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2025-04-04 21:17 本頁面
【正文】 某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OLSY0000文件類別制度類工具倉記帳員職責(zé)與權(quán)限版本號(hào)/頁數(shù)0101/共5頁第5頁文件狀態(tài)1一、 職責(zé) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行工具倉管理制度，所有外購物件由記帳員開具入倉單，倉管員憑入倉單收貨，不能先入倉后補(bǔ)單，如有發(fā)現(xiàn)，一律重嚴(yán)處理； 所有物料退倉，由記帳員開具內(nèi)部退料單，倉管員憑退料單入倉； 每月帳項(xiàng)，由記帳員準(zhǔn)確編制報(bào)表，盤點(diǎn)核實(shí)數(shù)據(jù)，于次月5號(hào)前交財(cái)務(wù)； 盤點(diǎn)時(shí)須復(fù)核庫存物料及借出物料準(zhǔn)確性； 需維修的物件，及時(shí)通知工程組進(jìn)行維修，確保生產(chǎn)工具的正常使用；二、 材料帳頁管理 所有帳頁必須真實(shí)填寫，如實(shí)反映明細(xì)帳，妥善保存進(jìn)出退倉單據(jù)，以備核查； 每天帳頁，必須按財(cái)務(wù)出數(shù)模式，日結(jié)月清，不能胡亂登記，格式必須規(guī)范； 發(fā)現(xiàn)有問題數(shù)據(jù)，包括車間組長、工人、倉庫須清楚查明； 工人退料，由倉管員檢查有否錯(cuò)漏或損壞，如屬人為性損壞，由倉管員注明后簽名交記帳員開具退料單后正式退倉； 工人離職、自離、由組長負(fù)責(zé)簽名確認(rèn)物料是否齊全或遺失，交倉管員核實(shí)簽名，由核算員批準(zhǔn)簽名，才能放行； 如發(fā)現(xiàn)收入物料單價(jià)有變動(dòng)，有權(quán)拒絕收貨； 健全帳項(xiàng)，安全存放，下班時(shí)作好保存工作； 不得泄露公司機(jī)密供應(yīng)及文件。四、 物料出庫 指定主管簽名開具物料領(lǐng)料單發(fā)貨，單據(jù)簽名要齊全，發(fā)貨準(zhǔn)確無誤，領(lǐng)料單不得涂改，經(jīng)領(lǐng)、發(fā)料雙方核實(shí)準(zhǔn)確無誤，雙方簽名后方可出倉。二、 物料存放 應(yīng)按物料不同屬性分區(qū)存放，每一品種標(biāo)明存?zhèn)}卡記錄，保持衛(wèi)生及空氣暢通。1 收到人事部曠工人員名單，需立即點(diǎn)清工具及通知后勤清潔好抽屜、臺(tái)面、如有失物速呈交行政人事部。 抓好物料進(jìn)出倉的計(jì)量，檢查工作，任何物件都應(yīng)入庫儲(chǔ)存。 具有良好的職業(yè)道德，對(duì)已入庫存的各類物品，沒有入倉的要補(bǔ)入倉，不得據(jù)為已有或隨便把庫存里的物品送人。七、 存庫秩序 必須保持環(huán)境清新，物件整齊，按類有條不紊存放； 存放分類必須清楚列明，分開工具、機(jī)械、文具清楚劃分； 再用交接按上第二點(diǎn)手續(xù)要求劃分，不能與第二點(diǎn)手續(xù)同放一齊； 待維修亦應(yīng)規(guī)定位置存放； 廢料的物品分開位置存放。三、 待修物件 必須由倉庫管理員通知
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