【正文】 盤點(diǎn)時(shí)，遵循從左到右，從上到下的原則點(diǎn)數(shù)。 盤點(diǎn)工作檢查的內(nèi)容包括：A、各項(xiàng)票據(jù)的核對(duì)：票據(jù)是否全部核對(duì)完畢，票據(jù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否相符；B、商品是否已經(jīng)歸位、整理完畢；C、盤點(diǎn)空表上的數(shù)據(jù)是否與電腦系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致；D、盤點(diǎn)人員是否已全部接受過(guò)盤點(diǎn)培訓(xùn)并熟練掌握盤點(diǎn)程序。C、門店店長(zhǎng)按照貨架布局圖做每個(gè)貨架的貨架標(biāo)號(hào)。B、盤點(diǎn)卡由營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部提出申請(qǐng)，經(jīng)企劃部美工設(shè)計(jì)，由行政部負(fù)責(zé)提前一個(gè)月印刷，準(zhǔn)備。G、 盤點(diǎn)空表由門店店長(zhǎng)〈配送中心經(jīng)理〉負(fù)責(zé)保管。a) 盤點(diǎn)空表上有而實(shí)物沒(méi)有的數(shù)據(jù)，需要注明，以便盤點(diǎn)后確認(rèn)是否缺貨或者屬于別的原因。C、電腦部把盤點(diǎn)空表交給配送中心及門店時(shí)，應(yīng)有文件交接手續(xù)。 對(duì)于一種商品多處陳列的（如正常貨架、端架、堆頭、花車及收銀臺(tái)前貨架）應(yīng)重點(diǎn)做好記錄，以免盤點(diǎn)時(shí)漏盤。6．5．6 對(duì)于配送中心的商品，配送中心應(yīng)按倉(cāng)位歸類存放，貼好小分類標(biāo)簽，同時(shí)確保配送中心的商品盡可能是整件包裝。6．5．2 對(duì)于問(wèn)題商品（破包/破損或有質(zhì)量問(wèn)題的商品），各門店、配送中心要在當(dāng)月20日前按照《問(wèn)題商品管理規(guī)范》處理完畢。6．4．7 以上各個(gè)部門應(yīng)在盤點(diǎn)前全面核對(duì)本部門相應(yīng)票據(jù)，確保所有票據(jù)均已錄入電腦系統(tǒng)，以確保電腦系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。6．4．5 電腦部、財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)以上所有票據(jù)進(jìn)行電腦系統(tǒng)上及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)帳上的核實(shí)。6．4．2 盤點(diǎn)的票據(jù)核對(duì)主要分為： 門店的票據(jù)核對(duì) 配送中心的票據(jù)核對(duì) 電腦部的票據(jù)核對(duì) 相關(guān)部門的票據(jù)核對(duì) 財(cái)務(wù)部的票據(jù)核對(duì)6．4．3 門店的票據(jù)核對(duì)主要指門店對(duì)商品進(jìn)、銷、調(diào)、存、退相關(guān)的票據(jù)進(jìn)行核實(shí)，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒(méi)有漏單、缺單、錯(cuò)單等現(xiàn)象的發(fā)生，具體票據(jù)包括： 進(jìn)貨類： A、《門店直供商品訂貨驗(yàn)收單》 B、《門店直送商品驗(yàn)收單》 C、《門店配送商品驗(yàn)收單》 D、《門店調(diào)入商品驗(yàn)收單》 E、《門店顧客退/換貨單》 銷貨類： A、《門店商品銷售清單》（在系統(tǒng)查閱）； B、《門店不合格商品處理表》（與行政部有關(guān)）； C、《門店不合格商品銷毀登記表》（與防損部有關(guān)）； D、《門店偷盜商品登記表》（與防損部有關(guān)）； 調(diào)貨類： A、《門店調(diào)入商品單》； B、《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》（與行政部有關(guān)）； C、《門店庫(kù)存更正申請(qǐng)表》 存貨類： A、《門店商品庫(kù)存表》（在系統(tǒng)查閱）； 退貨類： A、《門店供應(yīng)商貨單》； B、《門店退回配送商品表》。6．3．3 各門店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本店人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，并提交本店具體參與盤點(diǎn)工作人員的名單及工作安排，門店店長(zhǎng)應(yīng)盡可能安排所人的門店人員都來(lái)參加盤點(diǎn)。6．2．2 根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃，采購(gòu)部制定《供應(yīng)商暫停送貨通知單》，通知供應(yīng)商需在盤點(diǎn)前3天送來(lái)足夠的貨物，超市在盤點(diǎn)前3天停止收貨（直送及生鮮商品例外）。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： 盤點(diǎn)目的： 盤點(diǎn)時(shí)間： 盤點(diǎn)流程： 盤點(diǎn)間各部門職責(zé)： 盤點(diǎn)注意事項(xiàng)：6．1．2 營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部將盤點(diǎn)計(jì)劃上交營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總審批。5．7 防損部：負(fù)責(zé)報(bào)損商品、被盜商品的票據(jù)核對(duì)及整個(gè)盤點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督。5．3 配送中心：負(fù)責(zé)配送中心的票據(jù)核對(duì)實(shí)物盤點(diǎn)工作。4．3 季度盤點(diǎn)： 為了全面確認(rèn)真實(shí)的商品實(shí)物數(shù)量，由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤點(diǎn)，通常在每季度最后一個(gè)月的25日進(jìn)行。2．0 適應(yīng)范圍公司全體員工盤點(diǎn)時(shí)皆適用。6．4．8 在每次補(bǔ)貨的過(guò)程中，我們要進(jìn)行一次理貨工作。6．4．4 歸位應(yīng)將不同貨號(hào)的商品一一分開，放回原位。6．3．7 補(bǔ)貨時(shí)，所在商品的正面必須朝外，面向顧客。食品尤其要確保先進(jìn)先出。6．2．2 補(bǔ)貨時(shí)應(yīng)該： 檢查訂貨單和臨時(shí)倉(cāng)庫(kù) 2．0 適用范圍公司各門店員工在補(bǔ)貨/理貨時(shí)皆適應(yīng)。6．3 票據(jù)處理與電腦錄入6．3．1 配送中心在完成商品調(diào)撥后，把一式四聯(lián)的《內(nèi)部調(diào)撥單》分別交到調(diào)出門店、調(diào)入門店、電腦部及配送中心自留一聯(lián)。 如果內(nèi)部庫(kù)存不足，采購(gòu)負(fù)責(zé)匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應(yīng)商訂貨。5．2 采購(gòu)負(fù)責(zé)各門店商品調(diào)撥的計(jì)劃和組織。6．3 退/換貨錄入6．3．1 門店或配送中心辦理門店退/換貨手續(xù)后，由門店或配送中心錄入人員當(dāng)天將退/換貨商品信息錄入電腦，并將《門店退/換貨單》財(cái)務(wù)聯(lián)、電腦部聯(lián)分別交給財(cái)務(wù)部、電腦部存檔。b、 進(jìn)行商品換貨：并行商品接收、換貨商品交供應(yīng)滴。c、 配送中心主管、經(jīng)理簽字。 配送中心將各門店退貨商品拉回配送中心，統(tǒng)一存放，并知會(huì)采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商前來(lái)配送中心辦理退/換貨手續(xù)。 雙方共同清點(diǎn)新商品及待換貨商品，確認(rèn)商品品種、數(shù)量無(wú)誤后，雙方簽字確認(rèn)。 由門店理貨員、主管與供應(yīng)商共同清點(diǎn)退貨商品。6．1．4 退/換貨通知： 采購(gòu)根據(jù)《門店退/換貨申請(qǐng)單》填寫《商品退/換貨通知單》。 店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。 采購(gòu)?fù)ㄖ臄M清場(chǎng)供應(yīng)商的商品。 過(guò)期或即將過(guò)期的商品。4．4 配送中心退/換貨：配送商品由供應(yīng)商到配送中心辦理退/換貨。2．0 適用范圍公司各門店3．0 相關(guān)文件3．1 《顧客退/換貨程序》4．0 名詞解釋4．1 退貨：由于各種原因，門店或配送中心需要將商品退還給供應(yīng)商的行為。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或不夠明白有地方，應(yīng)找到門店人員查清情況才能錄入。6．2 門店將店長(zhǎng)簽字后的《門店庫(kù)存更正申請(qǐng)表》上交營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理，營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理核實(shí)審批后，交電腦部錄入組。4．1．5 分店轉(zhuǎn)貨的庫(kù)存更正各門店之間的調(diào)貨、轉(zhuǎn)貨、憑《內(nèi)部調(diào)撥單》由采購(gòu)部申請(qǐng)庫(kù)存更正。4．1．3 贈(zèng)品/廠商補(bǔ)損的庫(kù)存更正：..1 供應(yīng)商提供的贈(zèng)品：有些贈(zèng)品是供應(yīng)商給超市的優(yōu)惠，因門店商品損耗供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)損，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，可進(jìn)行庫(kù)存更正，增加庫(kù)存。 相關(guān)表格自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨流程圖使用部門/人申請(qǐng)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、行政副總簽字部門經(jīng)理、店長(zhǎng)簽字行政部庫(kù)管匯總使用部門/人領(lǐng)用并粘貼“內(nèi)部使用”標(biāo)簽行政部庫(kù)管到門店辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，防損員陪同行政部庫(kù)管填寫《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》電腦部、財(cái)務(wù)部做庫(kù)存更正、帳務(wù)處理行處長(zhǎng)部庫(kù)管發(fā)放自用品及“內(nèi)部使用”標(biāo)簽文件名稱文件編號(hào)GHOPOP013生效日期2002年06月10日庫(kù)存更正控制程序版 次第1版頁(yè) 次共2頁(yè)1．0 目的為了保證門店庫(kù)存的準(zhǔn)確性，避免電腦庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存的偏差，使依據(jù)電腦庫(kù)存情況所出具的各種數(shù)據(jù)、報(bào)表等，能夠真實(shí)反映門店的情況。6．9 行政部庫(kù)管把自用品進(jìn)行入庫(kù)，并按照各部門填寫《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請(qǐng)單》在每周星期三進(jìn)行發(fā)放。 公司行政部庫(kù)根據(jù)各部門《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請(qǐng)單》匯總，到超市統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，辦理手續(xù)時(shí)，防損部營(yíng)運(yùn)、行政稽核人員必須在場(chǎng)。 各部門任何人無(wú)權(quán)自行在賣場(chǎng)私拿挪用商品，違者作偷竊處理。 文件名稱文件編號(hào)GHOPOP012生效日期2002年06月10日超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序版 次第1版頁(yè) 次共2頁(yè) 目的為明確超市內(nèi)部自用商品的作業(yè)程序，加強(qiáng)商品管理，特制定本管理規(guī)定。 采購(gòu)變價(jià) 采購(gòu)可根據(jù)商品進(jìn)行變化，、促銷活動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)品種、門店銷售、季節(jié)變化及市場(chǎng)情況，進(jìn)行變價(jià)申請(qǐng)，由電腦部在系統(tǒng)中執(zhí)行變價(jià)，并將變價(jià)情況及時(shí)通知門店； 當(dāng)部分商品即將過(guò)保質(zhì)期，又無(wú)法退貨，采購(gòu)有權(quán)做出變價(jià)申請(qǐng)； 采購(gòu)變價(jià)程序：采購(gòu)主管提出申請(qǐng)——采購(gòu)經(jīng)理核批——財(cái)務(wù)確認(rèn)——電腦部進(jìn)行變價(jià)+通知門店 變價(jià)規(guī)定 采購(gòu)部應(yīng)保證門店形象商品的低價(jià)。 進(jìn)入刪除品項(xiàng)商品：經(jīng)營(yíng)采雙方討論，進(jìn)入刪除品項(xiàng)商品，無(wú)法退貨的，經(jīng)采購(gòu)?fù)?，門店可申請(qǐng)變價(jià)。 門店：提出門店變價(jià)計(jì)劃，并且執(zhí)行變價(jià)。 適用范圍公司全體員工變更價(jià)格量皆適用。 匯總與統(tǒng)計(jì) 門店需每日填寫《門店問(wèn)題商品清單》。 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，本身已不能再利用，則門店需要在防損部的配合下，進(jìn)行商品銷毀處理，并填寫《門店不合格商品銷毀申請(qǐng)有》。D、 所有包裝發(fā)生變化的商品，都需要填寫《庫(kù)存更正申請(qǐng)單》，經(jīng)門店店長(zhǎng)批準(zhǔn)后，電腦部做庫(kù)存更正； 破損/破包商品促銷特價(jià)銷售時(shí)，要填寫《破損/破包商品變價(jià)申請(qǐng)單》《報(bào)門店店長(zhǎng)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，方可執(zhí)行。 供應(yīng)商確認(rèn)處理方式后，如果可以退換貨，則供應(yīng)商在三天內(nèi)到門店進(jìn)行退/換貨。避免堆積過(guò)多或任意丟棄造成困擾； 門店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫《問(wèn)題商品清單》，上報(bào)店長(zhǎng)審批。 職責(zé) 營(yíng)運(yùn)部各門店：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題商品馬上撤下貨架，并根據(jù)問(wèn)題商品實(shí)際情況進(jìn)行處理。文件名稱文件編號(hào)GHOPOP010生效日期2002年06月10日門店問(wèn)題商品管理規(guī)范版 次第1版頁(yè) 次共4頁(yè) 目的為使門店所有員工在整理問(wèn)題商品時(shí)都能規(guī)范操作，及時(shí)處理，減少損失，特制定本管理規(guī)定。 供應(yīng)商不愿卸貨，而將貨拉走者。 沒(méi)有按超市要求進(jìn)行包裝的商品。 供應(yīng)商送貨商品有如下情況之一的，可拒收。洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況： 商品在破損、斷裂、劃傷。 糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。 腌制食品：包裝破損、有液汁流出、有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。 根據(jù)商品的特點(diǎn)或使用要求，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級(jí)、所含主要成分的名稱和含量。 成套商品配件必須齊全。 送貨商品描述、含量、規(guī)格等，必須與超市電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。 送貨數(shù)量不得多于定單數(shù)量，如果供應(yīng)商送貨數(shù)量超出訂單范圍，門店只按訂單數(shù)量錄入，超出部分的商品，門店可根據(jù)實(shí)際情況決定是否收下。 相關(guān)文件 《門店商品收貨程序》 《生鮮商品收貨和存放管理》 名詞解釋 （無(wú)） 職責(zé) 門店各商品部門理貨員及主管負(fù)責(zé)門店商品的收貨。 電腦部錄入小組憑《門店每日收貨情況匯總表》，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。 配送中心配送的商品，門店可清點(diǎn)整件數(shù)量，開箱抽查30%商品。 關(guān)于商品質(zhì)量：門店應(yīng)嚴(yán)格遵守《門店收貨商品標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行收貨，如有任何問(wèn)題，需請(qǐng)示店長(zhǎng)，并與采購(gòu)及時(shí)取得聯(lián)系。 收貨人、主管及供應(yīng)商在《門店直送商品驗(yàn)收單》上簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應(yīng)商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交電腦部。 門店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價(jià)格，驗(yàn)收供應(yīng)商送來(lái)的商品質(zhì)量，清點(diǎn)數(shù)量。 職責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)送訂單 營(yíng)運(yùn)部各門店負(fù)責(zé)驗(yàn)收各類商品，并及時(shí)上架銷售。 適用范圍 公司門店全體員工收貨時(shí)適用。 適用范圍 公司采購(gòu)部、營(yíng)運(yùn)部 相關(guān)文件 （無(wú)） 名詞解釋（無(wú)） 職責(zé) （無(wú)） 作業(yè)程序 囤貨原因 節(jié)慶原因 國(guó)家法定假日（元旦、五一、國(guó)慶等），供應(yīng)商放假不送貨； 中國(guó)民俗節(jié)日（端午、中秋、春節(jié)等），銷售商峰，供應(yīng)商無(wú)法保證送貨時(shí)間、送貨量： 氣候、運(yùn)輸因素 貨源的保證 囤貨的時(shí)間 節(jié)日前60天開始進(jìn)行 囤貨流程 采購(gòu)部在節(jié)假日前60日，與供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商放假日程及送貨行程，并將供應(yīng)商節(jié)假日送貨行程通知門店； 店根據(jù)節(jié)假日特點(diǎn)，確定囤貨品種； 門店根據(jù)需囤貨商品正常銷售情況，歷史銷售民情況及市場(chǎng)情況，對(duì)該商品節(jié)假日銷售量進(jìn)行預(yù)估，各門店提前60天填寫《要貨計(jì)劃表》，交給采購(gòu)部； 采購(gòu)根據(jù)預(yù)估銷量、商品庫(kù)存量、供應(yīng)商送貨行程，核定商品囤貨量，經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后，下訂單訂貨，并確認(rèn)供應(yīng)商能保證送貨。6．3．3 錄入員打印三聯(lián)《門店商品驗(yàn)收單》并交實(shí)際采購(gòu)人、店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。6．1．4 嚴(yán)禁各門店用備用金（現(xiàn)金）購(gòu)進(jìn)煙草，一旦發(fā)現(xiàn)，將對(duì)門店店長(zhǎng)做出嚴(yán)肅處理。3．0 相關(guān)文件3．1 《門店訂貨作業(yè)程序》3．2 《門店商品收貨程序》3．3 《商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》4．0 名詞解釋煙草專賣：煙草商品屬國(guó)家?？厣唐罚仨殢膰?guó)家正規(guī)煙草專營(yíng)機(jī)構(gòu)進(jìn)貨，決不允許從其他非正規(guī)渠道采購(gòu)。6．3 合理訂貨量的計(jì)算：6．3．1 日均銷售量=90%前5周日均銷售量+10%前1天銷售量6．3．2 訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔的天數(shù)（通常為7天）6．3．3 供應(yīng)商交貨期：從主管下訂單到供應(yīng)商送到物流收貨部的天數(shù)6．3．4 最大貨架儲(chǔ)存量=商品的貨架排面商品在貨架上縱向的列數(shù)6．3．5 最大安全庫(kù)存天數(shù)：保證商品不脫銷的庫(kù)存天數(shù)（特別是為了保證臨時(shí)的團(tuán)購(gòu)訂單及時(shí)出貨）6．3．6 建議訂貨量=（訂貨頻率+供應(yīng)商交貨期）日均銷售量+最大貨架存量1/2－已訂數(shù)量－庫(kù)存數(shù)量其中：訂貨頻率+供應(yīng)商交貨期≤2/3帳期天數(shù)（帳期7天以上商品）（帳期7天或7天以下帳期商品按10天考慮）6．4 促銷商品訂單為確保促銷商品的銷售，對(duì)促銷商品要加大訂單的力度；正常促銷商品訂貨量=正常訂貨量驚爆商品訂貨量=正常訂貨量36．5 科學(xué)控制庫(kù)存6．5．1 采取庫(kù)存ABC管理法：分類品種數(shù)銷售額庫(kù)存天數(shù)指標(biāo)天數(shù)訂貨頻率A類商品10%70%50%每周二次以上B類商品20%20%100%每周一次以