xx年內(nèi)部審計年終工作總結(jié)-wenkub.com
2025-04-18 07:26 本頁面
【正文】 市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力， xx 年共組織了 30 人參加考試。開班時，市審計局 xx 局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。 一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。 xx 氯堿法規(guī)審計部截至 xx 年 xx 月底共審核集團、 xx 等 5 個公司的合 同 1742 份，合同進展報告 259 份。如市郵政局xx 年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點，實施了對 xx 區(qū)局局長、 xx 區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合；經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市公路局對所屬 11 個單位 xx 年財務(wù)收支進行了全面審計，審計面為 100%，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題 36 個，提出審計意見38 條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。 全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計 214 項，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。建筑安裝工程 66 項，送審金額 萬元，審減 萬元。 二是突出建設(shè)項目審計。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進行了打分 ，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的 6 條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。 一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作 全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。要加強管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。 四、存在的不足問題 集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù)， 取得了較好的成績。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平?，F(xiàn)將 xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下： 一、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為 做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ) 審計部從成立之日起，加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組
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