【正文】 ●時間： 10月 7 日 10 月 10日（具體時間待定） 以上是審計部新學(xué)期的工作計劃，具體的工作內(nèi)容以及時間將在開學(xué)后根據(jù)團(tuán)學(xué)聯(lián)整體工作的開展一一落實、確定。并且在發(fā)現(xiàn)活動中存在的不足之處時及時地向相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，充分地保證活動的順利展開。 四、加強(qiáng)學(xué)院各項日常活動的監(jiān)督 這將貫徹在學(xué)期的每一天，而不是在有項目或有活動的時候才考評。詳見附錄一表格。具體的細(xì)則，詳見《復(fù)旦大學(xué)第七屆網(wǎng)絡(luò)人節(jié)考評細(xì)則》。繼續(xù)推動法經(jīng)營二號令實施細(xì)則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營管理十條禁令”的實施，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng)；二是強(qiáng)化審計管理信息化系的運用，建設(shè)一支較高計算機(jī)水平的審計隊伍；三是在項目組織、資源調(diào)配、審計技術(shù)、基礎(chǔ)管理、能力素質(zhì)等方面積 極創(chuàng)新，探索新的方式方法和管理模式，不斷提升公司審計工作的能力和水平，重點是嚴(yán)格控制審計質(zhì)量。 深化審計信息化建設(shè)，提高計算機(jī)輔助審計的運用水平。 通過審計“整改年”的活動，審計整改和落實已逐步被各級管理人員接受。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案，各網(wǎng)省公司按要求制定實施方案并負(fù)責(zé)實施。 5．物資管理審計調(diào)查。 4．預(yù)算執(zhí)行情況審計調(diào)查。 2021 年計劃在基本建設(shè)項目抽審 10%的項目進(jìn)行評價。 對企業(yè)經(jīng)營情況和財 務(wù)狀況進(jìn)行評價，重點關(guān)注財務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標(biāo)和經(jīng)營風(fēng)險大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費的同時，強(qiáng)化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的激勵和約束機(jī)制，在干部中樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用，促進(jìn)依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入，工作計劃《審計部工作計劃》。 三、繼續(xù)做好各項審計和審 計調(diào)查，促進(jìn)南方電網(wǎng) 2 號令的貫徹落實。 按照袁董事長提出的“抓住人、財、物、信息和流程五個要素，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況、 存在的薄弱環(huán)節(jié)，然后去做調(diào)整和完善”的要求，認(rèn)真貫徹落實南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計辦法》。嚴(yán)肅查處損失浪費、失職瀆職行為。 認(rèn)真貫徹黨的十七大報告中提出的“建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機(jī)制。加強(qiáng)審計人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，保證集團(tuán)管理處在有效的受控狀態(tài)。不利于審計部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況；二是審計部專業(yè)人員的配備；三是審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為此，我們起草了《審計監(jiān)察人員工作守則》、《紀(jì)檢監(jiān)察辦案流程》、《內(nèi)審人員審查工作紀(jì)律》等多個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。 三、工程項目審計 根據(jù)《公司內(nèi)部審計制度》，審計部分別對現(xiàn)進(jìn)行的工程項目進(jìn)行審計。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項制度的落實，進(jìn)一步提高集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計部門在集團(tuán)管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)進(jìn)一步明確了審計部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。 完善了制度，嚴(yán)格了管理。 四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致 。根據(jù)學(xué)校 經(jīng)濟(jì)活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有： 對學(xué)校的各項收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。 此外，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)、認(rèn)真領(lǐng)會教育文件精神，積極參加教育局及財政局組織的會計培訓(xùn)，提高了業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，出色完成了本的會計工作任務(wù)。 六、其它常規(guī)會計工作 凡單位發(fā)生的收支及時入帳，并按月做好了各種帳表，并及時對外報送表報。堅持了伙食費收取前進(jìn)行公示，按月收取。 四、規(guī)范學(xué)校收費行為方面 依規(guī)收費。 爭取財政撥款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，爭取教育 經(jīng)費。 二、固定資產(chǎn)管理方面 根據(jù)固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)了學(xué)校固定資產(chǎn)的保管、使用和維護(hù)。 規(guī)范了學(xué)校津補貼的發(fā)放。 一、財務(wù)管理方面 積極抓好內(nèi)部財務(wù)管理工作，規(guī)范了單位收入與支出，促進(jìn)財務(wù)管理有序發(fā)展。 由于本人對工作態(tài)度認(rèn)真，勤勤懇懇，積極勤奮，圓滿完成了本學(xué)計劃安排的包括財務(wù)、綜治、安全衛(wèi)生等工作的各項任務(wù)，受到了領(lǐng)導(dǎo)和師生的一致好評。大大改善了我鄉(xiāng)小學(xué)辦學(xué)條件。為此，某某中心小學(xué)一方面制定了學(xué)校財務(wù)管理制度，要求學(xué)校勤儉節(jié)約 。一學(xué)年來，我沒有請過一天假，堅持早上班晚下班。 自我從事財務(wù)工作以來，一直堅持學(xué)年末財務(wù)公開的原則。平時經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息，不僅為領(lǐng)導(dǎo)計劃安轉(zhuǎn)排全局工作當(dāng)好 后勤參謀，也及時制止了超支項目的付款。對總帳、明細(xì)帳科目的列支需求力求熟練掌握并合理運用。一年來，全鄉(xiāng)各小學(xué)沒有發(fā)生一起安全事故和其他危害師生安全的案件，各小學(xué)校園始終保持著良好的教育教學(xué)環(huán)境。待人真誠熱情，對教師提出的問題能答復(fù)的及時答復(fù)，不能立即解決的及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，從不搪塞或推脫責(zé)任。在平時工作生活中，模范遵守師德規(guī)范， 盡心盡責(zé)，克已奉公。作為一名財務(wù)人員，政治思想素質(zhì)首先要過硬。 高校審計部個人工作總結(jié)與計劃范例篇二： 20212021 學(xué)某某中心小學(xué)在上級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和關(guān)心下，財務(wù)工作開展順利。 與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。 調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員 2 名 (均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生 )，增強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。 參與制定了學(xué)校物資 采購、裝備維護(hù)及有關(guān)規(guī)章制度若干項。由于工作成績突出，我校審計處被評為某某某某新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和 三育人 工作先進(jìn)私人。 第二篇：高校審計部個人工作總結(jié)與計劃范例 到年終了，做好工作總結(jié)是必要要的，因為總結(jié)工作，可以增加工作經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，那么高校審計部個人工作總結(jié)與工作計劃該怎樣寫呢 ?下面就是給大家?guī)淼母咝徲嫴總€人工作總結(jié)與計劃范例，希望大家喜歡 ! 高校審計部個人工作總結(jié)與計劃范例篇一： 某某某某年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，咱們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會 三個代表 首要思想和 十六大 會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家有關(guān)法律法規(guī)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。并對學(xué)生生活費給予了補助。 對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資 金按規(guī)定辦理了收付手續(xù) 。 三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況 做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室某某年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃，在本 年度完成了以下工作： 主要工作內(nèi)容： 一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度 。 及時完成了上級交辦的其他工作。 五、規(guī)范了學(xué)校采購工作 凡學(xué)校需采購物品屬于政府集中采購目錄的項目，嚴(yán)格按照教育局出臺的政府采購流程進(jìn)行操作，都按規(guī)定辦理了采購手續(xù)，并委托集中采購代理機(jī)構(gòu) (政府采購中心 )采購。 規(guī)范公示。 力爭專項資金，加強(qiáng)了與上級部門及外界聯(lián)系，爭取專項和補助資金對我校的投入。 三、加大經(jīng)費投入力度 為了用足用好各項教育經(jīng)費投入政策，學(xué)校多渠道籌措教育經(jīng)費，切實為特殊教育發(fā)展提供了財力保障。根據(jù)需要確定維修項目，對小型維修不等不靠，并嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)， 完善學(xué)校教學(xué)條件。 配合本校財務(wù)收支內(nèi)部審計工作，對學(xué)校行政賬和食堂賬做到了一期一審，并及時上報了審計報告。 審計工作總結(jié)與計劃范例篇三 20 某某年度，我校財務(wù)根據(jù)教育局年初工作計劃及本校財務(wù)計劃的要求，本著服務(wù)特殊教育發(fā)展的宗旨，以規(guī)范、合理、高效使用教育經(jīng)費、為本校教育事業(yè)發(fā)展提供保障為目標(biāo)，認(rèn)真細(xì)致開展了工作，在“創(chuàng)新”、“落實”上下功夫，扎實做好預(yù)算、經(jīng)費、支出管理、財務(wù)監(jiān)督、維修等各項工作，為完成本校 20 某某年工作任務(wù)作出了一定努力。