【正文】 與上司及同仁道別。 將桌上對象收放抽屜及柜內(nèi)，桌面保持干凈。 必要加班時不抗拒。 出差前應做好出差計劃，以免費時費力，出差后應提工作報告。 避免激烈運動，以免下午精神不濟。 不高聲談?wù)摗⒋螂娫?、放輕腳步，以免影響他人。進出電梯，應先出后進。 要外出時，應將地點、目的，預定返回時間向上級報告，或以便條明確表示。 文具 茶杯、電話機、公文應放置定位﹐以利取放。 結(jié)案之文件應依類別編號、歸檔。 愛護電話機，避免掉落地上或摔話筒。 長途電話，簡明扼要，節(jié)約成本。 為人接轉(zhuǎn)應迅速，待人傳達應確實。 進主管辦公室應先敲門。10 說 話 保持輕松的態(tài)度，適當?shù)囊粽{(diào)與速度，及清晰的發(fā)音。 知人隱私及缺點，應嚴守秘密。 經(jīng)常擦拭、保養(yǎng)保持整齊清潔。8 惜 物 愛護公司設(shè)備，不挪為私用不破壞。 保持辦公室的氣氛，避免喧嘩及嬉戲。6 守 時 不遲到，不早退。 不隨便發(fā)怒或訴責他人。 同事之間，應彼此保持適當?shù)淖鹬嘏c禮節(jié)。5 待 人 不以對他人的喜惡，而影響你對他工作的評價與認定。 不因個人的喜惡情緒，而帶到工作上。 吃飯或下班，應配合工作狀況。 對上司不懼怕，不唯唯諾諾，有話直說。 不應依時的障礙，而屈服于工作壓力。 指甲、牙齒、鞋子，甚至內(nèi)衣均不可忽視。2 儀 表 女性避免穿著華麗的衣服或配戴貴重的飾品。 遇到同事及上司應親切問早。6 生日禮品員工本人過生日，當天給予禮物及蛋糕。2 結(jié)婚禮金員工本人結(jié)婚時，給予結(jié)婚禮金300元。開除后永不錄用，給公司經(jīng)濟、名譽造成損失，情節(jié)嚴重者，公司有權(quán)將其送往司法機關(guān)，依法追究法律責任。 罰款。4 懲罰的種類 記大過 記小過。 不服從主管的指揮調(diào)遣，且有威脅行為者。 擾亂秩序，侮辱同事或防礙他人工作者。 丟失公司重要機密文件，致使公司受重大損失者。根據(jù)功記大小、實際情況，由總經(jīng)理審批簽發(fā)獎金。 才能卓越成績優(yōu)異而且能勝任現(xiàn)職以上職務(wù)的者。 科研人員的發(fā)明或技術(shù)改進，共價值對公司有一定的創(chuàng)造性和實用性者。1 員工獎勵條件公司員工有下列情形之一者，予以獎勵，并由總經(jīng)理簽發(fā)獎勵公告。3 公司員工利用業(yè)余時間，自籌資金，使用個人技術(shù)數(shù)據(jù)或公眾資料，在公司的研究和經(jīng)營領(lǐng)域外的發(fā)明創(chuàng)造，屬于個人發(fā)明，其署名權(quán)、注冊權(quán)、所有權(quán)、使用權(quán)及其他權(quán)利歸個人所有。 連續(xù)曠工達7天者，自行解聘。 喪假最少提前1天向公司提出申請。男性員工產(chǎn)假，根據(jù)實際情況而定。 在本公司服務(wù)三年以上的員工可享受子女結(jié)婚帶薪假2天，兄弟姐妹結(jié)婚帶薪假1天。最少提前3天向公司提出申請，經(jīng)主管經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，安排好自己的工作，方可休假。 公司員工到醫(yī)院看病，按事假記考勤。超過60天者視為辭職。 連續(xù)曠工3日者，取消當年特別假日。 特別假日的時間是員工根據(jù)公司業(yè)務(wù)及個人工作情況，最遲應在休假前7天提出申請，經(jīng)主管經(jīng)理及總經(jīng)理審核批準后，安排好自己工作，方可休假。3 各種假期 以下為國定假日/休息日，但因工作需要可指定照常上班，需以加班計算。 正常工作日員工工作時間超過9小時以上者和休息日工作者，都按日常工資計算加班費。公司的考勤管理主要由辦公室負責。 公司員工休假等長期假期交接手續(xù) 填寫“員工休假單”； 休假員工在休假前應手里的工作合理的按排好，將會在休假期間必須辦理及了結(jié)的事項，轉(zhuǎn)交給公司指定的接辦人員。 填寫“員工離職單”； 填寫“工作移交清單”； 在監(jiān)交人的監(jiān)督下，離職員工將未辦及未了事項，詳細的講解給公司指定的接辦人。 觸犯法律嫌疑重大而被羈押或提起公訴者。 公司員工有下列情況之一者，可自行解聘。 試用期滿后，通過公司審核合格的員工與公司簽訂《勞動合同書》、《保密協(xié)議》、《競業(yè)限制協(xié)議》等，試用期不含在合同期限內(nèi)。 新聘用人員試用期為三個月，期滿合格者方予錄用為正試員工。 副總經(jīng)理（含副總經(jīng)理）以上的職位，由公司直接任命。2 聘用 公司所需員工，一律公開條件，向社會招聘。5 物資費用報銷所有物資采購都必須依據(jù)《物資管理規(guī)定》執(zhí)行，所有物資費用都必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，方可報銷。回來后，三日內(nèi)上交出差報告和實際支出費用情況說明。 晚上加班超過8：00公司提供晚餐一份或補助10元；休息日加班提供午餐一份或補助10元，超出部分自理。 未經(jīng)批準乘坐出租車者，一律不予報銷；2 餐費報銷的規(guī)定 客人來訪用餐 一般客人來訪，由市場部或辦公室負責接待、陪同； 工商、稅務(wù)方面來客人，由行政財務(wù)部負責接待、陪同； 洽談業(yè)務(wù)的客人，由市場部負責接待、陪同； 上級領(lǐng)導，由經(jīng)理接待、陪同。無特殊原因隔周票據(jù)不予報銷。6 印章未使用時要隨時封鎖，不得隨便存放。2 公司辦公室印鑒包括標書專用章、文件專用章、工程專用章等；公司財務(wù)印鑒包括財務(wù)專用章、財務(wù)負責人人名章、發(fā)票專用章、銀行帳號專用章、法人人名章等等；公司印鑒包括公司公章、合同專用章。4 現(xiàn)金領(lǐng)用申請 采購人員因采買工程、辦公等所需物品需要領(lǐng)用現(xiàn)金時，財務(wù)人員應以主管經(jīng)理簽字批準后的《商品采購申請單》為依據(jù)，填寫“現(xiàn)金借款單”辦理借款手續(xù)。3 電匯、信匯、匯票的申請 匯票的申請需填寫“電匯、信匯、匯票申請記錄表”，寫明匯款用途、合同編號、金額等。 外委項目合同款支票的領(lǐng)用 按所簽合同內(nèi)容，填寫“資金申請單”，交主管經(jīng)理審核批準簽字。 領(lǐng)用支票后三日內(nèi)將發(fā)票送交財務(wù)部門按手續(xù)報銷做帳，如有特殊原因，必須由財務(wù)主管批準。情節(jié)嚴重并給公司造成重大經(jīng)濟損失的將追究100%的經(jīng)濟責任直至開除、追究法律責任。 財務(wù)部門應嚴格遵守本規(guī)定中有關(guān)啟用發(fā)票的有關(guān)條款開據(jù)發(fā)票。第十四章 發(fā)票管理與支票管理1 發(fā)票管理規(guī)定 發(fā)票啟用應具備的條件 已審批執(zhí)行的合同。確實因工作需要又不能取得正式單據(jù)報銷時，需附說明，并由主管經(jīng)理簽字批準方可報銷。11 認真做好財務(wù)印鑒及財務(wù)票據(jù)的管理，認真執(zhí)行發(fā)票管理細則。9 現(xiàn)金管理，會計與出納必須嚴格分工，出納員負責現(xiàn)金的收付和保管工作，出納管錢不管帳，會計管帳不管錢。6 公司經(jīng)費開支的使用要堅持勤儉辦公的原則。2 在公司經(jīng)理組織領(lǐng)導下，結(jié)合公司實際、認真測算、平衡，本著“開源節(jié)流，量入為出，統(tǒng)籌安排”的原則，合理使用資金，搞好資金調(diào)度，組織編制會計報表和有關(guān)財務(wù)報告，負責經(jīng)費收支、記帳、核帳、報帳及提供財務(wù)有關(guān)資料與數(shù)據(jù)和財務(wù)信息。由接待單位免費接待，住親友家，無住宿費收據(jù)的一律不予報銷住宿費。 員工在市內(nèi)或遠郊區(qū)縣辦事，除配有專車的人員，其余人員無特殊情況，一律乘坐公共汽車。 部門經(jīng)理、總工程師、年齡在55歲以上的高級職稱員工住宿超過標準時，需經(jīng)總經(jīng)理批準。 一般員工出差可乘坐火車硬席（臥），白天不超過8小時乘坐硬席，未帶重物不允許乘坐出租車。 凡出差人員回來后，必須在四日內(nèi)將出差費用整理清楚，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準后，方可到財務(wù)辦理報銷手續(xù)。 公司對工程項目（包括工程報價、實施方案等）、項目信息、客戶信息進行統(tǒng)一管理，銷售人員應嚴格保密。 所有項目必須立項后方可實施。 所有項目須經(jīng)立項后方可實施（同步閥銷售除外）。1 基本原則 銷售人員應本著“團結(jié)、協(xié)作”的精神，服從公司的統(tǒng)一安排部署，積極開拓、努力進取。 科研人員，應時刻注意保管好使用的圖紙和技術(shù)資料，如有遺失應立即向主管經(jīng)理匯報。文件當日歸檔，如需帶離公司需辦理借閱手續(xù)。 樣本資料 采購部負責對公司所有樣本進行分類、保管，并定期更新常用件的樣本資料和銷售價格。2 資料管理 項目資料項目資料指工程自立項之日起，與客戶之間來往的一切文件資料。1 文件管理 內(nèi)部文件公司制定的章程、傳達各部門的文件、各部門之間的文件、會議記錄、決議等等文件，由辦公室專人負責傳達、保存工作。 采購合同由采購部根據(jù)各部門/或個人的“商品采購申請單”，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準后，與供應商簽署的供貨合同。2 經(jīng)濟文件 經(jīng)濟文件是指進行商務(wù)活動中的合同、報價、商務(wù)標書、簡介等有關(guān)文件； 經(jīng)濟文件一般由市場部項目經(jīng)理負責起草，公司經(jīng)理審核； 銷售人員要認真學習《合同法》及公司有關(guān)文件，以嚴謹?shù)目茖W態(tài)度擬定文件條款； 商務(wù)報價一律由打印形式發(fā)出，報價單應注明發(fā)往單位、地點等、送達人及發(fā)送人，由主管經(jīng)理簽字后方可發(fā)出并同時將原稿留底； 經(jīng)濟合同的簽定要由財務(wù)人員對成本進行核算。3 通訊設(shè)備的使用 公司辦公室內(nèi)通訊設(shè)施的維護和更新，由辦公室負責； 為保證工作聯(lián)系暢通，凡手機費報銷員工必須保障手機在每日（節(jié)假日包含） 8：00 – 23：00間通訊。2 通訊費報銷標準 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師，移動電話費由公司統(tǒng)一交納。嚴禁存放易燃物品，禁止煙火。 物資出庫要與庫房管理員辦理出庫手續(xù)，經(jīng)主管經(jīng)理簽字、財務(wù)、庫管、經(jīng)辦人先后簽字后，方可出庫。 大型設(shè)備、特殊元器件或特殊材料等入庫，由商品采購申請人負責驗收產(chǎn)品質(zhì)量，由庫房管理員根據(jù)《商品采購申請單》或《采購合同》與經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)。 公司內(nèi)部所需辦公設(shè)備及常用辦公用品，由辦公室、財務(wù)部根據(jù)實際所需，填寫《商品采購申請單》，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準后，交由采購部統(tǒng)一安排采購。