【正文】 對上述存在的問題，我店做了認真的分析研究，制定了措施，要求各崗位人員加強業(yè)務學習自覺性，力爭在較短的時間內熟悉掌握各項業(yè)務知識，努力提高服務質量，同時我們將以這次 GSp 認證為契機進一步增強質量管理意識，加大質量管理的工作力度， 對全店硬件建設和軟件管理不斷加強和完善，努力使我店的質量管理工作逐步走向現(xiàn)代化、規(guī)范化和制度化，為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應有的貢獻。對質量管理制度執(zhí)行情況按質量管理制度規(guī)定每季度進行一次自查考核并記錄，對存在的問題制定改進措施及時整改，藥店在銷售服務工作中，從沒有發(fā)生過藥品質量事故。 （五）陳列與儲存 店內陳 列藥品的質量和包裝符合規(guī)定，按藥品用途進行了分類陳列擺放，處方藥與非處方藥、內服藥與外用藥、藥品與非藥品，按要求分開進行了陳列存放，拆零藥品集中存放于拆零專柜，并保留原包裝及標簽，拆零記錄詳細，每月定期對陳列藥品進行檢查、養(yǎng)護，對質量檢查情況進行了詳細記錄，對用于藥品養(yǎng)護所用的儀器設備建有定期的檢查、維修紀錄。對首營品種重點審核。 （三）設施與設備 經(jīng)過改造建設，目前我店辦公營業(yè)場所及輔助設施達到了與 GSp相適應的要求，做到了寬敞、明亮、整潔，配備了符合規(guī)定的消防、防盜設備并建立了定期檢查、保養(yǎng)、使用檔案。 GSp 質量管理制度是藥店藥品經(jīng)營的行為準則，因此我店按照 GSp 及其實施細則的要求制定了質量方針目標、藥品購進管理、首營企業(yè)和首營品種質量審核管理、藥品養(yǎng)護管理、藥品驗收管理、藥品陳列管理、藥品銷售管理、處方調配管理、不合格藥品管理及人員培訓、衛(wèi)生和人員健康管理等 **項管理制度，并把學習和制度執(zhí)行情況納入綜合考核，每季度對制度執(zhí)行情況進行一次檢查，并對檢查情況進行記錄，對檢查中存在的問題制定了改進措施，并責令相關崗位限 期整改，保證了制度的貫徹實施。經(jīng)營中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品等共 **個品種，年銷售總額 **萬元，擁有固定資產(chǎn) **萬元。 ???? 現(xiàn)針對自查出的問題已經(jīng)進行了逐項整改并完成了相應的自糾(完善、修改、調賬、補稅等 )工作。 在內部控制制度建設方面 存在 (未建立或完善 ) (未執(zhí)行 )等問題。 三、經(jīng)費使用 本會經(jīng)費支出 四、資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)管理是確保了資產(chǎn)保值增 值。 二、工會財務管理 數(shù)據(jù)報表。 20212021 年本會應上解工會經(jīng)費萬元，以及時足額上解 0 萬元。 (1)公司 2021 年 6 月與 ***建設工程有限責任公司簽訂了《 ****施工（土建）》合同； (2)2021 年 7 月與 ***工程有限公司簽訂了《 ****工藝安裝（含分輸站分輸）》合同； (3)2021 年 7 月與 ***工程有限公司簽訂了《 *****建設》合同；上述建設項目都尚未完成竣工驗收，公司財務正在積極響應集團公司關于設立基建臺賬的要求，籌劃基建臺賬的設置工作。檢查小組已做了工作提示。無法實現(xiàn)賬賬相符，檢查中已建議公司財務部及時協(xié)助并指導辦公用品臺賬管理，監(jiān)督賬實相符。公司各站點燃氣出入庫驗收由公司運行部專職人員管理，檢查小組抽閱了相關出入庫單據(jù)流轉手續(xù)的檢查，出入庫驗收手續(xù)較為齊備。經(jīng)了解，大額現(xiàn)金是提前為 費用報銷預備的備用金。經(jīng)了解，業(yè)務發(fā)生時領導臨時電話授權，補簽手續(xù)未能及時完成，已在檢查小組督促下完成了手續(xù)的履行。 三、公司財務情況 （一）財務核算 （ 1）會計憑證裝訂規(guī)范，整潔。不過由此更可見公司內部管理的嚴密。 2．公司建立有一套完整的業(yè)務操作管理流程，（詳見《操作規(guī)程匯編 ****公司（運行部）》）。公司的財務部崗位分工明確，未發(fā)現(xiàn)不相容崗位任職現(xiàn)象。 （ 4） ***有限責任公司，持股比例 %，現(xiàn)金出資萬元。 1．公司現(xiàn)有股東構成及實收資本情況： 公司本 *月 *日、 *月 *日、 *月 *日歷經(jīng)三次股權變更，股東會決議、章程修正及工商手續(xù)變更已完成（詳見附件《公司股東會決議、章程、章程修正案》，現(xiàn)有法人股東四位。公司注冊資本萬元。堅持每月月終出一份收支報表和銀行存款余額表，分別報送縣上有關領導和財政局，使領導及時掌握有關單 位的資金使用情況，防止財政資金沉淀，提高財政資金使用效率，為政府合理調度財政資金提供了決策依據(jù)。 XX 年，為了進一步提高會計管理和集中核算水平，采取了一系列措施，核算監(jiān)督工作取得了新的進展。 作為專職的會計核算和管理部門，搞好會計監(jiān)督，維護財經(jīng)秩序，促進源頭治理是我們義不容辭的責任。同時定期開展談心活動，化解矛盾，增進班子團結，形成堡壘作用。經(jīng)過測評，滿意率達到了 100%。全年在各項學教活動中自己記學習筆記 3篇萬余字，寫心得體會 8 篇。加強對領導干部和公務人員的宗旨教育是防止 ****的一項基礎性方法。多次召開會議，具體研究、制定和細化本單位黨風廉政建設責任制。 會計集中核算制度改革是貫徹落實 中紀委四次全會精神的重大舉措，是財政工作的一