【正文】 2．發(fā)貨的控制點： 本流程主要在檢查基本發(fā)貨手續(xù)時對出貨的控制點加以控制： （ 1） 寄存訂單、索賠訂單、生產(chǎn)訂單都屬于系統(tǒng)生成的單據(jù)，在驗收時，主要以其相關的采購訂單號加以控制既能夠起到把關的作用； （ 2） 固定資 產(chǎn)的發(fā)貨主要檢查其外部單據(jù)是否有固定資產(chǎn)管理部門的簽字蓋章和固定資產(chǎn)管理部門提供的資產(chǎn)號及是否有物料所屬業(yè)務部門提供的固定資產(chǎn)預留號； （ 3） 消耗的領用，主要檢查是否有相關部門的簽字（領用物料的所有部門的授權(quán)人和物料需求者的部門授權(quán)人）； （ 4） 報廢物料的出庫：需要經(jīng)過物料管理部門的審批簽字并確認同意該報廢處理方案后，方能做出貨處理。 除以上處理方式外，還可以進行內(nèi)部轉(zhuǎn)儲、領用出庫等各種方式。 2． 2 主要的處理方法有三種：批量（或個別）降價銷售處理、批量競標后降價銷售處理、報廢處理； 批量（或個別）降價銷售處理 ：主要適用于零星的降價處理業(yè)務，如： LTL對批量待修轉(zhuǎn)待處理的東芝筆記本、激光打印機等產(chǎn)品的降價銷售處理或內(nèi)部領用處理等業(yè)務； 批量競標后降價銷售處理： 主要適用于 LCS的待修轉(zhuǎn)待處理材料、積壓待處理材料等業(yè)務的處理；該物料的競標對象為聯(lián)想的代理公司、其他經(jīng)營計算機配件的公司、北聯(lián)的子公司（如智通、聯(lián)通等）；競標結(jié)果按照最高價做銷售處理。其處理方式有報廢、削價售出、內(nèi)部領用等等處理方式。 6．使用這個業(yè)務子流程將遇到的主要問題 /事項及解決措施： 盤點時，需要對盤點物料進行凍結(jié)，即不能做收貨、發(fā)貨等庫存的移動處理。 3． 5流程的監(jiān)控點在差異列表后，對差異原因的分析過程。 3． 2 在流程的討論過程中，確認的盤點方式為連續(xù)盤點法，即所有物料在一個月內(nèi)必須盤點一遍，并由系統(tǒng)自動生成盤點表。 （ 2）、 解除記帳凍結(jié)，設定凍結(jié)訂貨庫存： 當進行完實物盤點后，需要立刻解除記帳凍結(jié)，同時設定凍結(jié)訂貨庫存，即業(yè)務處理可以進行，但需要將當時盤點時的庫存數(shù)據(jù) 進行鎖定，記錄當時的帳存，以便盤點差異的產(chǎn)生和核對。 4．流程中的變革需求： （ 1）、轉(zhuǎn)儲的三種方式：一步法、兩步法、轉(zhuǎn)儲訂單；與現(xiàn)聯(lián)想的兩種調(diào)撥方式：內(nèi)部調(diào)撥、外部調(diào)撥有明顯的區(qū)別，解決了對調(diào)撥在途信息的監(jiān)控管理。 （ 2）、二步法轉(zhuǎn)儲法：多數(shù)適用于不跨工廠，但是跨地域，同時不需要建立轉(zhuǎn)儲訂單的轉(zhuǎn)儲業(yè)務。 （ 3）、 一步法轉(zhuǎn)儲： 即發(fā)貨、收貨同步執(zhí)行，不監(jiān)控在途數(shù)據(jù)的過程。 （ 2）、 轉(zhuǎn)儲訂單： 轉(zhuǎn)儲訂單是采購訂單的一種特殊類型。 6. 相關路徑： 借用：后勤 /物料管理 /庫存管理：貨物移動 轉(zhuǎn)儲記帳 后勤 /物料管理 /庫存管理：點中“轉(zhuǎn)儲記帳” 移動類型： Z33 預留創(chuàng)建：后勤 /物料管理 /庫存管理：預留 創(chuàng)建 移動類型： Z33 預留顯示： 后勤 /物料管理 /庫存管理：預留 顯示 對物料 歸還： 后勤 /物料管理 /庫存管理：貨物移動 轉(zhuǎn)儲記帳：對預定 后勤 /物料管理 /庫存管理：點中“轉(zhuǎn)儲記帳” ：對預定 移動類型： Z33。 本流程對借用業(yè)務，主要描述了以下幾個問題： （ 1）、借用需求的審核生效檢查； （ 2）、對不符合借用要求的借用需求進行修改和重新審批； （ 3）、對借用庫存的物料進行庫存檢查； （ 4）、如果借用庫存物料不滿足要求時，需要檢查合格庫的庫存情 況； （ 5）、將物料從借用庫轉(zhuǎn)儲到借用在途庫（即借用物料被借用出庫，借用在途庫是沒有庫存的虛擬庫）； （ 6）、為了追蹤借用部門、人員、時間，需要創(chuàng)建借用預留； （ 7）、跟蹤物料借用在途情況； 本流程對歸還業(yè)務，主要描述了以下幾個問題： （ 1）、物料歸還時針對預留號，檢查歸還的實物與借用預留單中的借用情況是否一致； （ 2）、對不合格的借用預留單據(jù)或相關手續(xù)給予修正； （ 3）、根據(jù)借用預留情況將物料對于預留從借用在途庫轉(zhuǎn)儲回借用庫； （ 4）、根據(jù)歸還物料的檢驗報告結(jié)果進行相應的業(yè)務處理。 （ 3） 借用預留： 為了監(jiān)控借用在途物料，系統(tǒng)提供的解決方案。該庫存地設置在工廠下的一個庫存地，沒有實物，該庫設置是便于對借用在外的物料進行監(jiān)控。 2. 相關概念介紹： （ 1） 借用庫： 是待借用物料的庫存地，是供借用需求者借用物料的存儲地，借用庫的來源是物料借用者歸還的物料及從其他庫存地轉(zhuǎn) 儲的物料。 3．子流程描述： 本流程規(guī)范了以上兩方面收貨的操作，使生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)與物流控制環(huán)節(jié)有機的結(jié)合在一起， 起到了相互促進、相互監(jiān)督的作用。 針對檢查結(jié)果 ,如何對來貨進行收貨 ； 實際業(yè)務中分為以下兩種情況： A． 需要質(zhì)檢的材料、商品，應收貨到質(zhì)檢狀態(tài)，進行檢驗后在做相應的轉(zhuǎn)儲； B．不需要質(zhì)檢的，直接收貨到非限制使用狀態(tài)（合格狀態(tài)）。 基于供應商的收貨有以下幾種 PO 方式：正常 PO、寄存 PO、索賠 PO等； 如何對來貨的有效性進行檢查； 檢查主要針對兩個方面：貨品與 PO的一致性；貨品外觀性檢查。(上線用 ) Y 收貨 564 RE庫存余額條目 :質(zhì)檢 用于 563的沖銷改錯 .(上線用 ) Y 收貨 565 庫存余額條目 :凍結(jié) 初始化到自有庫存及寄存庫存的凍結(jié)狀態(tài) 。 Y 收貨 104 凍結(jié)的收貨沖銷 用于 103的沖銷改錯 . Y 收貨 105 來自凍結(jié)庫存的收貨 從 收貨凍結(jié)狀態(tài) 收貨到非限制 /質(zhì)檢 /凍結(jié)的庫存（轉(zhuǎn)為自有資產(chǎn)）。索賠時將待索賠物料與供應商索賠回的物料做在同一張訂單里，倉庫依據(jù)索賠訂單進行收、發(fā)貨 采購業(yè)務與庫房業(yè)務的關系 庫房統(tǒng)計崗基于采購訂單進行收貨 五、庫房業(yè)務的基本概念 （一）移動類型 1． 概念： 移動類型： 貨物移動方式的代碼。套件 220 LTL備件 PCamp。 根據(jù)具體需求， 電腦公司的采購組織設在事業(yè)部一級，聯(lián)想科技和系 統(tǒng)集成公司和網(wǎng)絡公司的采購組織設在子公司一級。 *現(xiàn)有系統(tǒng)中的評估類有： 1221主要材料 1222輔助材料 1340商品 1341維修備件1361自制產(chǎn)品 1362自制軟件。 現(xiàn)階段物理庫存地基本根據(jù)實際庫存地設置，邏輯庫存地設有商品庫、材料庫、成品庫、索賠庫等。 （二）聯(lián)想工廠 /庫存地 1. 概念： (1) 工廠： 在公司代碼層次下，能夠生產(chǎn)產(chǎn)品、提供服務或分銷貨物的組織單元；是物料評估的基本 層次 ，即一種物料在同一工廠內(nèi)庫存評估價相同，不同工廠間庫存評估價不同；另外物料需求計劃也是在工廠層次進行的。 MM物料管理模塊 物料的基本概念 采購的基本概念 庫房管理的基本概念 庫房管理流程的簡介 一、 MM物料管理模塊 物料管理組織結(jié)構(gòu)是對 采購管理和庫存管理業(yè)務的基本架構(gòu)的表示；有以下五個組織單元組成： 公司代碼、采購組織、采購組、工廠、庫存地。 目前工廠的設置基本對應各子公司下的各事業(yè)部。 2．定義原則： 工廠： 前兩位代表地點（參照統(tǒng)一的地點 編碼，北京 01），后兩位代表事業(yè)部（參照統(tǒng)一的事業(yè)部編碼） 庫存地： （ 1）、零價值工廠的庫別設定： 前兩位：事業(yè)部代碼 東芝筆 記本 ltl 消費網(wǎng) 絡 ltl 顯示設 備ltl LTL軟件 LTL HP PC LTL 外設 LTL CISCO LNL業(yè)務二部 32 34 35 36 37 38 39 40 LNL業(yè)務一部 LTL IBM 系統(tǒng)集成 科技商城 LTL掌中網(wǎng) LTL SUN LTL HP 外設 零價值借用在 途 41 42 43 44 45 46 99 第三位：庫存地編號 藍靛廠庫 門市庫一 不區(qū)分庫存 6 7 0 第四位：性質(zhì) (研發(fā)或備件 ) 備件 研發(fā) 不區(qū)分性質(zhì) 1 2 0 （ 2）、其他庫存地的庫別設定 ： 前兩位為庫存地點 (00VZ)， 庫存地點 : 藍靛廠庫 門市庫一 公關樓 上海 武漢 南京 濟南 廣州 06 07 08 09 10 11 12 13 沈陽 成都 西安 LTL超市 LTL圖書 LTL新華書店 獨立采購庫存 14 15 16 41 42 43 44 后兩位為庫存狀態(tài)； 商品庫 材料庫 成品庫 索賠庫 待修庫 借用在途 待處理庫 01 02 03 04 05 07 08 借用庫 抽檢庫 禮品庫 在線庫 在線維修 維修庫 06 09 10 11 12 13 （ 3） .聯(lián)想 LTL的工廠與庫存地設置對照表： 工廠代碼 工廠描述 庫存地代碼 庫存地描述 備注 1000 1000 職能部門（北京） 0810 集團禮品庫存 9999 公司庫存 0200 0130 LTL零價值工廠 (北京 ) 3201 東芝筆記本備件 3401 消費網(wǎng)絡備件 3501 顯示設備件 3601 軟件部備件 3701 HP PC備件 3801 外設備件 3901 CISCO備件 4001 LTL業(yè)務二部備件 4101 LTL業(yè)務一部備件 4201 IBM系統(tǒng)集成備件 4301 科技商城備件 4401 掌中網(wǎng)備件 4501 SUN備件 4601 HP 外設備件 0131 LTL 職能部門 0132 LTLTND(北京 ) 0601 藍靛廠商品 0604 藍靛廠索賠 0605 藍靛廠待修 0607 藍靛廠借用在途 0608 藍靛廠待處理