【正文】 ，由廠部生產(chǎn)車間自行返工處理，登記于“修改記錄”中。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 。 ，由生產(chǎn)車間班長填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)廠部品管負(fù)責(zé)人確認(rèn)，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，并且必須符合以下兩個(gè)條件：a. 該原材料已經(jīng)長期使用，a. 原材料第一次使用，但質(zhì)量不穩(wěn)定，我們公司不存在緊急放行情況。對于生產(chǎn)車間生產(chǎn)的半成品，由廠部品管質(zhì)檢員依據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)試驗(yàn)，填寫“工藝巡檢檢查記錄”，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)到下道工序。 適用于公司外購物品及本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制與管理 倉庫負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的初步驗(yàn)收 相關(guān)職能部門配合實(shí)施本程序 ，由倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)行初步驗(yàn)收，包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、包裝情況等，與供應(yīng)商“送貨單”相符后，暫收入庫，并依據(jù)《標(biāo)識和可追溯性控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識“待檢”，在供應(yīng)商“送貨單”上標(biāo)注“來貨暫收、驗(yàn)收作實(shí)”。，驗(yàn)證結(jié)果記錄于“內(nèi)審不符合報(bào)告”，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一，同時(shí)也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一?！皟?nèi)審不符合報(bào)告”，公司領(lǐng)導(dǎo)講話。，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，想信自己的抽樣。與會人員為各受審部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體?！皩徍藢?shí)施計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前7—10天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對計(jì)劃有異議，請于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時(shí)調(diào)整。 根據(jù)本年度的顧客總數(shù)量，下發(fā)的“顧客滿意度調(diào)查表”不少于本年度顧客總數(shù)的60%，回收率不能少于50%，否則視為無效。 適用于顧客滿意度的調(diào)查測量分析過程 。 確定測量和監(jiān)控的方法,應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)。對于裝置使用前，需要進(jìn)行調(diào)零的，由相應(yīng)的裝置操作人員負(fù)責(zé)依據(jù)《裝置操作說明書》進(jìn)行調(diào)整，裝置操作人員在上崗操作前必須依據(jù)《人力資源管理程序》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)考核合格后方可操作。 對于驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測量裝置，由廠部品管和技術(shù)部根據(jù)各自管轄范圍負(fù)責(zé)登錄入“監(jiān)視和測量裝置一覽表”，包括裝置的名稱、規(guī)格/型號、精度、購進(jìn)日期、啟用日期、校準(zhǔn)周期等內(nèi)容。對于貯存，我們公司編制實(shí)施《倉庫管理制度》7．6 監(jiān)視和測量裝置控制程序　對公司所用的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行全過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求和測量結(jié)果的有效性。，發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況如偶爾出現(xiàn)一次，要求責(zé)任部門立即整改，對于多次（≧3次）發(fā)現(xiàn)的不合格標(biāo)識情況，由廠部品管填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定處理。 ，在廠部品管檢驗(yàn)結(jié)果未報(bào)告前，掛放“待檢”標(biāo)識或擺放在指定的區(qū)域。 對于生產(chǎn)車間領(lǐng)用的原材料屬于讓步接受或緊急放行的，由生產(chǎn)車間班長負(fù) 責(zé)進(jìn)行標(biāo)識，同時(shí)在相關(guān)的記錄上注明，以便發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，能夠及時(shí)追回。5．相關(guān)文件采購控制程序不合格品控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR051工藝單AYL/QR048合格供應(yīng)商名錄AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單7．5．3標(biāo)識和可追溯性控制程序1．目的 防止產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理期間出現(xiàn)混淆，導(dǎo)致誤用，影響產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本規(guī)定。適用于公司產(chǎn)品委外加工過程的控制與管理4．工作流程4．1委外加工供應(yīng)商的選擇依據(jù)《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定實(shí)施4．2委外加工過程監(jiān)控 當(dāng)公司產(chǎn)品需要委外加工時(shí)，由運(yùn)行部填寫“工藝單”經(jīng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后由采購部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行加工。、扣子等必須及時(shí)從工作臺面清理掉，以防損壞或誤用。，包括操作人員、所用設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)環(huán)境等條件從工序的輸出結(jié)果判斷是否能夠滿足生產(chǎn)合格服裝的要求，填寫“特殊工序確認(rèn)記錄”。，對于檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的不合格之處進(jìn)行醒目標(biāo)識，以便生產(chǎn)車間返工，與合格品分開存放，不合格品存放在指定的箱子（箱子上面貼有“不合格”標(biāo)志）里面，對于不合格品的處理具體見《不合格品控制程序》。，依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定操作程序進(jìn)行設(shè)備操作?！芭女a(chǎn)單”填寫“領(lǐng)料單”安排相應(yīng)人員到廠部倉庫依據(jù)《倉庫管理制度》進(jìn)行生產(chǎn)物料領(lǐng)用。 ，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有嚴(yán)重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計(jì)五次不合格或交付期限累計(jì)五次不合格，則取消其資格，由采購部負(fù)責(zé)通知，同時(shí)更新“合格供應(yīng)商名錄”。 對于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品如產(chǎn)品屬于非采購的或檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知采購部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實(shí)施。 ，由運(yùn)行部倉庫負(fù)責(zé)依據(jù)供應(yīng)商的送貨單、我方的“訂貨單”與實(shí)物對照進(jìn)行初步驗(yàn)收，主要驗(yàn)收內(nèi)容： 、我方訂貨單與供應(yīng)商的送貨單相符后，由倉庫管理員負(fù)責(zé)暫時(shí)收貨，同時(shí)在供應(yīng)商送貨單上注明“來料暫收，驗(yàn)收作實(shí)”，同時(shí)報(bào)請廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)。 ，由運(yùn)行部倉庫根據(jù)倉庫庫存情況，填寫“申購單”，交采購部，由采購部采購負(fù)責(zé)人從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“訂貨單”實(shí)施采購，必要時(shí)與其洽談采購合同等事宜。 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《采購控制程序》 AYL—QR—036服裝效果圖申請表AYL—QR—037設(shè)計(jì)開發(fā)輸入一覽表AYL—QR—038設(shè)計(jì)開發(fā)輸出一覽表AYL—QR—039設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書AYL—QR—040設(shè)計(jì)開發(fā)評審記錄AYL—QR—041設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證記錄AYL—QR—042設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)記錄AYL—QR—043修改記錄AYL—QR—044物料清單AYL—QR—045 新產(chǎn)品資料一覽表7．4 采購控制程序?qū)Σ少忂^程進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求適用于本公司對產(chǎn)品及外協(xié)件加工方的采購過程包括對相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評價(jià)過程 、調(diào)查、評價(jià)及合格供應(yīng)商名錄編制 A類供應(yīng)商—供應(yīng)面料、里料以及外協(xié)件供應(yīng)商B類供應(yīng)商—輔料供應(yīng)商指線、扣等輔助材料以及裝飾品的供應(yīng)商C類供應(yīng)商—包裝材料的供應(yīng)商如膠袋、紙箱等 A類供應(yīng)商/B類供應(yīng)商由采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查選擇包括對其資料的收集工作，填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”。，由運(yùn)行部根據(jù)業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)訂單轉(zhuǎn)化為“工藝單”轉(zhuǎn)發(fā)廠部作為其量產(chǎn)的依據(jù)。 根據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”的階段劃分，針對設(shè)計(jì)開發(fā)評審結(jié)果由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證，或組織相關(guān)職能部門如業(yè)務(wù)部、技術(shù)部一起驗(yàn)證，可以采取變換計(jì)算方法如設(shè)定的尺寸或采用三級校審如對于設(shè)計(jì)部制作的圖紙等進(jìn)一步驗(yàn)證設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的合理性和符合性，驗(yàn)證結(jié)果由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行整理，形成“設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證記錄”，并下發(fā)到相應(yīng)階段負(fù)責(zé)人手里。 設(shè)計(jì)部根據(jù)“服裝效果圖申請表”的要求制作圖紙，編制“物料清單”提供采購的輸入信息。對于評審?fù)ㄟ^的訂單，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“合同附加表”知會運(yùn)行部，運(yùn)行部負(fù)責(zé)填寫“售前服務(wù)任務(wù)單”通知技術(shù)部到客戶處量身，具體見《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》5相關(guān)文件 《記錄控制程序》6相關(guān)記錄AYL/QR031售前服務(wù)任務(wù)單AYL/QR032口頭訂單登記表 AYL/QR033訂單/合同評審記錄 AYL/QR034加做通知單 AYL/QR035顧客投訴處理登記表 對新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程進(jìn)行有效控制，確保設(shè)計(jì)輸出滿足輸入要求，從而確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客的滿意度。 a. 顧客與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢 ，包括評審過程 ，對c項(xiàng)由運(yùn)行部負(fù)責(zé)處理。 ，由接受人負(fù)責(zé)登記于“口頭訂單登記表”中。c. 由辦公室定期組織對所有辦公場所進(jìn)行清潔維護(hù)，確保辦公場所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標(biāo)識正確易于查找。 ，由各使用部門填寫“設(shè)備報(bào)廢申請單”，辦公設(shè)備經(jīng)公司辦公室核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備由指導(dǎo)工確認(rèn)，廠部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”中注明情況，設(shè)備上標(biāo)識 “禁用”。，每天生產(chǎn)開機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查確認(rèn)，包括螺絲松動(dòng)情況、潤滑情況、電源接觸情況等，一切正常方可開機(jī)生產(chǎn)，若發(fā)現(xiàn)異常。、維護(hù)和保養(yǎng) ，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。 對于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由公司辦公室聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由公司辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。 、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備管理見本程序有關(guān)規(guī)定。 對于計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實(shí)際情況提出申請，填寫“培訓(xùn)申請表”交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后實(shí)施。 對所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評價(jià)考核，一般情況由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評價(jià)填寫“培訓(xùn)效果評價(jià)表”并反饋到財(cái)務(wù)部。 ：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)知識、相關(guān)的產(chǎn)品知識及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個(gè)月內(nèi)有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 面試合格的人員由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。《崗位職責(zé)及任職條件》由廠部辦負(fù)責(zé)編制，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交到財(cái)務(wù)部備案。10．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《記錄控制程序》11．相關(guān)記錄/表格 AYL/QR009管理評審計(jì)劃 AYL/QR010會議簽到表 AYL/QR011管理評審會議紀(jì)要 AYL/QR012管理評審報(bào)告 AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單AYL/QR—013 改進(jìn)計(jì)劃 第六章資源管理6．1資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。 4．5對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評。4．管理評審實(shí)施 4．1參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。k. 以往管理評審的跟蹤措施。3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。一款一式 顧客滿意—我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對款式進(jìn)行開發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)行批量生產(chǎn)前我們公司對產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保符合顧客的要求，同時(shí)在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價(jià)格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。5．1質(zhì)量方針一針一線，精益求精。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計(jì)劃、收集管理評審輸入有關(guān)資料，編制管理評審報(bào)告等。b. 組織相關(guān)職能部門對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，《質(zhì)量管理體系要求》c. 任命 方李清 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)限: ，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。d. 根據(jù)策劃的時(shí)間間隔，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評審。，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給上級部門或客戶。 ，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。 依據(jù)《文件控制程序》 、保存、保護(hù) 《文件控制程序》 “記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定執(zhí)行5．相關(guān)文件《記錄控制程序》6．相關(guān)記錄表格 AYL/QR001 質(zhì)量管理體系文件總覽表 AYL/QR002 部門受控文件清單 AYL/QR003 文件發(fā)放/回收登記表 AYL/QR004 文件更改申請表 AYL/QR005 文件銷毀登記表AYL/QR006 文件借閱登記表AYL/QR007 外來文件清單4．3記錄控制程序有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。4．8文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。，進(jìn)行再發(fā)放，同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明。、保存 ，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。b. 對于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 a. 質(zhì)量手冊公司代碼/文件類別—年號如AYL（安約璐）/QM（質(zhì)量手冊）—2002（年號）公司代碼/文件類別—順序號如AYL（安約璐）/WI（工作文件）—001對于外來文件—順序號如AYL（安約璐）/WL（外來文件）—001公司代碼/文件類別—順序號如AYL（安約璐）/QR（質(zhì)量記錄）—001，用英文大寫字母由A—Z代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字0—9表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。g. 對于我們公司來說外包過程主要是部分監(jiān)視和測量裝置的送外校準(zhǔn)以及部分產(chǎn)品的委外加工過程，對此過程的控制具體見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》和《委外加工過程控制程序》的規(guī)定。5．手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜