【正文】 促進(jìn)社 會穩(wěn)定 本項目所建廠址位于 省 市，該項目的 第一期 建成投產(chǎn)后需要人員 人，從本地招聘人員，解決大批移民就業(yè) ,促進(jìn)穩(wěn)定社會安定。據(jù)有關(guān)資料提供的信息，僅整個“ 十 二 五 ”期間，國內(nèi)電線電纜的需求量將以每年 8～ 10%的速度遞增，尤其是國家實施以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展和“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略，加大、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和中、西部地區(qū)開發(fā)，以三峽水電工程為代表的西部大規(guī)模水電開發(fā)，大型煤電站、坑口電站和核電站的建設(shè)，西電東送、西氣東輸、南水北調(diào)、全國電力聯(lián)網(wǎng)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造等一批能源戰(zhàn)略項目的投資等，都與電纜行業(yè)和產(chǎn)品緊密相連，且將大大促進(jìn) 我國國民經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展。國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展越快，對電線電纜的需求量就越大，對電線電纜產(chǎn)品的科技含量要求也越高。針對以上各單因素變化正負(fù) 1030％， 對財務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)影響的程度進(jìn)行計算。 通過“資金來源與運(yùn)用表”的計算可以看出，項目生產(chǎn)期內(nèi)收支平衡，并有盈余。 ② 在自有資金現(xiàn)金流量表中，從企業(yè)角度進(jìn)行分析，反映項目擬 采用的籌資和還本付息條件下的可盈利性，財務(wù)內(nèi)部收益率 為 ％。 （ 4）收入及稅金 根據(jù)財務(wù)評價的計價原則，結(jié)合本行業(yè)的國內(nèi)外現(xiàn)狀及未來發(fā)展預(yù)測，本項目確定產(chǎn)品售價為： 1～ 35kv 一步法硅烷交聯(lián)電纜 元 /M； OPGW 光纖復(fù)合架空地線 元 /M； （以上售價均含稅） 年均銷售收入： 萬元（不含稅） 產(chǎn)品繳納增值稅，增值稅率為 17%，并附加 7%的城市維護(hù)建設(shè)稅和4%的教育費(fèi)附加，年均銷售稅金及附加為 萬元。 ④ 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 5%計算。 ② 工資及福利費(fèi) 設(shè)計定員 人，年人平均工資 元（含職工福利費(fèi)等），工資總額為 萬元。 37 38 （二）經(jīng)濟(jì)效益分析 根據(jù)國家計委、建設(shè)部計投資（ 1993） 530 號《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》并按現(xiàn)行的財稅、銀行等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評價。 （ 4） 一期 項目總投資 =建設(shè)投資 +鋪底流動資金 = 萬元。 （ 3） 其他費(fèi)用計取 根據(jù)機(jī)械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)機(jī)械計（ 1995）1041 號并結(jié)合工程實際情況計取。 六、經(jīng)濟(jì)和社會效果分析 （一）投資估算 與資金籌措 本工程為 電纜 有限公司 特種電纜制造工程項目，其投資包括：設(shè)備購 36 置費(fèi)、安裝工程費(fèi)以及配套的其他費(fèi)用等。消防給水水源來自主管網(wǎng)和自備消防水池及加壓泵房。 ① 廠區(qū)內(nèi)建筑物的總圖布置時按防火間距規(guī)范要求設(shè)計，并在建筑物 35 之間設(shè)置消防通道，可供消防車通行。 ⑥ 工人上崗穿戴勞保服飾，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。全廠低壓接地系統(tǒng)采用 TN— S 形式；變壓器采用中性點接地方式，接地電阻不大于 1Ω；架空線路終點引入車間處零線重復(fù)接地，接地電阻不大于 1Ω；車間電力設(shè)備金屬外殼做接零保護(hù)；各場所的插座回路均安裝漏電保護(hù)裝置。 （ 2）勞動安全衛(wèi)生措施： ① 廠區(qū)總平面按規(guī)范布置，即滿足工藝流程的暢通和各方面的要求， 34 又符合環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生和消防等有關(guān)規(guī)范和要求。 （ 7）生活污水經(jīng)化糞池處理后達(dá)標(biāo)排放。 （ 5）刃磨刀具的砂輪機(jī)均加吸塵罩，并自帶除塵器，所排廢氣可達(dá)標(biāo)直接排放。 （ 2）銅桿車間生產(chǎn)過程中加熱銅桿時產(chǎn)生的煙塵，通過傘形罩集中排放。 32 五、生態(tài) 環(huán)境影響分析 （一）環(huán)境保護(hù) 為了達(dá)到保護(hù)環(huán)境、提高人民 的健康水平和美化廠容之目的，本項目積極貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”的原則。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中設(shè)備及產(chǎn)品的冷卻用水均循環(huán)使用，水的重復(fù)利用率為 85%90%。 31 節(jié)約能源是國家發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，也是建設(shè)項目的重要內(nèi)容之一。 場地排雨水采用暗管，排入廠區(qū)東側(cè)市政排水管網(wǎng)。 ⑧ 正確處理好企業(yè)近期建設(shè)與遠(yuǎn)期發(fā)展的關(guān)系，為今后發(fā)展留有余地。 ④ 結(jié)合廠址地形、地貌、風(fēng)向等自然條件，因地制宜進(jìn)行布置，使建筑物具有良好的朝向、日照和通風(fēng)條件，并盡可能減少土方工程量。 征地、拆遷、移民安置 施工條件 場址位置交通便利，水、電供應(yīng)有保證，地質(zhì)條件較 好，易于建設(shè)施工，工程所需建筑材料及施工隊伍和設(shè)施均可滿足項目施工需要。 23 一期進(jìn)度 安排如下： 項目前期準(zhǔn)備 ～ 編制及審批可行性研究報告 初步設(shè)計及審批 ～ 施工圖設(shè)計 2021. 2 設(shè)備招標(biāo)和施工招標(biāo) ～ 建筑物施工 ～ 人員培訓(xùn) ～ 設(shè)備安裝調(diào)試 ～ 試生產(chǎn) 建成投產(chǎn) （九）項目投資總額、注冊資本和資金來源 項目投資總額 本項目 第一期 建設(shè)總投資 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元，鋪底流動資金 萬元。 ② 培訓(xùn) 為了掌握新工藝、新技術(shù)，正確使用和維修設(shè)備，對各類操作人員進(jìn)行廠內(nèi)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方能上崗操作。 （ 2）人力資源配置 本項目人力資源配置共需工人 人， 其中 第一期共需工人 人，包括生產(chǎn)工人 人，輔助工人 人，工程技術(shù)人員 人，管理人員 人，服務(wù)人員 人。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)銷售部、供應(yīng)部、財務(wù)部、辦公室、技術(shù)開發(fā)部及各生產(chǎn)部門。 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 （ 1）組織機(jī)構(gòu) 本項目實施后，公司設(shè)立董事會，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。廠區(qū)電話配線采用直接配線方式接到各用戶終端。 ③ 電源選擇、供電方式及設(shè)備設(shè)施 廠區(qū)供電由變電站以一路 10kV 架空線路向本廠供電。雨水和生產(chǎn)、生活污水分別排入市政排水管網(wǎng)。 （ c）設(shè)計水量 全廠用水量同時使用系數(shù)為； 小時最大用水量 最大消防時用水量 b、給水方案 廠區(qū)內(nèi)供水采用自來水，供水能力為 100m3/h，廠內(nèi)同時建有 m3 20 蓄水池一座，其供水能力可滿足本項目生 產(chǎn)、生活、消防用水要求。公用設(shè)施土建工 程為磚混結(jié)構(gòu)、條形基礎(chǔ)、塑鋼門窗、水泥地面。 ② OPGW 光纖復(fù)合架空地線 a、生產(chǎn)方法 引進(jìn)日本產(chǎn)日式地線光纜機(jī)組及其它配套生產(chǎn)設(shè)備，該機(jī)組及配套設(shè)備均為國際領(lǐng)先水平。 導(dǎo)體的絞合選用框式絞線和管式絞線機(jī)進(jìn)行導(dǎo)體的絞合。 ③ 積極貫徹執(zhí)行國家有關(guān)節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生及消防等政策，盡量采用能耗低、污染少的工藝技術(shù)和設(shè)備，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有害物質(zhì)及其它有害因素，采取行之有效的治理措 施，達(dá)到國家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 （四）技術(shù)來源 該項目產(chǎn)品均為高科技產(chǎn)品，在引進(jìn)、消化、吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上自己研制成功的產(chǎn)品 。 ③電纜燃燒時煙霧發(fā)生量小，最差透光率也可達(dá)到 80%。 交聯(lián)聚乙烯（ XLPE）絕緣低煙無鹵 A 類阻燃電力電纜 （ 1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 自電纜中心導(dǎo)體往外，依次為導(dǎo)體屏蔽層、絕緣層、絕緣屏蔽層、半導(dǎo)電尼龍帶層、金屬屏蔽層、墊層、襯層和防鼠鎧裝層，其中 防鼠鎧裝層為一層不銹鋼薄鋼帶。確保了產(chǎn)品的安全性和長久性。 1～ 35kv 一步法硅烷交聯(lián)電纜 （ 1）、產(chǎn)品特性 該項目采用具有國際先進(jìn)水平的一步法硅烷交聯(lián)電纜生產(chǎn)線生產(chǎn)的1～ 35kv 一步法硅烷交聯(lián)電纜，是 PVC 電纜及一般產(chǎn)品中、低壓電纜的更新?lián)Q代產(chǎn)品。 （ 9）加強(qiáng)公司信息化建設(shè)，做好對風(fēng)險的預(yù)測和預(yù)警工作。 （ 6）把產(chǎn)品做精，挖掘潛力，不斷提高生產(chǎn)工藝水平，努力降低原材料消耗和生產(chǎn)成本。 （ 2）提高品牌意識，實施品牌戰(zhàn)略，下大力塑造企業(yè)和產(chǎn)品形象。 市場風(fēng)險分析及防范措施 本項目產(chǎn)品的市場 風(fēng)險，面臨的重要因素是國際市場競爭。并且教育培訓(xùn)全體 員工樹立全方位的市場意識和質(zhì)量就是市場的理念，強(qiáng)調(diào)一線技術(shù)人員和工人在生產(chǎn)加工工藝過程中掌握質(zhì)量控制和檢驗的實用方法。 電纜 有限公司 的建設(shè)實現(xiàn)高起點，引進(jìn)國際先進(jìn)工藝設(shè)備，使產(chǎn)品達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位，達(dá)到國際先進(jìn)水平，具有較強(qiáng)的領(lǐng)先優(yōu)勢。 （ 3）具有價格競爭力強(qiáng)的市場優(yōu)勢 電纜 有限公司 生產(chǎn)特種電纜售價僅為國外同類產(chǎn)品的 3/4，價格在市場競爭中有較強(qiáng)的優(yōu)勢。 硅橡膠絕緣電氣裝備用電線電纜是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，生產(chǎn)工序多，制造工藝復(fù)雜，它的利潤率是非?？捎^的，其經(jīng)濟(jì)效益不言而喻。 （ 6）硅橡膠絕緣電氣裝備用電線電纜 隨著社會和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，科學(xué)和技術(shù)的不斷提高，人們對電氣裝備用電線電纜的耐熱阻燃和安全等性能的要求越來越高，特別是對地鐵、船舶、電站程控交換機(jī)房、電腦房及各種人煙密集的公共場所以及電控設(shè)施設(shè)備等場合敷設(shè)的電線電纜，其安全性要求更高。聚全氟乙丙烯絕緣控制電纜由于聚全氟乙丙烯分子結(jié)合力大，在已知的高分子鍵中， CF 鍵使最牢固的鍵之一。聚全氟乙丙烯絕緣控制電纜由于聚全氟乙丙烯能耐酸、堿及各種化學(xué)藥品，因而產(chǎn)品具有極好的防腐性能。但 GB9330 所規(guī)定的塑料絕緣控制電纜并不適合這些特殊的環(huán)境場合。核電站較大的發(fā)展?jié)摿楹穗娬居秒娎|提供了良好的市場空間。而核電由于它的安全性、運(yùn)行穩(wěn)定、壽命長和對環(huán)境的影響小等特點成為了重要的能源支柱之一。 本項目所生產(chǎn)的交聯(lián)聚乙烯（ XLPE）絕緣低煙無鹵 A 類阻燃電力電纜為專利產(chǎn)品 ； 既能滿足電纜使用的電氣機(jī)械性能要求，又能具有良好的阻燃性能水平；電纜燃燒時煙霧發(fā)生量小，透光率 80%以上，燃燒時釋放出的鹵酸氣體量為零，并且具有防鼠害功 能。因此，本產(chǎn)品的用戶眾多，市場前景十分廣闊。 1995 年以來，上海、福建南平、四川成都三地相繼從 NOKE— MAILFER 購進(jìn)了一步法硅烷交聯(lián)電纜生產(chǎn)線，但其機(jī)頭為三層共劑，為 1+2，只能適用于低壓交聯(lián)電纜的生產(chǎn)。在法國的國標(biāo) NFC— 33— 209— 82 電纜標(biāo)準(zhǔn)中取消了 PVC 電纜。 （ 2） 1～ 35kv 一步法硅烷交聯(lián)電纜 ① 硅烷交聯(lián)電纜發(fā)展?fàn)顩r PVC 絕緣料早在 1927 年就由美國 SEMON 發(fā)明， 20 世紀(jì) 40 年代開始大量工業(yè)化生產(chǎn)，