【正文】 第七章 項目組織與管理 41 第七章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 管理機(jī)構(gòu)組織 項目建設(shè)階段，成立項目建設(shè)指揮部，下設(shè)土建組、設(shè)備安裝組、物資采購組及綜合協(xié)調(diào)組。通過該方式粉塵回收率可達(dá) 95%以上，不會對周圍大氣環(huán)境影響造成明顯影響。 （ 2）噪音：主要為風(fēng)機(jī)及設(shè)備運(yùn)行時產(chǎn)生的空氣動力噪音。 （ 2） 廠區(qū) 綠化 2200 m2， 采用立體的多層次的綠化方式，沿道路種植高大的喬木和 低矮樹籬，車間與道路間的空地可設(shè)草坪，并種植一些觀賞樹木和花卉。 第五章 建設(shè)方案 37 設(shè)備來源 本項目所購置的 均選用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備， 本項目主要設(shè)備來源于國內(nèi)知名機(jī)械企業(yè) 。 （ 3）采用大型自動打包裝置 ：本項目采用 400 噸壓力打包裝置，該設(shè)備采用了觸摸屏操作、 PLC 程序控制、人機(jī)對話等一系列新技術(shù)，自動化程度有了大幅提高，另外，該打包裝置包 型與國際接軌，便于機(jī)械化裝卸作業(yè)，有利于現(xiàn)代棉花物流體系的建立。 技術(shù)通過 永城市農(nóng)業(yè)局農(nóng)技推廣中心 為后盾，生產(chǎn)效果 通過前期項目已充分證實。后者是使皮棉在高速氣流下進(jìn)入機(jī)器的通道，通道的拐彎處因斷面縮小，皮棉中較重的雜物便從此處的噴嘴噴出，皮棉則繼續(xù)沿拐彎后斷面又加大的通道經(jīng)出口排出。 軋花工藝 第五章 建設(shè)方案 34 從籽棉中分離出皮棉 的機(jī)械。刺釘滾筒式清棉機(jī)，通常由 5 個傾斜排列的刺釘滾筒與下設(shè)的篩狀凹板組成，也稱五輥清棉機(jī)。主要的機(jī)械和設(shè)備包括棉 花烘干機(jī)、清棉機(jī)、軋花機(jī)、打包機(jī)等，以及用于棉花下腳料回收利用、物料輸送、通風(fēng)除塵、安全防火等的第五章 建設(shè)方案 33 輔助設(shè)備。比強(qiáng)度（ ICC）標(biāo)準(zhǔn) ～ 為一般， 24 及以上為很高。馬克隆值過高影響成紗強(qiáng)力，過低則易產(chǎn)生有害疵點，不易染色， ～ 為 A 級最優(yōu)馬克隆值范圍。長度檢驗采用手扯尺量的方法，檢驗結(jié)果是棉花的主體長度， 28 毫米為長度標(biāo)準(zhǔn)計，五級棉花長度達(dá)大于 27 毫米按 27 毫米計，六、七級棉花長度按 25 毫米計。 （ 4）采用先進(jìn)的除塵設(shè)備和科學(xué)的風(fēng)網(wǎng)設(shè)計，嚴(yán)格控制粉塵擴(kuò)散。 c. 為適應(yīng)生產(chǎn)安全及衛(wèi)生要求，廠區(qū)間建筑間距滿足生產(chǎn)、防火、安全、噪聲、采光與通風(fēng)等要求，并有足夠的綠化面積。 根據(jù)場地及工藝流程的要求及國家有關(guān)規(guī)范規(guī)定，全廠區(qū)基本分為辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)二大功能區(qū)塊。另外全部為農(nóng)產(chǎn)品，有一定的季節(jié)性。使原料 訂單 基地的規(guī)模達(dá)到 8 萬畝 。 原料供應(yīng) ：在目前無序的市場狀態(tài)下 ， 原料供應(yīng)成為制約棉花企業(yè)規(guī)模化經(jīng)營的一個瓶頸 ， 誰控制資源 ， 誰就掌握市場的主動 ，在市場狀態(tài)回歸正常前 ， 棉花收購市場的資源爭奪戰(zhàn)將會持續(xù)上演 ，隨著國內(nèi)棉花收購市場對 外資的開放 ， 部分實力雄厚的境外棉花企業(yè)開始涉足國內(nèi)的棉花收購市場 ， 市場參與者外延的擴(kuò)大 ， 將會進(jìn)一步加劇國內(nèi)棉花收購市場競爭的激烈程度 ， 因此 ， 單純地依賴于自由流動的市場資源將會使項目面臨原料不足的風(fēng)險 。 銷售 渠道 項目建設(shè)前： 與本市周邊企業(yè) 合作，簽訂零散訂單。 零風(fēng)險銷售策略：對 “現(xiàn)貨市 場 ”、 “期貨市場 ”、 “電子撮合市場 ”進(jìn)行綜合分析比較，利用 “期貨市場 ”、 “電子撮合市場 ”套期保值或倉單棉交割功能來鎖定利潤、規(guī)避風(fēng)險。 項目建設(shè)后： 與 農(nóng)戶 長期 簽訂保護(hù)價協(xié)議 ： 按高出市場價格收購農(nóng)戶的籽棉，使農(nóng)戶畝產(chǎn)增收 560 元。品質(zhì)優(yōu)勢、成本優(yōu)勢都將使項目產(chǎn)品第四章 市場分析與銷售方 案 27 在市場競爭中占據(jù)前所未有的有利地位。近年來，國內(nèi)棉花種植面積始終保持在 8000 萬畝左右的水平左右，國家為保證糧食生產(chǎn)的安全，大幅擴(kuò)大棉花種植面積已不太可能，棉花增產(chǎn)只能通過品種改良及提高棉花種植技術(shù)水平來增加棉花單產(chǎn)，但這種增長將遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于消費(fèi)需求的增長，由此可見，在未來較長一段時期內(nèi)，國內(nèi)棉花市場將處于供不應(yīng)求狀態(tài)。由于需求逐年上升，棉花產(chǎn)量波動不定，國內(nèi)供求連續(xù) 6 年存在缺口，并且呈逐步擴(kuò)大態(tài)勢。 20xx 年，全球的纖維加工和消費(fèi)達(dá)到 5340 萬噸，以 60 億人口計，全球人均纖維消費(fèi)量為 公斤。 通過對近幾年的出口同比增速分析，我國紡織品服裝出口除20xx 年出口增長較小在 %， 20xx 年同比急劇增長 %， 20xx－ 20xx 年出口同比增速基本保持在 20%以上。棉花流通體制改革前，棉花加工廠有 3000 家左右，改革后，由于游資的進(jìn)入 ，20xx 年猛增到 18000 家。 解決方案 （ 1）通過 項目單位 把一家一戶的分散經(jīng)營組織起來，提高農(nóng)民組織化程度，有效地引導(dǎo)農(nóng)戶統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)、操作規(guī)程和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，實行規(guī)范化生產(chǎn)管理； （ 2）通過 “公司 +專業(yè)合作社 +農(nóng)戶 ”的形式與棉農(nóng)聯(lián)結(jié)，在社員中推行 “訂單收購 ”，逐步擴(kuò)大企業(yè)原料種植基地的覆蓋范圍，在促進(jìn)和提高項目區(qū)棉花生產(chǎn)的同時，構(gòu)建企業(yè)穩(wěn)定的原料來源渠道； （ 3）通過積極參與國家棉花檢驗體制改革，對現(xiàn)有設(shè)備、工藝進(jìn)行技術(shù)改造，結(jié)合自身條件及實際情 況，推動區(qū)域內(nèi)棉花加工企第三章 建設(shè)條件 23 業(yè)聯(lián)合、兼并與重組的步伐，盡快實現(xiàn)行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素 （ 1）農(nóng)民種植組織化程度不高 ：長期以來，國內(nèi)（新疆生產(chǎn)兵第三章 建設(shè)條件 22 團(tuán)除外）棉花種植以一家一戶的分散的生產(chǎn)方式為主，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的組織化程度較低，廣大棉農(nóng)有的是憑經(jīng)驗，有的是跟感覺來從事棉花生產(chǎn)，這種狀況不可避免地引發(fā)了一系列問題，如：品種復(fù)雜多樣、種植技術(shù)缺乏、質(zhì)量意識不足、分等分級不夠、投入消耗多、整體效益低等。 （ 1）改造年產(chǎn) 6000 噸棉花加工生產(chǎn)線一條，需增補(bǔ)主輔設(shè)備 34 臺套及安裝；（ 2）新建主、輔生產(chǎn) 車間、倉庫及其他輔助用房 7000 平方米；（ 3）廠區(qū)道路、棉花垛場、消防等室外工程設(shè)施及廠區(qū)綠化；（ 4）廠大門外道路、廠前排水中溝整治等公益性工程。 第三章 建設(shè)條件 21 水、電、氣 ： 該項目建設(shè) 所在地 ，區(qū)內(nèi) 有城市電網(wǎng)、給排水管網(wǎng)、天然氣管網(wǎng)及暖氣管網(wǎng)等 。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 交通運(yùn)輸： 永城地處豫、皖、蘇、魯四省結(jié)合部，又是城市密集區(qū)，交通十分便捷，連（連云港）霍（ 霍爾果斯 ）高速公路、 311國道、鄭（州）永（城）省道橫貫全境，規(guī)劃中的永（城）宿（州）、永（城）亳 （州）高速連接京滬和京珠（海）高速，永（城）芒（山）高速與永（城）宿（州）、永（城）亳（州）高速相連，以城區(qū)為中心，形成 “工 ”字型高速網(wǎng)。 項目建設(shè)條件優(yōu) 劣勢分析 政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 政策優(yōu)勢 本項目受到地方各級黨委、政府及相關(guān)部門的高度重視和積極支持，不僅國家對項目建設(shè)給予了一系列的優(yōu)惠政策，而且地方財政、供銷、農(nóng)業(yè)等部門都參與了項目的申報工作，得到地方供電、供水等方面的合力保證，這些優(yōu)惠政策的推行及良好的外部支持條件都為本項目的實施打下良好的基礎(chǔ)。其“中州牌”商標(biāo)申請注冊。近年來，在龍頭企業(yè)的帶動下，農(nóng)民種棉第三章 建設(shè)條件 19 花的積極性進(jìn)一步高漲，種植面積和種植水平都有進(jìn)一步提高。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 本行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 項目所在 市 目前共有棉花加工企業(yè) 較多 ，總加工能力 上 萬噸 ，其具備 棉花加工資質(zhì)的企業(yè) 并不多 ， 有好多企業(yè)是無證經(jīng)營。 社會經(jīng)濟(jì)狀況 河南省永城市，總面積為 2068 平方公里， 現(xiàn)有人口 150 萬人，其中城市人口 60 萬。 土壤 項目區(qū) 分布 有沙姜黑土、褐土和 潮土 ，但潮土居多， 潮土是河流沉積物受地下水運(yùn)動和耕作活動影響而形成的土壤，因有夜潮現(xiàn)象而得名。 項目區(qū)位于 永城市馬牧鄉(xiāng)馬牧村 ，區(qū)域內(nèi) 主要農(nóng)作物為棉花 ， 且種植面積 在不斷的發(fā)展擴(kuò)張 ，現(xiàn)在，項目區(qū)棉花種植面積 12 萬 畝 左右 ，年產(chǎn) 皮棉 約 7 萬 擔(dān) 。 （ 3）有利于廠區(qū)合理布置和安全運(yùn)行。第三章 建設(shè)條件 17 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 建設(shè)地點選擇 選址原則、依據(jù) （ 1）節(jié)約用地，不占耕地。通過對加工企業(yè)的技術(shù)改 造以及棉花檢驗體制改革等相關(guān)措施的施行，將會加大對棉花資源的利用率，提高棉花的加工品質(zhì)，提升我國紡織品的質(zhì)量水平和市場競爭力 ，使產(chǎn)品進(jìn)入良性競爭通道，實第二章 背景及必要性 16 現(xiàn)企業(yè)及國家產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 。 20xx 年 企業(yè) 通過 本 項目的實施， 計劃將基地的范圍向 永城市 其他 縣、市、 鄉(xiāng) 、 鎮(zhèn)擴(kuò)展，計劃用 一 年的時間，使原料基地的規(guī)模達(dá)到 8 萬 多 畝 。項目所采用的新工藝可實現(xiàn)對棉花的精加工，可以為紡織產(chǎn)業(yè)輸送優(yōu)質(zhì)原料，促進(jìn)下游棉紡產(chǎn)品競爭力的提高。 經(jīng)過 本次 項目的實施，企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化帶動 能力有了進(jìn)一步提高，但是由于棉花屬于季節(jié)性作物，前期項目倉容能力不足，為此通過本次項目的實施，徹底解決這一問題，同時原有主生產(chǎn)車間中已留有預(yù)留空間，本項目通過增補(bǔ)部分設(shè)備，可進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)能力 ，帶動更多的農(nóng)戶致富 。 項目提出的理由 區(qū)域經(jīng)濟(jì) 項目區(qū)位于 河南省 重點產(chǎn)棉 區(qū) ——永城市 ，近年來，隨著市政府對農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與調(diào)整，棉花種植面積穩(wěn)中有增，在所屬市、縣、 區(qū)中的種植面積均得到較快增長，現(xiàn)在， 永城市 域內(nèi)棉花種植面積 占據(jù) 全 市的大部分 耕地面積，達(dá) 13 萬畝，年產(chǎn)量為 7 萬擔(dān)。同時還對棉花加工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃提出了明確要求： “目前棉花加工企業(yè)較多，經(jīng)整頓后關(guān)閉了一批不具備加工條件的棉花加工廠， 使棉花加工質(zhì)量有了較大提高，但與世界先進(jìn)水平相比，仍有一定差距 …… ， 加工廠應(yīng)有一定的規(guī)模，并采用較現(xiàn)代的加工設(shè)備，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的棉產(chǎn)品，滿足市場需求 ”。 第二章 背景及必要性 12 第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景 項目提出 的主要依據(jù) 國家產(chǎn)業(yè)政策 為進(jìn)一步深化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，減小趨同性，避免盲目性，充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，逐步推進(jìn)新的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力布局的形成，農(nóng)業(yè)部在《農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的分區(qū)指導(dǎo)意見》中要求： “推進(jìn)糧、棉、油等大宗農(nóng)業(yè)品產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，大力培育重點龍頭企業(yè)，推廣 ?公司 +農(nóng)戶 ?等產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，發(fā)展壯大中介流通組織，拓寬農(nóng)產(chǎn)品收購、加工、轉(zhuǎn)化銷售渠道，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ”。 結(jié)論與建議 論證結(jié)論 第一章 總 論 11 本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合國家的投資方向，通過對項目的分析 表明，項目方案和技術(shù)路線比較先進(jìn)、可靠，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)處于同行業(yè)先進(jìn)水平，產(chǎn)品市場前景好、需求潛力大，項目經(jīng)濟(jì)效益 可 觀，社會效益廣泛，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，而且項目基本上無 “三廢 ”排放。通過本項目的繼續(xù)擴(kuò)大實施，直接帶動種植基地將 再增加 4 萬畝，項目單位采取 “公司 +專業(yè)合作社 +農(nóng)戶 ”的方式與棉農(nóng)聯(lián)結(jié)，通過一系列產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營措施的推行，可促進(jìn)農(nóng)戶畝均增收 560 元 左右 。 項目風(fēng)險評估 財務(wù)風(fēng)險分析 通過對項目計算期內(nèi)的財務(wù)狀況進(jìn)行分析可知，項目年平均凈利潤為 萬元 ，內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元 ，項目盈利能力較強(qiáng)，有能力控制可能發(fā)生的財務(wù)風(fēng)險。 經(jīng)濟(jì)的可行性 項目建成后，解決了倉容不足的問題，同時 項目投產(chǎn)滿負(fù)荷生產(chǎn)時， 年生產(chǎn)能力新增 4000 噸 年 ，企業(yè)總生產(chǎn)能力達(dá)到 1 萬噸 ， 新增不含稅收入 萬元 ，新增利稅 萬元 ，凈利潤 萬元 ，經(jīng)濟(jì)效益可觀。再者，項目建設(shè)還可帶動項目區(qū)二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在實現(xiàn) “農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效 ”的同時繁榮了項目區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，為構(gòu)建和諧、穩(wěn)定的社 會主義新農(nóng)村創(chuàng)造了條件。 項目效益 經(jīng)濟(jì)效益 本 項目 投產(chǎn)滿負(fù)荷生產(chǎn)時 ，年 新增 收入 萬元 ， 新增 稅金 萬元 ，凈利潤 萬元 ，稅后內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 ，投資回收期 年 （含建設(shè)期），項目財務(wù)盈利能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著 。 購置 籽清機(jī)一臺，鋸齒皮清機(jī)一臺，氣流皮清機(jī)一臺， 96 型天鵝軋花機(jī)一臺，清彈機(jī)一臺 ， 電機(jī)臺（一臺 55 千瓦，兩臺 22 千瓦，兩臺 11千瓦，一臺 15千瓦），配套風(fēng)機(jī)六臺以及購置其他輔助設(shè)備。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方 案 建設(shè)規(guī)模 由于 皮棉生產(chǎn)所需原料具有季節(jié)性特點， 目前 企業(yè) 倉庫庫容不夠，難以正常發(fā)揮生產(chǎn)能力， 為 此本項目 進(jìn)一步 建設(shè)籽棉倉庫 、 皮面?zhèn)}庫及 除塵車間 、 除塵室 等附屬生產(chǎn)車間，增補(bǔ)部分 設(shè)備及配套設(shè)施，在現(xiàn)有年 6000 噸皮棉生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上新增 4000 噸， 達(dá)到年 產(chǎn) 1 萬第一章 總 論 5 噸 皮棉 的生產(chǎn)能力， 新增 總建筑面 積 4678 平方米 ?，F(xiàn)任山西省高平市政協(xié)副主席、高平市中州路橋公司董事長、先后在永城創(chuàng)辦了永城市中州棉業(yè)有限公司、河南 中 州凱如路橋工程有限公司、河南凱駿實業(yè)有限公司，是 商丘市人大代表、永城市中州棉業(yè)有限公司董事長。頒發(fā)部門：中共永城市委統(tǒng)戰(zhàn)部、永城市工業(yè)經(jīng)濟(jì)委員會、永城市勞動和社會保障局、永城市工商行政管理局及永城市工商業(yè)聯(lián)合會。 人員結(jié)構(gòu) 公司現(xiàn)有員工 1200 人，其中初級以上技術(shù)人員 350 人，高層管理人員 60 人，高層管理人員均是大