【正文】 以上各項目標的分解目標及具體指標詳見《HSF管理目標指標》 特此公布 總經(jīng)理： 日 期： 附件5職責分配表要素編號QC080000要素管理層管 代銷售部工程技術部品質(zhì)部生產(chǎn)部行政部物流部采購部總要求■□□□□□□□□文件要求□□□□■□□□□管理承諾■□□□□□□□□以顧客為中心■□□□□□□□□HSF方針■□□□□□□□□策劃■□□□□□□□□職責、權限和溝通■□□□□□□□□管理評審■■□□□□□□□資源的提供■□□□□□□□□人力資源□□□□□□■□□基礎設施□□□■□■□□□工作環(huán)境□□□□□■□□□產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃□□□■□□□□□與顧客有關的過程□□■□□□□□□設計和開發(fā)□□□■□□□□□采購□□□□□□□□■生產(chǎn)和服務運作□□□□□■□■□測量和監(jiān)視裝置的控制□□□□■□□□□總則■□□□□□□□□測量和監(jiān)視□□□□■□□□□不合格品控制□□□□■■□□□數(shù)據(jù)分析□■■■■■■■■改進■■■■■■■■■注：■為主要職能部門， □為相關職能部門。附件組織架構圖附件GB/T19001:2008章節(jié)、IECQ QC080000:2012章節(jié)對照表GB/T 190012008IECQ QC080000:20124質(zhì)量管理體系(僅限于標題)4一般要求事項總要求總要求文件要求(僅限于標題)文件要求(僅限于標題)總則概述質(zhì)量手冊文件控制記錄控制5管理職責(僅限于標題)5管理者職責(僅限于標題)管理承諾管理承諾以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點質(zhì)量方針 增加HSF方針策劃(僅限于標題)規(guī)劃(僅限于標題)質(zhì)量目標 增加HSF目標質(zhì)量管理體系策劃增加HSF規(guī)劃職責、權限與溝通(僅限于標題)責任、職權、溝通(僅限于標題)職責和權限責任與職權管理者代表管理者代表內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通管理評審(僅限于標題)管理評審(僅限于標題)總則概述評審輸入評審輸出6資源管理(僅限于標題)6資源管理(僅限于標題)資源的提供資源提供人力資源(僅限于標題)人力資源(僅限于標題)總則概述能力、意識和培訓能力、認知與訓練基礎設施基礎設施工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)(僅限于標題)7產(chǎn)品實現(xiàn)(僅限于標題)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃增加HSF過程與產(chǎn)品實現(xiàn)之規(guī)劃與顧客有關的過程(僅限于標題)客戶有關之過程與產(chǎn)品有關的要求的確定增加HSF產(chǎn)品之相關要求的確定與產(chǎn)品有關要求的評審增加HSF產(chǎn)品有關要求之審查顧客溝通 設計和開發(fā)(僅限于標題)設計和開發(fā)(僅限于標題)設計和開發(fā)策劃增加HSF設計與開發(fā)規(guī)劃設計和開發(fā)輸入增加HSF設計與開發(fā)輸入設計和開發(fā)輸出增加HSF設計與開發(fā)輸出設計和開發(fā)評審增加HSF設計與開發(fā)審查設計和開發(fā)驗證設計與開發(fā)的查驗設計和開發(fā)確認設計和開發(fā)確認設計和開發(fā)更改的控制增加HSF設計與開發(fā)變更之管制采購(僅限于標題)增加HSF產(chǎn)品之采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和服務提供(僅限于標題)生產(chǎn)和服務提供(僅限于標題)生產(chǎn)和服務提供的控制增加HSF生產(chǎn)與服務供應之管制生產(chǎn)和服務提供過程的確認增加HSF生產(chǎn)與服務供應流程之確認標識和可追溯性增加HSF識別與可追蹤性顧客財產(chǎn)增加HS之處理產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置的控制于HSF過程中使用之監(jiān)督與量測裝置之管制8測量、分析和改進(僅限于標題)8量測、分析與改進(僅限于標題)總則概述組織監(jiān)視和測量(僅限于標題)增加HSF過程的監(jiān)督與量測顧客滿意 客戶滿意度內(nèi)部審核內(nèi)部稽核過程的監(jiān)視和測量限制物質(zhì)過程之監(jiān)督產(chǎn)品的監(jiān)視和測量限制物質(zhì)產(chǎn)品之監(jiān)督不合格品控制不符合HSF產(chǎn)品之管制數(shù)據(jù)分析增加HSF資料分析改進(僅限于標題)增加HSF流程管理系統(tǒng)的改善(僅限于標題)持續(xù)改進持續(xù)改進糾正措施對已識別HSF不符合事項所采取之糾正措施預防措施附件有害物質(zhì)的管理方針 公司全體員工本著務實、團結、進取的工作態(tài)度，尊重客戶的意向與選擇，力求精工制作、專業(yè)生產(chǎn)。對于預防措施的文件化程序應規(guī)定：A、識別潛在的不合格及其原因。管理者應通過使用有害物質(zhì)過程管理體系方針、有害物質(zhì)過程管理體系目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正及預防措施和管理評審來促進有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進。、過程、產(chǎn)品以及其趨勢的特性，包括采取預防行動機會，以及供貨商的表現(xiàn)。、數(shù)據(jù)/資料分析應收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定有害物質(zhì)過程管理體系的適用性和有效性以及有害物質(zhì)過程管理體系之通用性，并規(guī)定采取的改進的措施。包括：A、不合格生產(chǎn)/產(chǎn)生過程應及時糾正；B、不合格產(chǎn)品應經(jīng)評審，決定處理方式并實施；不合格產(chǎn)品在得到糾正后，應重新驗證以證實其符合性；C、當不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應針對不合格的后果采取適當措施；D、不符合有害物質(zhì)過程管理情況之性質(zhì)與后續(xù)措施之記錄應保持，并清楚說明檢測到的限制性物質(zhì)。應制定檢驗計劃，在實現(xiàn)產(chǎn)品的過程的規(guī)定階段中實施；B、 符合所使用的接收準則的證據(jù)均應予以文件化。詳見《內(nèi)部審核控制程序》。、測量和監(jiān)視、顧客滿意度應收集有關顧客對公司工作(有害物質(zhì)的控制)滿意和或不滿意的信息，作為有害物質(zhì)過程管理體系成效的一種測量手段；應規(guī)定收集并分析這些信息的方法。、確保檢驗、測量和試驗設備在搬運、防護和儲存期間，其準確度和適用性保持完好。、檢驗、測試和試驗設備應帶有表明其校準狀態(tài)的合適標志或經(jīng)批準的識別記錄。詳見《HSF生產(chǎn)和服務控制程序》。、顧客財產(chǎn)A、公司建立《HSF生產(chǎn)和服務控制程序》應妥善保管顧客提供的財產(chǎn)，對其進行標識、驗證、防護和維護。、標識和可追溯性 公司應規(guī)定并實施產(chǎn)品標識的方法及標識內(nèi)容，包括檢測前后的狀態(tài)標識。F、嚴格實施規(guī)定的放行和交付程序。B、使用和維護符合有害物質(zhì)過程管理的生產(chǎn)設備設施和環(huán)境保護設備設施。、生產(chǎn)和服務運作、運作控制公司應對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運作進行控制，保證產(chǎn)品有害物質(zhì)的控制及保護環(huán)境?？刂频姆绞胶统绦驊鶕?jù)采購的物資和服務對公司提供產(chǎn)品及環(huán)保的實際影響而定；B、公司制定《HSF采購控制程序》和《外發(fā)加工HSF管制程序》根據(jù)供方提供產(chǎn)品及環(huán)保的能力來評價并選擇合格供方；選擇和定期評定的準則應予以確定；評定的結果及跟蹤措施應予以記錄；C、采購員應具有相應的能力和經(jīng)驗，確保所采購之部品、原料能滿足品質(zhì)、環(huán)保等要求。B、適當時，變更應被審查、驗證及確認，且在實施前被核準。、HSF產(chǎn)品設計與開發(fā)確認A、HSF設計與開發(fā)確認應按計劃安排執(zhí)行 ，以確保產(chǎn)品結果能符合特定