房地產(chǎn)開發(fā)公司材料采購制度-wenkub.com
2025-04-04 21:36 本頁面
【正文】 ⑦超過500元的材料采購無供應(yīng)商名稱和聯(lián)系電話的不報(bào)銷。財(cái)務(wù)在“采購單”上注明“暫借款”章以示區(qū)別。總金額1000元以下，需要現(xiàn)金直接支付的，采購員在費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷人處簽名到出納處辦理。 ，將“請購單”、“采購單”、“供方送貨單”、“入庫單”、“發(fā)票或收款收據(jù)”等憑據(jù)加貼在后，采購人員需將貨品實(shí)際賣方的電話、聯(lián)系人填寫在“發(fā)票或收款收據(jù)”背面，齊全后交材料部審核。 領(lǐng)料 ，由班組長或預(yù)先指定的領(lǐng)用經(jīng)辦人員填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)分管部門負(fù)責(zé)人核簽后，向庫管員辦理領(lǐng)料。 ，應(yīng)經(jīng)請購部門負(fù)責(zé)人核實(shí)才能依照實(shí)收數(shù)量辦理入庫，否則僅依訂貨數(shù)付款。對貨到要賒欠賬款的材料，可根據(jù)合同辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，采購人員簽字后遞交財(cái)務(wù)部門。 “采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購部處理，并通知請購部門負(fù)責(zé)人，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如果采購人員要求收下該等材料時，庫管員應(yīng)告知請購部門負(fù)責(zé)人，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會簽采購部門。較為有利的可核定材料項(xiàng)目，通知各請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。采購人員在接到請購單后，及時聯(lián)系各廠商、供應(yīng)商報(bào)價，原則上同種物料需三家比價（針對各物料臨時到場尋找，比價的，在采購前加以說明），填寫“采購單”，詳填最新有效報(bào)價，“訂購廠商”“付款條件”與“報(bào)價有效期限”經(jīng)主管審核，采購單最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購（授權(quán)代批除外）。 請購金額預(yù)估在1000元以上者，由總經(jīng)理核決。 ：負(fù)責(zé)數(shù)量點(diǎn)收及貨品驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)。按先入后出進(jìn)行發(fā)放物資材料。 周口欣中置業(yè)有限公司采購管理制度日期：二零一九年五月二十二日 周口欣中置業(yè)有限公司采購管理制度一、采購流程工程部：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫申購單（材料\備品備件\輔料)庫管：查詢庫存物資，確認(rèn)是否需要采購物資數(shù)量。 為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，加強(qiáng)材料，物資管理，保證車間生產(chǎn)材料，物資的供應(yīng)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本辦法。 ：負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷原始憑證的核實(shí)審核和付款工作。 請購金額預(yù)估在1000元以下者，由采購部負(fù)責(zé)人審批。 大宗材料由采購部負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理，總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價，必要時由總經(jīng)理或指派專人協(xié)助辦理采購作業(yè)。 B、長期報(bào)價采購：凡經(jīng)常性使用，且耗量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商議定長期供貨價格，呈準(zhǔn)后由請購部門按實(shí)提出請購。 所有材料必須在每次驗(yàn)收入庫完畢后開具入庫單。 ，由機(jī)器及設(shè)備配件管理負(fù)責(zé)人驗(yàn)收；工具、辦公用品由申購使用者驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后庫管員方可辦理簽收入庫。 ，清點(diǎn)數(shù)
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