、卡、量具等）；（如交付后活動的維護網(wǎng)點、配套用的運輸或通訊服務(wù)等）。適用于對為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性及環(huán)境保護所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 質(zhì)管部和環(huán)?？聘鶕?jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 管理評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施，確定責(zé)任人和整改時間。 管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會：，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；，包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等；，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果；、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；；、環(huán)境兼容管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；、環(huán)境兼容管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)以及環(huán)境方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報告，批準(zhǔn)糾正措施計劃。 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部和環(huán)?？曝撠?zé)存檔保存。 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質(zhì)管部或環(huán)?？?。 環(huán)境管理方案的實施與監(jiān)督驗證：公司制定《目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》下發(fā)到相關(guān)部門予以實施，環(huán)保科負責(zé)對實施進度及效果進行監(jiān)督驗證。 環(huán)境管理方案 環(huán)境管理方案是實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施，以時間和責(zé)任劃分。 總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的總要求。 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，配置必要的資源，負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件并負責(zé)審批環(huán)境管理方案。 執(zhí)行 由質(zhì)管部主持、環(huán)?？婆浜现贫ā秷?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表》，由質(zhì)管部負責(zé)發(fā)放到相關(guān)部門。 獲取方法公司經(jīng)常與標(biāo)準(zhǔn)制定單位以及環(huán)境保護部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，也可通過政府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機構(gòu)、圖書館、書店、報刊雜志等渠道補充，以確保公司能夠得到最新的文本。4．職責(zé)，求，確認其適用性并制定《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》。 環(huán)境因素的更新 一般情況下，每年年初同環(huán)?？平M織對環(huán)境因素的重新識別和評價，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時應(yīng)及時更新：；；；；；； 發(fā)生上述任一情況時，按前面所書程序在一周內(nèi)對發(fā)生變化的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進行識別評價，將修正后的《環(huán)境因素匯總表》及《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)環(huán)境管理者代表審批后發(fā)送到相關(guān)部門，將舊清單收回。 環(huán)境因素的評價每年至少進行一次。 環(huán)境因素識別以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用工藝流程、統(tǒng)計分析及問答調(diào)查等方法對公司涉及到的全部環(huán)境因素進行分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物放射輻射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其對環(huán)境造成的影響。4．職責(zé) 各部門負責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識別與評價。2．為實現(xiàn)公司的環(huán)境方針，特制定公司的環(huán)境目標(biāo)如下： 根據(jù)GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實施公司的環(huán)境管理體系并持續(xù)改進，為環(huán)境保護做出我們的貢獻； 降低對水體的污染，節(jié)約用水； 實現(xiàn)化學(xué)危險品安全貯存。 質(zhì)量管理者代表的職責(zé)是：1． 確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中涉及質(zhì)量的過程得到建立和保持；2． 向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量方面的業(yè)績，包括改進的需求；3． 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；4． 就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：